重庆市开州区渠口镇人民政府

2022年部门预算情况说明

 一、单位基本情况

（一）职能职责

渠口镇人民政府基本职能是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。汉丰、文峰、云枫街道党建工作办公室增加承担政协委员地区小组的日常工作职责。经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫办公室牌子，33个镇乡同时加挂农村经营管理办公室牌子）。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子，7个街道同时加挂物业管理办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。街道社会事务办公室增加物业管理职责。平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。乡人民代表大会办公室。负责承办人大（人大工委）的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

（二）单位构成

2022年重庆市开州区渠口镇人民政府包含了1个行政单位，“重庆市开州区渠口镇人民政府”；7个直属事业单位，分别为“重庆市开州区渠口镇劳动就业社会保障服务所”、“重庆市开州区渠口镇水利服务中心”、“重庆市开州区渠口镇文化服务中心”、“重庆市开州区渠口镇退役军人服务站”、“重庆市开州区渠口镇农业服务中心”、“重庆市开州区渠口镇综合行政执法大队”、“重庆市开州区渠口镇人居环境服务中心”。本年实有人数76人，其中行政35人，事业41人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：一般公共预算收入总计5523.52万元。其中：本年收入2010.38万元，上年结转3513.14万元。

（二）支出预算：根据收入安排相应的支出总计预算为5523.52万元。支出的分类情况是：

1、一般公共服务支出678.01万元；

2、社会保障和就业支出251.32万元；

3、卫生健康支出82.55万元；

4、城乡社区支出29.09万元；

5、农林水事务支出4404.19万元；

6、住房保障支出78.36万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2010.38万元，一般公共预算财政拨款支出2010.38万元，2022年暂无使用政府性基金预算拨款安排的支出，只将上年基金数3508.3万元进行结转，具休明细为：2021年农村公路养护资金（第一批）14.09万，2021年农村公路养护资金（第二批）15万，2021年国家重大水利工程建设基金（三峡后续）向阳村移民安置区精准帮扶1436.91万，2021年国家重大水利工程建设基金（三峡后续）渠口集镇移民安置区精准帮扶799.3万，2021年国家重大水利工程建设基金（三峡后续）渠口镇钦云村安置区精准帮扶1243万。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4万元，与2021年持平。其中：主要预算了公务用车运行维护费4万元，比2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费320.57万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本镇暂无大额政府采购计划。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均应按照绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张光灿 联系方式：023-52208511

关于2021年财政预算执行情况和

2022年财政预算（草案）的报告

各位代表：

现向本次大会报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议。

一、2021年财政预算执行情况

过去的一年，渠口镇财政工作在镇党委坚强领导下，在镇人大主席团和镇纪委的监督支持下，坚持“稳收入、保运行、惠民生、促发展”的工作方针，克服供需矛盾突出、资金调度困难、平衡压力增大、后疫情负面影响等重重困难，切实贯彻上级过“紧日子”要求，从严控制运行成本，优化完善支出结构，科学合理调度资金，千方百计整合资源，突出脱贫巩固、民生保障、基层运行等重点投入，圆满完成了年初的各项预算指标，实现了财政收支平衡，维护了政府机关和农村基层组织的正常运行和社会稳定。

（一）财政收支执行和平衡情况

1、收入情况。2021年渠口镇财政预计收入总计为6150.34万元。其中：固定数额补助预计收入547.2 万元；均衡性转移支付补助预计收入787.00万元；公共预算专项补助预计收入340.7万元；专项基金预算预计收入4475.44万元。

2、支出情况。2021年渠口镇财政预计支出预计6150.34万元．支出分项情况预计如下：

（1）一般公共服务支出868.79万元，主要是落实了机关及事业人员待遇，保障机关日常运行等；

（2）国防支出1.47万元；

（3）文化体育与传媒支出25.45万元；

（4）社会保障和就业支出375.53万元，重点保障了农村贫困人员的生活补助和困难救助等；

（5）卫生健康支出84.67万元；

（6）节能环保支出54.12元，重点保障了澎溪河流域的生态环境整治等；

（7）农林水支出426.15万元，重点助推了脱贫攻坚、保障了村（社区）组织的运转等；

（8）交通运输支出35.46万元；

（9）住房保障支出72.77万元；

（10）灾害防治及应急管理支出18.67万元；

（11）政府基金预算支出587.26万元（主要是三峡后续工作资金），重点改善村居交通出行环境和基础设施的完善。

（12）结转下年支出3600.00万元，主要是向阳、渠口集镇、钦云村精准帮扶项目资金。

3、平衡情况。根据预算法规定，区县及以下政府财政预决算应做到收支平衡。2021年渠口镇财政实现了这一目标，也是连续21年实现财政收支平衡。

（二）财政主要工作

一是积极争取上级专项资金，改善基础设施和补齐民生短板，增大产业投入，促进镇域经济稳步发展；二是千方百计保障镇、村两级正常运转，维护一方稳定；三是严格资金的有效监管，确保资金使用安全有效；四是认真落实财政改革举措，顺应上级财政预算编制、财政国库集中支付、政府采购、国有资产管理、预决算公开、政府会计制度、内控制度、村居财务监管等一系列改革要求；五是固本强基，加强财政队伍自身建设，牢固树立为民情怀，助推理财本领和职业技能提高。

