开州长府文〔2024〕47号   签发人：谭永胜

重庆市开州区长沙镇人民政府

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和《中华人民共和国预算法》，现将重庆市开州区长沙镇人民政府2024年部门预算批复情况公开如下：

目  录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区长沙镇人民政府收支预算总表

表2、重庆市开州区长沙镇人民政府收入总表

表3、重庆市开州区长沙镇人民政府本年支出预算总表

表4、重庆市开州区长沙镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区长沙镇人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区长沙镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区长沙镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区长沙镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区长沙镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区长沙镇人民政府项目支出表

表11、2024年重庆市开州区长沙镇人民政府项目绩效目标表

表12、2024年重庆市开州区长沙镇人民政府部门整体支出绩效目标表

注：上述表格样表详见附表《重庆市开州区长沙镇人民政府2024年部门预算公开报表》。

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

2．主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责，承担政协委员地区小组的日常工作职责。

3．主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

4．主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、

医疗和社会保障、政务服务、物业管理等职责。

5．主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

6．主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

7．主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

8．主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

9．集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

10．负责承办人大工委的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

（二）机构设置

1.重庆市开州区长沙镇人民政府内设10个综合办事机构，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇乡人民代表大会办公室。

2.重庆市开州区长沙镇人民政府设置7个事业站所，分别是重庆市开州区长沙镇农业服务中心，重庆市开州区长沙镇水利服务中心，重庆市开州区长沙镇文化服务中心，重庆市开州区长沙镇劳动就业和社会保障服务所，重庆市开州区长沙镇退役军人服务站，重庆市开州区长沙镇综合行政执法大队，重庆市开州区长沙镇人居环境服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数6332.31万元，其中：一般公共预算拨款4941.18万元，政府性基金预算拨款1391.13 万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加1963.19 万元，主要是1、农村基础设施、农村公共服务建设投入增加，2、支农人员、村社干部补助拨款增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数6332.31万元，其中：一般公共服务支出预算1587.14万元，文化旅游体育与传媒支出预算87.43万元，社会保障和就业支出预算1042.17万元，卫生健康支出预算189.91万元，节能环保支出预算250.48万元，城乡社区支出预算1391.13万元，农林水支出预算1585.4万元，交通运输支出预算7.61万元，住房保障支出预算191.04万元。支出预算较2023年增加1963.19万元，主要是基本支出预算增加1032.05万元，项目支出预算增加931.14万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4941.18万元，一般公共预算财政拨款支出5012.36万元，比2023年增加572.06万元。其中：基本支出4350.59万元，比2023年增加1032.05万元，主要原因是2024年将支农人员、村社干部补助等支出调项，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助、支农人员补助、村社干部误工补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出590.59万元，比2023年减少459.99万元，主要原因是2024年将支农人员、村社干部补助等支出调项等，主要用于农村基础设施建设、改善乡村面貌和生产生活条件等重点工作。

2024年政府性基金预算收入1391.13万元，政府性基金预算支出1391.13万元，比2023年增加1391.13万元，主要原因是农村公共服务建设等投入增加，主要用于围绕重点项目完善农村基础设施，优化农村公共服务，提高人居环境水平。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算11.5万元，与2023年比较无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年比较无变化；公务接待费4.5万元，与2023年比较无变化；公务用车运行维护费7万元，与2023年比较无变化；公务用车购置费0万元，与2023年比较无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费181.52万元，比上年减少32.64万元，主要原因为运行经费标准降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款590.59万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区长沙镇人民政府2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：王柳  联系方式：023-52533905

                       重庆市开州区长沙镇人民政府

         2024年3月21日

关于重庆市开州区长沙镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会书面报告长沙镇2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议。

一、2023年度财政预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，面对财政收入压减，惠民纾困支出增多的双重压力，我们在长沙镇党委、政府的坚强领导下，在长沙镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，紧紧围绕我镇经济和社会发展布局，创新发展思路，优化支出结构，兜牢“三保”底线，实现全镇经济社会健康平稳运行。2023年，长沙镇财政总收入达到7477.35万元，比上年实际增加26.3%，完成年初预算的172.4%。

