重庆市开州区南门镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位深刻贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策;编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支;管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制;负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率;负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入;提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作;执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益;承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位内设1个行政单位机构和7个下属事业单位，分别是政府行政机关、综合执法大队、农业服务中心、社会保障服务所、退役军人服务站、水利服务中心、文化服务中心、人居环境服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3750.44万元，其中：一般公共预算拨款3750.14万元，政府性基金预算拨款0.30万元，收入较2022年增加393.06万元，主要是有上年结转的项目支出、人员经费增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数3750.44万元，其中：一般公共服务支出预算971.65万元，社会保障和就业支出预算549.46万元，卫生健康支出预算130.72万元，节能环保支出预算51.64万元，城乡社区支出预算0.3万元，农林水支出预算1766.97万元，交通运输支出预算131.00万元，住房保障支出预算148.70万元。支出预算较2022年增加393.06万元，主要是有上年结转的项目支出，人员经费增加。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3750.14万元，一般公共预算财政拨款支出3750.14万元，比2022年增加411.70万元。其中：基本支出2550.84万元，比2022年增加3.49万元，主要原因是在职人员社会保险缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1199.30万元，比2022年增加408.21万元，主要原因是上年结转项目比2021年结转增加等，主要用于老党员生活补贴、遗属补助、村级运行保障及基础设施建设等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0.30万元，政府性基金预算支出0.30万元，比2022年减少18.64万元，主要原因是本镇2022年政府性基金预算结转余额为0.30万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8万元，比2022年增加4万元。其中：公务接待费4万元，比2022年增加4万元，主要原因是2022年没有预算公务接待费；公务用车运行维护费4万元，比2022年增加0万元，主要原因是公车改革，厉行节约开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   164.88万元，比上年减少70.63万元，主要原因为2023年公用经费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额693.93万元：政府采购货物预算421.63万元、政府采购工程预算272.30万元，其中一般公共预算拨款政府采购693.93万元、政府采购货物预算421.63元、政府采购工程预算272.3万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款912.63万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：马小艳 联系方式：023-52653339

关于重庆市开州区南门镇人民政府

2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

各位代表：

    现向大会书面报告重庆市开州区南门镇人民政府2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议。

一、2022年度财政预算执行情况

2022年，南门镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作安排，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，在南门镇人民政府党委的正确领导下，在南门镇人民政府人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，在“紧”和“难”的基础上较好地确保了全年收支预算实现总体平衡的预期目标，较好地发挥了财政的基础和支柱作用，财政总收入保持稳定增长。2022年，南门镇人民政府财政总收入达到5173.64万元，比上年实际减少8.41%，完成年初预算的154.10%。

2022年南门镇人民政府财政一般公共预算收入5080.05万元，主要是区对乡镇转移支付补助收入。政府性基金预算收入93.59万元。一般公共预算支出为4793.38万元，基金支出93.29万元，年终结转286.97万元。镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。

（一）2022年南门镇人民政府财政一般预算支出分项目情况如下：

1、一般公共服务支出1431.31万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费。由于机关人员支出列支科目的调整，完成年初预算146.30%。

2、文化旅游体育与传媒支出37.49万元，主要用于乡镇文化活动支出，年初无预算。

3、社会保障和就业支出724.58万元，主要用于在职及退休人员经费、企退职工管理服务、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算187.89%。

4、卫生健康支出124.19万元，主要用于社区卫生服务中心财政补助、医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算100%。

5、节能环保支出75.24万元，主要用于环保所城乡环境卫生整治等项目支出。完成年初预算752.40%。

6、农林水支出1869.70万元，主要为人员经费、村级运转保障经费。由于清洁城乡、农村环境整治、小城镇环境整治等项目支出，完成年初预算111.11 %。

7、交通运输支出374.75万元，主要用于农村公路硬化及抢险支出，完成年初预算892.26%。

9、住房保障支出152.12万元，主要用于行政事业人员的住房公积金缴纳支出，完成年初预算131.68%。

10、灾害防治及应急管理支出4万元， 用于地质灾害搬迁和灾后重建支出。年初无预算。

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2022年我们主要做了以下几项工作： 

一是加强财政预算资金拨付管理。建立健全内部监督和管理制度，建立规范公开透明的财政审批制度，保证资金使用的合法性和安全性，以及会计资料的真实性和完整性，及时足额拨付各项专项资金，加大对专项资金的跟踪，切实提高财政公共资金的使用效率。

二是严格按照预算执行。树立了过紧日子的思想，在保增长、保运转和保稳定的前提下，确保重点支出，压缩一般性行政支出，促进就业和社会保障及农村基础设施建设等公共领域建设。

二、2023年财政预算草案

（一）财政收入预算

2023年南门镇人民政府财政总收入预算目标为3750.44万元，比上年实际增长11.71 %。一般公共预算收入万元3750.14万元，其中上年结转286.67万元；基金预算收入0.30万元，其中上年结转0.30万元。

 （二）财政一般公共预算支出安排

2023年南门镇人民政府财政安排的一般预算支出为3750.14万元,分项目明细如下：

1、一般公共服务971.65万元。

2、社会保障和就业支出549.46万元。

3、卫生健康支出130.72万元。

4. 节能环保支出51.64万元

5、农林水支出1766.97万元。

6、交通运输支出131.00万元。

7、住房保障支出148.70万元。

（三）财政其他专项资金支出安排

根据测算，2023年南门镇人民政府财政其他专项资金预算安排支出为0.30万元，为2022年结转的莲池村1组大寨28号危岩排危降险项目资金。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2023年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

（一）压减“三公”经费。坚持政府带头过“紧日子”， 认真贯彻落实中央八项规定，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。

（二）强化税收征管，做好协税护税工作。加强与税务部门的协调配合，依法缴纳个人所得税，工程项目完税入库，确保税收应收尽收。

（三）切实保障和改善民生。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则，切实解决涉及群众切身利益的问题，确保广大农民群众生活保障政策的落实，完善帮扶救助体系，保障和改善人民基本生活水平。

（四）规范财政管理。在财政运行过程中，建立科学合理、权责明晰的工作体系，责任到人，从严执行预算，加强项目支出管理，实施绩效管理，不断提升财政资金使用效益。

各位代表！2023年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在党委的坚强领导下，自觉接受人大的监督指导，坚定信心、迎难而上，埋头苦干、勇毅前行，在新时代新征程上全力展现财政新担当新作为，以实际行动贯彻落实党的二十大精神和市委六届二次全会精神，贡献财政力量！