各位代表：2021年渠口镇财政收支通过统筹谋划，预算执行良好；通过统筹安排，助推发展有力；通过统筹兼顾，民生保障有效；通过统筹实施，基础管理扎实；通过统筹推进，运行质量提升。但是，从预算情况我们也不难发现我镇财政也面临一些突出问题：一是镇本级财政收入几乎为零，本级财政可支配财力规模较小，对公共事业的投入离老百姓期望有一定差距；二是行政运行成本居高不下，本级财力与政府事权不匹配；三是财政精细化管理有差距，基础工作有待提升。这就要求今后牢牢把握穷尽措施、开源节流的财政工作主基调，通过坚持依法理财，强化预算约束，进一步严格资金有效管理，树立过“紧日子”理念，进一步优化支出结构，集中有限的财力尽最大可能提高基本民生保障水平，促进社会事业和经济持续、稳定、健康发展！

二、2022年财政预算（草案）

2022年的预算安排总原则：在现行财政体制下，一是坚持量入为出的原则，既要体现刚性需求，又要考虑财力可能，确保当期可承受，未来可持续，努力增收节支，确保财政收支平衡；二是统筹兼顾，突出重点，进一步整合财政资源，妥善安排各类预算支出，要优先保证基本支出、重点支出需要；三是依法理财，厉行节约，依据法律、法规及有关政策规定，科学合理编制本级财政预算。指导思想是：坚持以党的方针、政策为指针，以完成党委、政府下达的各项任务为奋斗目标；以提高非税收入比重为中心；以增收节支确保稳定为重点；以服务三农注重民生为己任；以预算法和镇财务管理制度为收支准绳；以科学化、精细化管理为突破口，从严控制支出规模，合理调整支出结构，着力加强财政监督，积极推行阳光财政。按照需要与可能，对2022年财政预算安排如下：

（一）一般公共预算收入

一般公共预算收入总计2016.79万元。其中：固定数额补助收入1609.28万元；均衡性转移支付补助收入407.51万元。

（二）一般公共预算支出

根据收入安排相应的支出预算总计为2016.79万元。支出的分类情况是：

1、一般公共服务支出925.85万元；

2、国防支出1.47万元；

3、文化体育与传媒支出39.92万元；

4、社会保障和就业支出348.26万元；

5、卫生健康支出80.3万元；

6、节能环保支出72.32万元；

7、农林水事务支出426.38万元；

9、住房保障支出73.75万元。

10、基金支出48.54万元。

以上收支预算（草案）如因上级政策调整，预算也随之调整，并向人大主席团报告后组织实施。

各位代表：2022年财政工作将面临十分严峻的形势，收支差口可能远超财政承载力，完成“守底线、保基本、防风险”任务的压力前所未有, 在困难面前没有退路，我们将迎难而上，切实增强担当精神，按上级决策部署和镇党委要求，主动作为，创新思维，扎实抓好以下工作。

1、提振信心，坚持定力：观念决定思路，思路决定出路，转变观念是我们永恒的主题，更新思路是我们不懈的追求。主动作为，共谋渠口发展大计，弘扬艰苦奋斗精神，提振克服困难的精气神，唱响增收节支的主旋律，按照“压缩一般，保障重点”的原则，调整和优化支出结构，与广大干部职工同心同德，守望相助，共克时艰。

2、科学管理，精细操作：随着财政管理水平的不断提高，管理手段的日益完善，积极推行国库集中支付，从预算的执行讲求实效，从款项的管理讲求精细。从严控制“三公” 经费及会议费、培训费、差旅费、劳务费等一般性支出。不遗余力监督好财政资金运行安全，按照“用钱必问效、无效必问责”预算绩效管理要求,搞好财政支出的绩效评价，充分发挥财政资金的使用效益。

3、注重民生，维护稳定：保增长，保民生，保稳定，保运转，保重点是现实社会赋予财政人的神圣使命，把财政蛋糕做大是我们的职责，把财政蛋糕分好是政府的担当。基层财政部门要不折不扣地贯彻执行好各项政策，管好用好各种专项资金，监督管理好村级财务。盘活存量资源，实施好脱贫巩固与乡村振兴有效衔接，争取更多的上级投入，缓解镇财政的压力，加快镇域经济和社会事业发展。

4、强基固本，尽职履责：每个财政人都应树立良好的勤政、廉洁、高效、务实意识；转变工作作风，加强理论学习，不断提高政策理论水平和业务技能，提高为人民服务的本领；遵守职业道德，提高服务质量，实现政治上高标准，思想上高境界，廉政上高风尚，业务上高水平，工作上高效率，纪律上高要求的目标。造就一支“勇于创新，善于思考，勤于实践，踏石留印，抓铁有痕”的复合型财政干部队伍。

各位代表，2022年财政工作将在党委、政府的领导下，依法加强非税收入的征收力度，努力提高财政在社会经济中的保障能力，深入探索和有效推进村财民理乡代管和国库集中支付改革，化解政府债务和财政风险，不断提高依法理财水平，强化监督管理职责，依法履行财政职能，提高服务质量，群策群力，开拓创新，奋力拼搏，锐意进取，为迎接党的二十大胜利召开作出我们新的贡献。