重庆市开州区南雅镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市开州区南雅镇人民政府属乡级一级预算单位。

（一）职能职责

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作；3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4. 保护各种经济组织的合法权益；5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；7. 办理上级交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市开州区南雅镇人民政府内设10个机构处室，分别是1．党政办公室，2．党建工作办公室，3．经济发展办公室，4．社会事务办公室，5．平安建设办公室，6．规划建设管理环保办公室，7．财政办公室，8．应急管理办公室，9．综合行政执法办公室，10．镇乡人民代表大会办公室。下属7个事业站所，分别是重庆市开州区南雅镇农业服务中心，重庆市开州区南雅镇水利服务中心，重庆市开州区南雅镇文化服务中心，重庆市开州区南雅镇劳动就业和社会保障服务所，重庆市开州区南雅镇退役军人服务站，重庆市开州区南雅镇综合行政执法大队，重庆市开州区南雅镇人居环境服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2278.86万元，其中：一般公共预算拨款本年收入2102.22万元，上年结转结余176.64万元。收入较2022年增加282.35万元，主要是人员增加及预算口径变化、项目资金增加等。

（二）支出预算：2023年年初预算数2278.86万元，其中：一般公共服务支出预算621.97万元，文化旅游体育与传媒支出预算4万元，社会保障和就业支出预算326.55万元，卫生健康支出预算84.05万元，节能环保支出预算8万元，农林水支出预算972.07万元，交通运输支出预算167.31，住房保障支出预算94.91万元。支出预算较2022年增加282.35万元，主要是基本支出预算增加122.63万元，项目支出预算增加159.72万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2278.86万元，一般公共预算财政拨款支出2278.86万元，比2022年增加282.35万元。其中：基本支出1656.97万元，比2022年增加122.63万元，主要原因是工资福利支出增加，增加部分主要用于保障政府在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出621.89万元，比2022年增加159.72万元，主要原因是村级运行保障、支农人员保障和项目支出等增加，主要用于村社干部误工补助、农村道路修建等重点工作。

南雅镇2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.4万元，比2022年减少0.6万元。其中：公务接待费2.4万元，比2022年减少0.6万元，主要原因是公务接待开支减少；公务用车运行维护费4万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   231.72万元，比上年减少59.37万元，主要原因为公用经费标准降低（定额核定商品和服务支出由3.4万元/人降为2万元/人，单项核定的商品和服务支出按0.4万元/人核定）。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。2023年暂无政府采购预算。

3．绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款445.25万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、应急保障用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：陈露  联系方式：023-52730440

关于重庆市开州区南雅镇人民政府

2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

各位代表:

现向大会书面报告南雅镇2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议。

一、2022年度财政预算执行情况

2022年，南雅镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作安排，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，在南雅镇党委的正确领导下，在南雅镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，在“紧”和“难”的基础上较好地确保了全年收支预算实现总体平衡的预期目标，较好地发挥了财政的基础和支柱作用，财政总收入保持稳定增长。2022年，南雅镇财政总收入达到3071.2万元，比上年实际增长13.83%，完成年初预算的153.83%。

2022年南雅镇一般公共预算收入3012.23万元，主要是区对乡镇转移支付补助收入。政府性基金预算收入58.97万元。一般公共预算支出为2835.59万元，政府性基金支出58.97万元。镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，收支相抵后，一般公共预算年终结转176.64万元，全部是结转下年使用的项目支出。

（一）2022年南雅镇财政一般预算支出分项目情况如下：

1. 一般公共服务支出919.95万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、执法大队人员经费和公用经费、机关特殊运行保障经费等。由于机关人员支出列支科目的调整，完成年初预算149%。

2.文化旅游体育与传媒支出44.35万元，主要用于文化服务中心人员经费、机构运转经费支出。该支出无年初预算，系列支科目的调整。

3. 社会保障和就业支出470.77万元，主要用于社保所和退役军人服务站人员经费、机构运转经费支出、在职及退休人员养老和职业年金经费、老年福利等支出。完成年初预算214.84%。

4. 卫生健康支出74.39万元，主要用于行政事业单位医疗支出。完成年初预算100%。

5. 节能环保支出39.22万元，主要用于人居环境中心人员经费、机构运行经费等支出。该支出无年初预算，系列支科目的调整。

6. 农林水支出1023.36万元，主要为人员经费、村级运转保障经费、生产发展等。由于农村基础设施建设、生产发展、乡村振兴等项目支出，完成年初预算102.3 %。

7.交通运输支出165.39万元，主要用于农村公路硬化支出。由于年中追加项目支出，完成年初预算201.69 %。

8. 住房保障支出93.17万元，主要用于行政事业人员的住房公积金缴纳支出，完成年初预算134.25%。

9. 灾害防治及应急管理支出5万元，用于抗旱救灾补助。该支出是年中追加下达，无年初预算。

（二）2022年政府性基金预算支出情况如下：

城乡社区支出58.97万元，主要用于零星地灾防治、公路养护、配套补助等项目支出。

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2022年我们主要做了以下几项工作： 

一是加强财政预算资金拨付管理。建立健全内部监督和管理制度，建立规范公开透明的财政审批制度，保证资金使用的合法性和安全性，以及会计资料的真实性和完整性，及时足额拨付各项专项资金，加大对专项资金的跟踪，切实提高财政公共资金的使用效率。

二是严格按照预算执行。树立了过紧日子的思想，在保增长、保运转和保稳定的前提下，确保重点支出，压缩一般性行政支出，促进就业和社会保障及农村基础设施建设等公共领域建设。

二、2023年财政预算草案

（一）财政收入预算

2023年，南雅镇财政总收入预算目标为2278.86万元，比上年实际增长14.14 %。

基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政一般公共预算支出安排

2023年南雅镇财政安排的一般预算支出为2278.86万元,分项目明细如下：

1. 一般公共服务621.97万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出4万元。

3. 社会保障和就业支出326.55万元。

4. 卫生健康支出84.05万元。

5. 节能环保支出8万元。

6. 农林水支出972.07万元。

7. 交通运输支出167.31万元。

8. 住房保障支出94.91万元。

（三）财政其他专项资金支出安排。

2023年南雅镇财政其他专项资金年初无预算安排支出。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2023年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

（一）压减“三公”经费。坚持政府带头过“紧日子”， 认真贯彻落实中央八项规定，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。

（二）强化税收征管，做好协税护税工作。加强与税务部门的协调配合，依法缴纳个人所得税，工程项目完税入库，确保税收应收尽收。

（三）切实保障和改善民生。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则，切实解决涉及群众切身利益的问题，确保广大农民群众生活保障政策的落实，完善帮扶救助体系，保障和改善人民基本生活水平。

（四）规范财政管理。在财政运行过程中，建立科学合理、权责明晰的工作体系，责任到人，从严执行预算，加强项目支出管理，实施绩效管理，不断提升财政资金使用效益。

各位代表！2023年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在党委的坚强领导下，自觉接受人大的监督指导，坚定信心、迎难而上，埋头苦干、勇毅前行，在新时代新征程上全力展现财政新担当新作为，以实际行动贯彻落实党的二十大精神和市委六届二次全会精神，贡献财政力量！