重庆市开州区高桥镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区高桥镇人民政府是基层乡镇级政权机构，下辖2个社区6个居民小组和10个村委会98个村小组，39120人，其中流动人口13830人。主要职能是：坚持镇乡街道促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能；主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

（二）单位构成

2023年度，纳入本部门预算范围的独立核算单位共8个。其中：行政单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1、行政单位1个：重庆市开州区高桥镇人民政府

2、其他事业单位7个：重庆市开州区高桥镇退役军人服务站、重庆市开州区高桥镇人居环境服务中心、重庆市开州区高桥镇文化服务中心、重庆市开州区高桥镇综合行政执法大队、重庆市开州区高桥镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区高桥镇农业服务中心、重庆市开州区高桥镇水利服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2221.54万元，其中：一般公共预算拨款1800.57万元，上年结转420.97万元。收入较2022年增加295.38万元，主要是工资改革，人员工资性支出增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数2221.54万元，其中：一般公共服务支出预算490.55万元，社会保障和就业支出预算221.25万元，卫生健康支出预算67.64万元，农林水支出预算944.58万元，住房保障支出预算78.15万元，城乡社区支出149.51万元，交通运输支出269.87万元。支出预算较2021年增加295.38万元，主要是人员经费增加339.04万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2072.03万元，一般公共预算财政拨款支出2072.03万元，比2022年增加161.63万元。其中：基本支出1356.52万元，比2022年减少51.87万元，主要原因是2023年人员公用经费减少；项目支出865.02万元，比2022年增加347.25万元，新修建基础设施项目增多。

2023年政府性基金预算收入149.51万元，政府性基金预算支出149.51万元，比2022年增加145.87万元，城乡社区建设支出145.87万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10万元，比2022年减少1.2万元。其中：公务接待费6万元，比2022年减少1.2万元，主要原因是落实进一步压减三公经费支出的要求；公务用车运行维护费4万元，比2021年减少0万元，主要原因是应急保障需要。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   196.89万元，比上年增加减少84.49万元主要原因为是进一步缩减行政运行经费。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：温双华 联系方式：023-52489016

关于重庆市开州区高桥镇人民政府2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

各位代表：

    现向大会书面报告重庆市开州区高桥镇人民政府2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议。

一、2022年度财政预算执行情况

2022年，重庆市开州区高桥镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作安排，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，财政总收入保持稳定增长。2022年，高桥镇财政总收入达到2586.57万元，比上年实绩减少3.09%，完成年初预算的134.29%。

2022年镇财政体制仍然坚持“核定基数保运转，安排专项促发展，结算单项添活力”的财政体制。2022年高桥镇财政一般公共预算支出为2586.57万元。镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。

（一）2022年镇财政一般预算支出分项目情况如下：

1、一般公共服务支出744.04万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费。由于机关人员支出列支科目的调整，完成年初预算122.64%。

2、文化旅游体育与传媒支出28.05万元，主要用于乡镇文化活动支出，追加年初预算100%。

3、社会保障和就业支出355.22万元，主要用于在职及退休人员经费、企退职工管理服务、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算202.62%。

4、卫生健康支出支出68.97万元，主要用于社区卫生服务中心财政补助、医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算104.06%。

5、城乡社区支出230.19万元，主要用于集镇管理、困难户建房配套补助等项目支出。追加年初预算100%。

6、节能环保支出89.27万元，主要用于环保所城乡环境卫生整治等项目支出。追加年初预算100%。

7、农林水支出917.10万元，主要为人员经费、村级运转保障经费。由于清洁城乡、农村环境整治、小城镇环境整治等项目支出，完成年初预算100.13%。

8、交通运输支出63.96万元，主要用于农村公路硬化及抢险支出，追加年初预算100%。

9、住房保障支出83.80万元，主要用于行政事业人员的住房公积金缴纳支出，完成年初预算132.47%。

10、灾害防治及应急管理支出4万元， 用于地质灾害搬迁和灾后重建支出。追加年初预算100%。

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2022年我们主要做了以下几项工作： 

一是加强财政预算资金拨付管理。建立健全内部监督和管理制度，建立规范公开透明的财政审批制度，保证资金使用的合法性和安全性，以及会计资料的真实性和完整性，及时足额拨付各项专项资金，加大对专项资金的跟踪，切实提高财政公共资金的使用效率。

二是严格按照预算执行。树立了过紧日子的思想，在保增长、保运转和保稳定的前提下，确保重点支出，压缩一般性行政支出，促进就业和社会保障及农村基础设施建设等公共领域建设。

二、2023年财政预算草案

（一）财政收入预算

2023年镇财政总收入预算目标为2221.54万元，比上年实际增长15.33 %。

 基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政一般公共预算支出安排

2023年镇财政安排的一般预算支出为2221.54万元,分项目明细如下：

1、一般公共服务490.55万元。

2、社会保障和就业支出221.25万元。

3、卫生健康支出支出67.64万元。

4、城乡社区支出149.51万元。

5、农林水支出944.58万元。

6、交通运输支出269.87万元。

7、住房保障支出78.15万元。

（三）财政其他专项资金支出安排

2023年镇财政专项资金预算安排支出为420.97万元,分项目明细如下：

1、高桥镇山青村窄路面加宽改造工程：11.15万元

2、山青村农村公路通组通畅工程：15.45万元

3、齐力村鹞子岩危岩带地质灾害避让防治资金：1.38万元

4、高桥镇晓阳村Kz-24-2地块土地出让支出：148.13万元

5、永和5社金传林屋前至永和8社老坟山梁上：0.0011万元

6、高桥新安村丁家咀便民桥：1.59万元

7、中山村产业道路：121.30万元

8、高桥镇中山村三青村通组通畅工程：20.72万元

9、高桥镇永和村产业路：101.25万元。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2023年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

（一）从实压减“三公”经费。坚持政府带头过“紧日子”， 认真贯彻落实中央八项规定，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。

（二）强化税收征管，做好协税护税工作。加强与税务部门的协调配合，依法缴纳个人所得税，工程项目完税入库，确保税收应收尽收。

（三）切实保障和改善民生。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则，切实解决涉及群众切身利益的问题，确保广大农民群众生活保障政策的落实，完善帮扶救助体系，保障和改善人民基本生活水平。

（四）规范财政管理。在财政运行过程中，建立科学合理、权责明晰的工作体系，责任到人，从严执行预算，加强项目支出管理，实施绩效管理，不断提升财政资金使用效益。

各位代表！2023年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在党委的坚强领导下，自觉接受人大的监督指导，坚定信心、迎难而上，埋头苦干、勇毅前行，在新时代新征程上全力展现财政新担当新作为，以实际行动贯彻落实党的二十大精神和市委六届二次全会精神，为全面建设社会主义现代化的新篇章贡献财政力量！