重庆市开州区渠口镇人民政府2024年度决算公开说明

[ 索引号 ]11500234008646033P/2025-01032 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]开州区政府办公室 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2025-09-22 [ 发布日期 ]2025-09-22 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

重庆市开州区渠口镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

2. 强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

3.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4.强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

5.强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）机构设置

2024年重庆市开州区渠口镇人民政府包含了1个行政单位，“重庆市开州区渠口镇人民政府”设5个内设办公室，分别是：基层治理指挥中心、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。含5个直属事业单位，分别为“重庆市开州区渠口镇便民服务中心”、“重庆市开州区渠口镇产业发展服务中心”、“重庆市开州区渠口镇新时代文明实践服务中心”、“重庆市开州区渠口镇综合行政执法大队”、“重庆市开州区渠口镇园区服务中心”。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计3333.86万元，支出总计3333.86万元。收、支与2023年度相比，增加27.53万元，增长0.8%，主要原因是本年度财政拨款收入增加。

2.收入情况。2024年度收入合计3333.86万元，与2023年度相比，增加27.53万元，增长0.8%，主要原因是本年度上级财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入3333.86万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3333.86万元，与2023年度相比，增加27.53万元，增长0.8%，主要原因是本年度上级财政拨款增加。其中：基本支出2219.41万元，占66.57%；项目支出1114.46万元，占33.43%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3333.86万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加27.53万元，增长0.8%。主要原因是本年度上级财政拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2380.13万元，与2023年度相比，减少70.11万元，下降2.9%。主要原因是本年度上级拔入专项资金有所减少。较年初预算数增加201.04万元，增长9.2%。主要原因是增加了公共预算的投入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2380.13万元，与2023年度相比，减少70.11万元，下降2.9%。主要原因是本年度上级拔入专项资金有所减少。较年初预算数增加201.04万元，增长9.2%。主要原因是本年度据情况增加了年初公共预算的投入。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出857.40万元，占36.02%，较年初预算数增加43.97万元，增长5.4%，主要原因是人员变动、社保基数调整、新增项目支出以及专项工作经费增加等原因导致。

（2）文化旅游体育与传媒支出30.28万元，占1.27%，较年初预算数增加0.40万元，增长1.3%，主要原因是本年度我单位在职人员增加，住房公积金相应支出增加。

（3）社会保障与就业支出565.98万元，占23.78%，较年初预算数增加127.88万元，增长29.2%，主要原因是本年度我单位在职人员增加，住房公积金相应支出增加。

（4）卫生健康支出87.17万元，占3.66%，较年初预算数减少7.60万元，下降8.0%，主要原因是本年度我单位在职人员增加，基本医疗保险基金补助支出增加。

（5）节能环保支出152.87万元，占6.42%，较年初预算数增加10.89万元，增长7.7%，主要原因是本年度我单位提高了综合环境治理力度与资金倾斜。

（6）农林水支出531.13万元，占22.31%，较年初预算数增加31.98万元，增长6.4%，主要原因是相关人员增加，导致工资性支出的增加。

（7）交通运输支出61.74万元，占2.59%，较年初预算数减少1.02万元，下降1.6%，主要原因是本年度用于农村交通维护等费用新增加。

（8）住房保障支出93.57万元，占3.93%，较年初预算数减少5.45万元，下降5.5%，主要原因是本年度我单位人员变动及公务员公积金基数的重新核定。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2219.41万元。其中：人员经费2002.71万元，与2023年度相比，增加355.83万元，增长21.6%，主要原因是本年度单位人员增加，相关人员经费对应增加。人员经费用途主要包括全体职工的工资发放等相关福利。公用经费216.70万元，与2023年度相比，减少30.50万元，下降12.3%，主要原因是本年度单位人员减少，相关经费对应减少。公用经费用途主要包括主要包括机关水电费、通讯费、机关食堂食材及劳务派遣人员工资补助、办公费、办公设备维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入953.73万元，与2023年度相比，增加97.64万元，增长11.4%，主要原因是城乡社区收入增加。本年支出953.73万元，与2023年度相比，增加97.64万元，增长11.4%，主要原因是城乡社区支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.61万元，较年初预算数减少0.39万元，下降9.8%，主要原因是本年度我单位按上年开支情况，本着厉行节约，着力控制“三公”经费支出进行预算。较上年支出数减少3.29万元，下降47.7%，主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位无因公出国（境）费用支出。

