重庆市开州区巫山镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

巫山镇地处开州区西南部，是开州区的“西大门”，也是川渝交汇之地，东接铁桥、岳溪，南邻五通和万州弹子，西与四川省开江县八庙镇接壤，北与开江县甘棠镇、讲治镇相连，幅员面积117平方公里，森林面积12万亩，森林覆盖率68%，海拔高度260米—1100米，平均海拔450米左右，属典型的丘陵地区，巫山村获得全国森林乡村称号。现有天然气井9口，正在产气的有5口，日产量达5万方。开州南河源头起于开江县八亩镇宝城寨水库，进出水质常年总体保持Ⅲ类，生态环境优良。辖11个村，2个社区，99个村民小组，户籍人口1.18万户3.2万人，常住人口1.4万人，居民收入以外出劳务收入为主。

（一）职能职责

促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐。

（二）单位构成

重庆市开州区巫山镇人民政府单位内设10个机构处室，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、乡镇人民代表大会办公室。下属7个二级预算单位，分别是重庆市开州区巫山镇农业服务中心、重庆市开州区巫山镇水利服务中心、重庆市开州区巫山镇人居环境服务中心、重庆市开州区巫山镇综合行政执法大队、重庆市开州区巫山镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区巫山镇退役军人服务站、重庆市开州区巫山镇文化服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2086.04万元，其中：一般公共预算拨款2085.04万元，政府性基金预算拨款1.00万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加258.37万元，主要是项目拨款增加211.29万元，人员增加导致工资福利及公用经费增加47.07万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2086.04万元，其中：一般公共服务支出预算478.81万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算277.64万元，卫生健康支出预算71.49万元，住房保障支出预算78.57万元，节能环保支出预算0.14万元，城乡社区支出预算1.00万元，农林水支出预算1154.11万元，交通运输支出预算24.28万元。支出预算较2022年增加258.37万元，主要是基本支出预算增加47.07万元，项目支出预算增加211.29万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2085.04万元，一般公共预算财政拨款支出2085.04万元，比2022年增加257.37万元。其中：基本支出1405.88万元，比2022年增加47.07万元，主要原因是2022年我单位新进4名职工，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出679.16万元，比2022年增加210.29万元，主要原因是工程项目增加，主要用于通组通畅、基础设施建设等重点工作。

2023年政府性基金预算收入1.00万元，政府性基金预算支出  1.00万元，比2022年减少19.00万元，主要原因是去年的农村公路整治项目已完工支付，主要用于公路维护。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算13.00万元，比2022年增加7.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年比无变化，主要原因是我单位无出国（境）需求；公务接待费3.00万元，与2022年比无变化，主要原因是厉行节俭，压缩开支；公务用车运行维护费10.00万元，比2022年增加6.00万元，主要原因是我单位公务车辆3辆，2022年公车运行维护费预算不足；公务用车购置费0万元，与2022年比无变化；主要原因是厉行节俭，我单位未购置新车。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费85.37万元，比上年减少27.85万元，主要原因为厉行节俭，压减公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.00万元：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.00万元：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款679.16万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车3辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周玉明  联系方式：023-52869001

关于重庆市开州区巫山镇人民政府2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

各位代表：

    现向大会书面报告重庆市开州区巫山镇人民政府2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议。

一、2022年度财政预算执行情况

2022年，重庆市开州区巫山镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作安排，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，在重庆市开州区巫山镇人民政府党委的正确领导下，在重庆市开州区巫山镇人民政府人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，在“紧”和“难”的基础上较好地确保了全年收支预算实现总体平衡的预期目标，较好地发挥了财政的基础和支柱作用，财政总收入保持稳定增长。2022年，重庆市开州区巫山镇人民政府财政总收入达到2775.35万元，比上年实际减少12.69%，完成年初预算的151.85%。

2022年重庆市开州区巫山镇人民政府财政一般公共预算收入2671.60万元，主要是对乡镇转移支付补助收入。政府性基金预算收入103.75万元。一般公共预算支出为2671.60万元，基金支出103.75万元。镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。

（一）2022年重庆市开州区巫山镇人民政府财政一般预算支出分项目情况如下：

1、一般公共服务支出665.02万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费。由于机关人员支出列支科目的调整，完成年初预算140.57%。

2、文化旅游体育与传媒支出14.40万元，主要用于乡镇文化活动支出。

3、社会保障和就业支出430.02万元，主要用于在职及退休人员经费、企退职工管理服务、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算203.50%。

4、卫生健康支出支出65.09万元，主要用于社区卫生服务中心财政补助、医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算100%。

5、城乡社区支出103.75万元，主要用于集镇管理、困难户建房配套补助等项目支出。完成年初预算518.73%。

6、节能环保支出111.78万元，主要用于环保场所城乡环境卫生整治等项目支出。

7、农林水支出1162.43万元，主要为人员经费、村级运转保障经费。由于清洁城乡、农村环境整治、小城镇环境整治等项目支出，完成年初预算117.17 %。

8、交通运输支出135.70万元，主要用于农村公路硬化及抢险支出。

9、住房保障支出78.17万元，主要用于行政事业人员的住房公积金缴纳支出，完成年初预算129.13%。

10、灾害防治及应急管理支出9万元， 用于地质灾害搬迁和灾后重建支出。

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2022年我们主要做了以下几项工作： 

一是加强财政预算资金拨付管理。建立健全内部监督和管理制度，建立规范公开透明的财政审批制度，保证资金使用的合法性和安全性，以及会计资料的真实性和完整性，及时足额拨付各项专项资金，加大对专项资金的跟踪，切实提高财政公共资金的使用效率。

二是严格按照预算执行。树立了过紧日子的思想，在保增长、保运转和保稳定的前提下，确保重点支出，压缩一般性行政支出，促进就业和社会保障及农村基础设施建设等公共领域建设。

二、2023年财政预算草案

（一）财政收入预算

2023年重庆市开州区巫山镇人民政府财政总收入预算目标为2086.04万元，比上年实际减少24.84 %。

 基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政一般公共预算支出安排

2023年重庆市开州区巫山镇人民政府财政安排的一般预算支出为2086.04万元,分项目明细如下：

1、一般公共服务478.81万元。

2、社会保障和就业支出277.64万元。

3、卫生健康支出支出71.49万元。

4、城乡社区支出1.00万元。

5、农林水支出1154.11万元。

6、交通运输支出24.28万元。

7、住房保障支出78.57万元。

8、节能环保支出0.14万元。

（三）财政其他专项资金支出安排

2023年重庆市开州区巫山镇人民政府财政其他专项资金年初无预算安排支出。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2023年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

（一）压减“三公”经费。坚持政府带头过“紧日子”， 认真贯彻落实中央八项规定，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。

（二）强化税收征管，做好协税护税工作。加强与税务部门的协调配合，依法交纳个人所得税，工程项目完税入库，确保税收应收尽收。

（三）切实保障和改善民生。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则，切实解决涉及群众切身利益的问题，确保广大农民群众生活保障政策的落实，完善帮扶救助体系，保障和改善人民基本生活水平。

（四）规范财政管理。在财政运行过程中，建立科学合理、权责明晰的工作体系，责任到人，从严执行预算，加强项目支出管理，实施绩效管理，不断提升财政资金使用效益。

各位代表！2023年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在党委的坚强领导下，自觉接受人大的监督指导，坚定信心、迎难而上，埋头苦干、勇毅前行，在新时代新征程上全力展现财政新担当新作为，以实际行动贯彻落实党的二十大精神和市委六届二次全会精神，贡献财政力量！