2023年长沙镇财政一般公共预算收入5840.74万元，主要是区对乡镇转移支付补助收入。政府性基金预算收入1636.61万元。一般公共预算支出为5383.15万元，基金支出245.48万元，结转结余资金1848.72万元，收支平衡。

（一）2023年长沙镇财政一般预算支出分项目情况如下：

1、一般公共服务支出1632.05万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费。由于机关人员支出列支科目的调整，完成年初预算127.2%。

2、社会保障和就业支出1061.49万元，主要用于在职及退休人员经费、企退职工管理服务、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算140.9%。

3、卫生健康支出179.69万元，主要用于社区卫生服务中心财政补助、医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算105.7%。

4、城乡社区支出934.47万元，主要用于集镇管理、困难户建房配套补助等项目支出，无年初预算资金。

5、节能环保支出148.3万元，主要用于环保所城乡环境卫生整治等项目支出，无年初预算资金。

6、农林水支出999.52万元，主要为人员经费、村级运转保障经费。由于清洁城乡、农村环境整治、小城镇环境整治等项目支出，完成年初预算54.1 %。

7、交通运输支出476.7万元，主要用于农村公路硬化及抢险支出，无年初预算资金。

8、住房保障支出196.41万元，主要用于行政事业人员的住房公积金缴纳支出，完成年初预算102%。

总的来看，我镇2023年的财政收支预算执行情况整体向好，符合预算方案，支出费用得到合理的控制，预算运行平稳，收支实现了平衡，保证了工资发放和政府运转，保证了全镇各项社会事务的顺利进行。

二、2024年财政预算草案

（一）财政收入预算

1、2024年长沙镇财政总收入预算目标为4483.59万元，比上年实际增长11.2%，其中一般公共预算收入4483.59万元，政府性基金预算收入0万元。

2、上年结转收入1848.72万元，其中：一般公共预算收入457.59万元，基金预算收入1391.13万元。

2024年合计预算收入6332.31万元。

（二）财政预算总支出

2024年长沙镇财政安排的财政预算总支出为6332.31万元,分项目明细如下：

1、一般公共服务1587.14万元。

2、文化旅游体育与传媒支出87.43万元。

3、社会保障和就业支出1042.17万元。

4、卫生健康支出189.91万元。

5、节能环保支出250.48万元。

6、城乡社区支出1391.13万元。

7、农林水支出1585.4万元。

8、交通运输支出7.61万元。

9、住房保障支出191.04万元。

（三）财政其他专项资金支出安排

2024年长沙镇财政其他专项资金年初无预算安排支出。

根据上述收支预算安排，今年的任务相当艰巨，为确保圆满完成预算任务，重点做好以下工作：

1、坚持落实厉行节约，树牢过紧日子理念。健全过紧日子制度，严格过紧日子执行，强化过紧日子监督。大力压减一般性支出，把党和政府带头过“紧日子”的财政方针落到实处，坚持以收定支、量入为出原则。

2、坚持强化审计监督。积极做好审计工作，建立健全财审联动机制，把审计结果及整改情况作为预算安排和完善政策的重要依据，严格工程项目概算管理，严禁随意调整建设内容和标准。

3、坚持加强民生保障。进一步优化财政支出结构，提高预算支出的公共性、普惠性和精准度，加大教育发展支持力度，支持卫生健康事业发展，提高社会保障水平，强化生态环境保护治理，切实办好民生实事。

4、坚持规范财政管理。建立和完善预算管理体系，实行全面、严格的预算约束机制。加强对财政支出的监督和审计，防止资金浪费和挪用，确保每一笔支出都合规、透明，用于最需要的地方。

关山初度尘未洗，策马扬鞭再奋蹄！各位代表！新的一年，新的出发，让我们在区委区政府及镇党委的坚强领导下，不惧挑战、坚定信心、奋勇前进，以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，在长沙镇经济社会事业发展中展现财政担当！