重庆市开州区岳溪镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

促进岳溪镇经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

（二）单位构成

重庆市开州区岳溪镇人民政府内设10个办公室，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇人民代表大会办公室。7个事业单位，分别是重庆市开州区岳溪镇农业服务中心、重庆市开州区岳溪镇文化服务中心、重庆市开州区岳溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区岳溪镇退役军人服务站、重庆市开州区岳溪镇综合行政执法大队、重庆市开州区岳溪镇人居环境服务中心、重庆市开州区岳溪镇水利服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4182.15万元，其中：一般公共预算拨款3951.42万元，上年结转收入230.73万元。收入较2022年增加346.29万元，主要是上年结转收入230.73万元、人员经费增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数4182.15万元，其中：一般公共服务支出预算1070.79万元，社会保障和就业支出预算601.47万元，卫生健康支出预算151.50万元，节能环保支出预算0.52万元，农林水支出预算1965.35万元，交通运输支出224.44万元，住房保障支出预算168.08万元。支出预算较2022年增加346.29万元，主要是基本支出预算增加26.43万元，项目支出预算增加319.86万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4182.15万元，一般公共预算财政拨款支出4182.15万元，比2022年增加363.94万元。其中：基本支出2938.8万元，比2022年增加26.43万元，主要原因是工资福利支出、商品服务支出等略增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1243.35万元，比2022年增加337.51万元，主要原因是上年结转下来的一般公共预算财政拨款等，主要用于农村公路建设等重点工作。

岳溪镇政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算13万元，比2022年减少0.8万元。其中：公务接待费9万元，比2022年减少0.8万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费4.00万元，与上年比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费175.1万元，比上年减少95.81万元，主要原因是公用经费减少。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.6万元,均为一般公共预算拨款政府采购：政府采购货物预算3.6万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1243.35万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、其他用车4辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李永中  联系方式：023-52673648

关于重庆市开州区岳溪镇人民政府2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

各位代表：

    现向大会书面报告重庆市开州区岳溪镇2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议。

一、2022年度财政预算执行情况

2022年，岳溪镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作安排，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，在岳溪镇党委的正确领导下，在岳溪镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，在“紧”和“难”的基础上较好地确保了全年收支预算实现总体平衡的预期目标，较好地发挥了财政的基础和支柱作用。2022年，岳溪镇财政总收入达到5401.57万元，比上年实际减少5.17%，完成年初预算的140.82%。

2022年岳溪镇财政一般公共预算收入5379.42万元，主要是区对乡镇转移支付补助收入。政府性基金预算收入22.15万元。一般公共预算支出为5148.69万元，基金支出22.15万元。镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。

（一）2022年岳溪镇财政一般预算支出分项目情况如下：

1、一般公共服务支出1521.19万元，主要为行政单位和综合执法大队人员经费和公用经费支出。完成年初预算136.07%。

2、国防支出4.08万元，主要为开展征兵工作相关经费支出，完成年初预算的100%。

3、文化旅游体育与传媒支出125.05万元，主要用于文化服务中心人员经费和公用经费支出。

4、社会保障和就业支出909.19万元，主要用于社保所及退役军人服务站人员经费和公用经费、行政事业退休人员休养费、死亡抚恤、敬老院等支出，完成年初预算170.21%。

5、卫生健康支出支出142.51万元，主要用于人员医疗费用、医疗保障等支出。完成年初预算100%。

6、城乡社区支出22.15万元，主要用于零星地灾降险整治及地灾防治、农村公路养护等项目支出。

7、节能环保支出87.01万元，主要用于人居环境服务中心人员经费及公用经费、农村环境整治等项目支出。完成年初预算165.19%。

8、农林水支出1917.60万元，主要为农服中心和水利服务中心人员经费及公用经费、村级运转保障经费、驻村工作队经费、乡村振兴建设等项目支出，完成年初预算106.98 %。

9、交通运输支出241.81万元，主要用于农村公路硬化及抢险支出，完成年初预算269.30%。

10、住房保障支出168.10万元，主要用于行政事业人员的住房公积金缴纳支出，完成年初预算127.33%。

11、灾害防治及应急管理支出10万元， 用于抗旱救灾支出。

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2022年我们主要做了以下几项工作： 

一是加强财政预算资金拨付管理。建立健全内部监督和管理制度，建立规范公开透明的财政审批制度，保证资金使用的合法性和安全性，以及会计资料的真实性和完整性，及时足额拨付各项专项资金，加大对专项资金的跟踪，切实提高财政公共资金的使用效率。

二是严格按照预算执行。树立了过紧日子的思想，在保增长、保运转和保稳定的前提下，确保重点支出，压缩一般性行政支出，促进就业和社会保障及农村基础设施建设等公共领域建设。

二、2023年财政预算草案

（一）财政收入预算

2023年岳溪镇财政总收入预算目标为4182.15万元，其中：上年结转收入230.73万元。

 基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政一般公共预算支出安排

2023年岳溪镇财政安排的一般预算支出为4182.15万元,分项目明细如下：

1、一般公共服务1070.79万元。

2、社会保障和就业支出601.47万元。

3、卫生健康支出支出151.50万元。

4、节能环保支出 0.52万元。

5、农林水支出1965.35万元。

6、交通运输支出224.44万元。

7、住房保障支出168.08万元。

（三）财政其他专项资金支出安排

2023年岳溪镇财政其他专项资金年初无预算安排支出。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2023年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

（一）从实压减“三公”经费。坚持政府带头过“紧日子”， 认真贯彻落实中央八项规定，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。

（二）强化税收征管，做好协税护税工作。加强与税务部门的协调配合，依法缴纳个人所得税，工程项目完税入库，确保税收应收尽收。

（三）切实保障和改善民生。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则，切实解决涉及群众切身利益的问题，确保广大农民群众生活保障政策的落实，完善帮扶救助体系，保障和改善人民基本生活水平。

（四）规范财政管理。在财政运行过程中，建立科学合理、权责明晰的工作体系，责任到人，从严执行预算，加强项目支出管理，实施绩效管理，不断提升财政资金使用效益。

各位代表！2023年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在党委的坚强领导下，自觉接受人大的监督指导，坚定信心、迎难而上，埋头苦干、勇毅前行，在新时代新征程上全力展现财政新担当新作为，以实际行动贯彻落实党的二十大精神和市委六届二次全会精神，为全面建设社会主义现代化的新篇章贡献财政力量！