重庆市开州区铁桥镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

（二）单位构成

重庆市开州区铁桥镇人民政府单位内设10个机构处室，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、乡镇人民代表大会办公室。下属7个二级预算单位，分别是重庆市开州区铁桥镇农业服务中心、重庆市开州区铁桥镇水利服务中心、重庆市开州区铁桥镇人居环境服务中心、重庆市开州区铁桥镇综合行政执法大队、重庆市开州区铁桥镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区铁桥镇退役军人服务站、重庆市开州区铁桥镇文化服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 3812.86万元，其中：一般公共预算拨款3792.86万元，（其中包含上年结转的项目资金1127.86万元），政府性基金预算拨款20万元，（其中包含上年结转的项目资金20万元），国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入总体较2021年增加480.98万元，其中基本经费拨款减少了411.66万元，项目经费拨款增加了892.64万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 3812.86万元，其中：一般公共服务支出预算 860.73万元，社会保障和就业支出预算313.94万元，卫生健康支出预算101.13万元，城乡社区支出预算1124.13万元，农林水支出预算1294.86万元，交通运输支出预算23.7万元，住房保障支出预算94.37 万元。支出总体较2021年增加480.98万元，其中基本支出减少了411.66万元，项目支出增加了892.64万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3792.86万元，一般公共预算财政拨款支出3792.86万元，比2021年增加1235.93万元。其中：基本支出2091.96万元，比2021年减少411.66万元，主要原因是人员的减少，相应的人员经费及公用经费也随之减少以及2022年预算将去年列属于基本支出的变更为了项目支出，如村级经费、遗属补助等，所以导致基本支出减少了；项目支出比2021年增加1700.9万元，主要原因是城镇建设及公路建设等项目经费的增加以及2022年预算将原来属于基本支出的变更为了项目支出，如村级经费、遗属补助等，导致项目支出的增加，主要用于特色小城镇建设、农村公路建设等重点工作。

2022年政府性基金预算收入20万元，政府性基金预算支出20万元，比2021年减少754.95万元，主要原因是2021年政府性基金预算收入为特色小城镇资金，而2022年特色小镇资金性质变更为一般公共预算收入，所以导致政府性基金预算收入减少了。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算24万元，比2021年减少2.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年无变化；公务接待费20万元，比2021年减少2.4万元，主要原因是响应国家政策，减少非必要的公务接待开支；公务用车运行维护费4万元，与2021年无变化；公务用车购置费0万元，与2021年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费394.22万元，比上年减少95.98万元，主要原因为人员减少导致各类经费支出相继减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。事业单位纳入机关运行经费统计范围之内。

政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额33万元：政府采购货物预算33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购36万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨,1700.9万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曾倩  联系方式：52701180

关于重庆市开州区铁桥镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

各位代表：

    现向大会书面报告铁桥镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议。

一、2021年度财政预算执行情况

2021年，铁桥镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，财政总收入保持稳定增长。2021年，铁桥镇财政总收入达到4748.84万元，比上年减少0.91%，完成年初预算的 130.96%。

2021年铁桥镇财政体制仍然坚持“核定基数保运转，安排专项促发展，结算单项添活力”的财政体制。2021年铁桥镇财政一般公共预算支出为 3626.18万元。镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。

（一）2021年乡（镇）财政一般预算支出分项目情况如下：

1、一般公共服务支出1031.69万元，主要为人大事务经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费。由于机关人员支出列支科目的调整，完成年初预算115.5%。

2、国防安全支出4.29万元，主要用于开展征兵工作相关经费，完成年初预算的100 %。

3、文化旅游体育与传媒支出31.43万元，主要用于人员经费、日常工作经费等支出，完成年初预算 100 %。

4、社会保障和就业支出670.62万元，主要用于在职及退休人员经费、企退职工管理服务、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算129.42%。

5、卫生健康支出129.55万元，主要用于人员经费、社区卫生服务中心财政补助、医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算115.28 %。