2024年度本单位无公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.61万元，主要用于机关及事业单位公务车辆的维修、油费、保险费用。费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降9.8%，主要原因是本年度机关计划加强公务用车管理，严控公务用车数量，至使预算数减少。较上年支出数减少0.34万元，下降8.6%，主要原因是本年度机关计划加强公务用车管理，严控公务用车数量，至使预算数减少。

2024年度本单位无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少2.00万元，下降100.0%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少相关费用支出。本年度培训费支出2.65万元，与2023年度相比，减少0.18万元，下降6.4%，主要原因是本年度相关培训会减少，参会人员减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出128.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费及其他商品和服务支出费用。机关运行经费较上年支出数减少10.18万元，下降7.3%，主要原因是本年度本单位人员减少，相关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额923.27万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出923.27万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额923.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额923.27万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购中小微企业工程。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和16个项目绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1114.46万元。

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表
项目名称：	重庆市开州区渠口镇人民政府整体自评		项目编码：	50015400024P000170		自评总分：	91.622
项目主管部门：	540-重庆市开州区渠口镇人民政府		财政归口处室：			部门联系人：	陈明伟		联系电话：	52208511
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			51,311,042.54		53,999,104.33		33,652,441.53
其中：财政拨款			51,311,042.54		53,999,104.33		33,652,441.53	62.32	10.00	6.23
一般公共预算			21,790,862.60		24,115,124.39		24,115,124.39	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2024年度我镇将围绕区委区政府的方向为指引，以现有资金基数，合理使用资金，全力保障各项支出落实到位。支出方面围绕基本支出和项目支出的资金额，严控举债。在本年的收支预算内，确保完成以下整体目标：目标一：合理使用预算资金保障我镇在职人员、退休人员和8个村、2个社区的村社干部干部的基本工资、基础绩效、健康修养费、养老保险、医保、公积金等开支。目标二 : 完善基础设施建设，加强资金监督管理。 1、新建渠口镇剑阁楼村2组通畅工程，硬化公路长度1.1公里、宽4.5米、厚度20厘米，采用C25混凝土标准，用以解决周边群众112人出行问题。 2、拟使用资金新建设钦云社区窄路面加宽改造项目。加宽渠口政府至钦云社区公路3公里，惠及周边群众415人，受益脱贫户6户23人。 3、同时对相关的项目资金严格管理，对村级道路硬化工程，安全饮水工程等项目验收合格率达到90%以上。目标三：把握重点项目，确保各个项目顺利推进,有序推进三峡后续及乡村振兴相关项目。在2024年度中，三峡后续项目完工率达到100%。（钦云精准帮扶项目、渠口集镇整修项目、向阳村精准帮扶项目）。