重庆市开州区义和镇人民政府及所属单位2026年部门预算公开

[索引号] 11500234008646033P/2026-00134
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室
[ 成文日期 ] 2026-03-12
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-03-12

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开州义府文〔2026〕11号签发人：廖雅旎

重庆市开州区义和镇人民政府

关于2026年部门预算情况公开的公示

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区义和镇人民政府《关于批复2026年部门预算的通知》（开州义府发〔2026〕10号）,现将重庆市开州区义和镇人民政府2026年部门预算批复情况公开如下：

第一部分：2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2026年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区义和镇人民政府收支预算总表

表2、重庆市开州区义和镇人民政府收入总表

表3、重庆市开州区义和镇人民政府本年支出预算总表

表4、重庆市开州区义和镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区义和镇人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区义和镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区义和镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区义和镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区义和镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区义和镇人民政府项目支出表

表11、2026年重庆市开州区义和镇人民政府项目绩效目标表

表12、2026年重庆市开州区义和镇人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区义和镇人民政府属乡镇级一级预算单位，单位位于重庆市开州区义和镇五龙街1号，系地方行政机构，辖区内1个社区、9个村委会。以促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐为基本职能；同时为主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）单位构成

重庆市开州区义和镇人民政府属一级预算单位，内设5个办公室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属6个二级预算单位，二级预算单位分别是1个行政单位，重庆市开州区义和镇人民政府（本级）；5个事业单位，重庆市开州区义和镇新时代文明实践服务中心、重庆市开州区义和镇便民服务中心（重庆市开州区义和镇退役军人服务站）、重庆市开州区义和镇综合行政执法大队、重庆市开州区义和镇产业发展服务中心、重庆市开州区义和镇村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2232.6万元，其中：一般公共预算拨款收入2175.44万元，上年结转57.15万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加330.65万元，主要是项目经费拨款增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数2232.6万元，其中：一般公共服务支出预算940.85万元，文化旅游体育与传媒支出28.92，社会保障和就业支出预算250.68万元，卫生健康支出预算71.26万元，节能环保支出23.3万元，城乡社区支出237.32，农林水支出611.32万元，住房保障支出预算68.95万元。支出预算较2025年增加330.65万元，主要是基本支出减少140.36万元，项目支出预算增加471.01万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2232.6万元，一般公共预算财政拨款支出2232.6万元，比2025年增加273.49万元。其中：基本支出1682.03万元，比2025年减少140.36万元，主要原因是单位在职人员减少，离退休人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出550.57万元，比2025年增加471.01万元，主要原因是项目增加，导致项目支出预算增加，主要用于基层政权建设、老党员补助、协税护税支出责任补助、非税结算补助、义和镇中药材种植基地基础设施综合提升等项目。

2026年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，比2025年增加减少6.88万元，主要原因是2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算6.03万元，比2025年减少0.97万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年没有差异；公务接待费2.03万元，比2025年减少0.97 万元，主要原因是节省开支，减少接待次数；公务用车运行维护费4万元，与2025年没有差异；公务用车购置费0万元，与2025年没有差异。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费465.17万元，比上年减少62.05万元，主要原因是2025年部门是编制的整体预算，2026年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故2026年机关运行经费只统计机关部分。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额3.85万元：政府采购货物预算3.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.85万元：政府采购货物预算3.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款550.57万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车3辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2026年部门预算公开报表

2026年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区义和镇人民政府2026年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：任婷婷联系方式：023-52790314

重庆市开州区义和镇人民政府

2026年3月12日

530重庆市开州区义和镇2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告.doc