6、节能环保支出118.44万元，主要用于人员经费、环境保护及环境卫生建设相关支出。完成年初预算的154.01%。

7、城乡社区支出28.87万元，主要用于基础设施建设，该资金为项目追加资金，无年初预算。

8、农林水支出1201.12万元，主要为人员经费、村级运转保障经费。由于清洁城乡、农村环境整治、小城镇环境整治等项目支出，完成年初预算154.39 %。

9、交通运输支出 307.36万元，主要用于村级公路建设、公路整修相关支出，该资金为项目追加资金，无年初预算。

10、住房保障支出 90.81万元，主要用于机关公务员、事业单位人员住房公积金相关支出，完成年初预算101.77%。

11、灾害防治及应急管理支出 12万元， 用于 2021年农房灾后恢复补助相关支出，该资金为项目追加资金，无年初预算。

2021年，我镇强化本级收入及时足额入库，多层次多渠道积极争取市、区各方支持，借“外力”助推经济发展，农民持续增收，消费市场活跃，商品供应充足，基础设施改善，呈现出较好的发展势头。争取市、区项目专项和整合各类资金，全部投入到特色小城镇、环境综合整治、村级道路改造、脱贫攻坚、农村安全人饮、植树造林和山坪塘技改等建设，改善了基础设施，提升了人居环境，促进了经济社会事业发展。

在肯定成绩的同时，也存在开源渠道不多、效果不好、造血功能严重不足等问题。

二、2022年财政预算草案

（一）财政收入预算

2022年铁桥镇政总收入预算目标为3812.86万元。

基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政一般公共预算支出安排

2022年乡（镇）财政安排的一般预算支出为3812.86万元，分项目明细如下：

1、一般公共服务860.73万元，主要考虑因会计核算工作需要的人员支出和公用经费科目归并调整

2、社会保障和就业支出313.94万元，主要用于在职及退休人员经费、企退职工管理服务、五保供养、老年福利等支出。

5、卫生健康支出101.13万元，主要用于人员经费、社区卫生服务中心财政补助、医疗保障和计划生育事务等支出。

6、城乡社区支出1124.13万元，主要用于人员经费、村级运转保障经费、环境保护及环境卫生建设相关支出。

7、农林水支出1294.86万元，主要为人员经费及由于清洁城乡、农村环境整治、小城镇环境整治等产生的项目支出。

9、交通运输支出 23.7万元，主要用于村级公路建设、公路整修相关支出，该笔资金为2021年结转结余资金。

8、住房保障支出 94.37万元，主要用于机关公务员、事业单位人员住房公积金支出。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2022年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

1、依法强化收入征管

锁定全年收入预期目标，坚持依法协助执收部门“应收尽收”。一是抓好垃圾和污水处置费、城市配套费征收工作；二是抓好“两违整治”罚没收入，主要抓存量拖欠户的征收，做到应收尽收，确保任务完成。三是协助税收部门，抓好各税种和基金征收，鼓励成功人士回本地经商办企业缴纳税收。三是全力争取上级专项资金支持，力争较上年稳中有升。

2、充分发挥财政基础性保障作用

认真执行预算法，坚持量力而行，有保有压，滚动平衡原则，强化预算绩效理念，优化支出结构，保障和改善民生。一是做好基本保障。坚持以人为本，全力保障行政事业单位人员工资、公用经费、绩效、工作补贴等刚性支出，维护正常工作秩序与社会和谐稳定。二是做好社会保障。第一，利用财政政策杠杆，提高城乡居民参保率，配合人事部门做好机关事业单位养老保险相关工作。第二，配合民政部门规范城乡最低生活保障制度执行，按时发放低保金，强化城乡医疗救助资金管理，大力支持发展老年人及残疾人等社会福利事业。第三，创新机制，统筹整合资金，财政社保投入重点向农村居民、社会救助、社会福利等领域倾斜，发挥财政政策引导作用，鼓励社会力量参与和支持社会保障事业发展，构建多元化、多层次保障机制。

3、整合投入促进发展

一是促进特色效益农业发展。整合落实支农政策和资金，在稳定支持粮食生产、农村基础设施建设、高山生态扶贫搬迁与整村扶贫脱贫、农业生态保护的同时，重点支持优质梨、生姜、“两淑”、牛羊、冷水鱼、乡村旅游等特色产业发展和特色品牌打造，激活农村经济发展内生动力。二是积极争取市区项目资金，搞好特色小镇、商贸中心建设。进一步加大环境综合治理，完善集镇配套功能。

各位代表，2022年镇财政工作任重道远，我们要与时俱进，牢固树立新时代财政工作理念，勤奋工作，为圆满完成全年财政预算和各项财政工作而努力奋斗。