对尚开工的渠口镇兴华村美丽乡村建设，力争在本年度4月正式启动，有序推进。保质保量完成兴华村环境改善5处，新建蓄水池5处，灌溉管道3KM，建设产业路7.4公里，新建设党群服务中心1处，完成新华村路灯120盏等附属设施。目标四：惠民惠农补贴资金发放及时，确保民生底线。对老党员补助、离任村干补助及时进行兑付。保障敬老院正常有序运转，惠及54名敬老院内居住人员。目标五：加强灾害防治、安全生产、森林防火、溺水防范安全。全年争取实行现相关风险“零“发生”，全力做好安全各个方面的工作。加强日常安全巡查，计划在年度中安全检查次数不得少于50次。目标六：在统筹预算资金的情况下，合理使用预算资金，尽量优化资金使用效果，提高资金使用满意度。在2024年度中，力争项目资金合理使用，对惠及民生项目优先安排资金，对惠及民生项目资金开展2次代表评议活动，同时做好事前绩效评估工作，做到事前有评价，事中有监督，事后有核实的工作机制，力争各项评议均达到90%的满意度。目标七：着力三保，厉行节约，全面保障乡镇基本运行。在2024年中资金在保障基本运转的同时，着力保障资金的支出，在基本支出方面，突出三保，厉行节约，全面保障政府各方面的顺利运行。				2024年度我镇将围绕区委区政府的方向为指引，以现有资金基数，合理使用资金，全力保障各项支出落实到位。支出方面围绕基本支出和项目支出的资金额，严控举债。在本年的收支预算内，确保完成以下整体目标：目标一：合理使用预算资金保障我镇在职人员、退休人员和8个村、2个社区的村社干部干部的基本工资、基础绩效、健康修养费、养老保险、医保、公积金等开支。目标二 : 完善基础设施建设，加强资金监督管理。 1、拟使用资金33万，新建渠口镇剑阁楼村2组通畅工程，硬化公路长度1.1公里、宽4.5米、厚度20厘米，采用C25混凝土标准，用以解决周边群众112人出行问题。 2、新建设钦云社区窄路面加宽改造项目。加宽渠口政府至钦云社区公路3公里，惠及周边群众415人，受益脱贫户6户23人。 3、同时对相关的项目资金严格管理，对村级道路硬化工程，安全饮水工程等项目验收合格率达到90%以上。目标三：把握重点项目，确保各个项目顺利推进,有序推进三峡后续及乡村振兴相关项目。在2024年度中，三峡后续项目完工率达到100%。（钦云精准帮扶项目、渠口集镇整修项目、向阳村精准帮扶项目）。对尚开工的渠口镇兴华村美丽乡村建设，力争在本年度4月正式启动，有序推进。目标四：惠民惠农补贴资金发放及时，确保民生底线。对老党员补助、离任村干补助及时进行兑付。保障敬老院正常有序运转，惠及54名敬老院内居住人员。目标五：加强灾害防治、安全生产、森林防火、溺水防范安全。全年争取实行现相关风险“零“发生”，全力做好安全各个方面的工作。加强日常安全巡查，计划在年度中安全检查次数不得少于50次。对辖区内澎溪河湿地水上日常巡查次数不得低于30次。开展森林防火，防溺水宣传10次，制作宣传标语50条，在全镇池塘投放救援杆520只. 目标六：在统筹预算资金的情况下，合理使用预算资金，尽量优化资金使用效果，提高资金使用满意度。在2024年度中，力争项目资金合理使用，对惠及民生项目优先安排资金，对惠及民生项目资金开展2次代表评议活动，同时做好事前绩效评估工作，做到事前有评价，事中有监督，事后有核实的工作机制，力争各项评议均达到90%的满意度。目标七：着力三保，厉行节约，全面保障乡镇基本运行。在2024年中资金在保障基本运转的同时，着力保障资金的支出。在基本支出方面，突出三保，厉行节约，全面保障政府各方面的顺利运行。				2024年度我镇围绕区委区政府的方向为指引，以现有资金基数，合理使用资金，全力保障各项支出落实到位。支出方面围绕基本支出和项目支出的资金额，严控举债。在本年的收支预算内，2024全年实际完成情况如下： 1、钦云社区窄路面加宽里程数3公里； 2、三公经费支出4万元； 3、森林防火、防溺水宣传次数12次； 4、兴华村美丽乡村建设产业路里程数7.4公里； 5、支付老党员补助人数108人； 6、保障机关事业单位人员工资及福利待遇人数69人。 7、剑阁楼村2组通畅工程硬化公路里程数1.1公里。在完成年度项目支出的同时（同时对相对小的项目按期推进，着力于乡村振兴，并在2024年全面完成目标任务。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
剑阁楼村2组通畅工程硬化公路里程数	万元	＝	1.1	1.1	0	100	10	10	否
钦云社区窄路面加宽里程数	公里	＝	3	3	0	100	10	10	是
三公经费支出	万元	≤	8	7	12.5	100	10	10	是
森林防火、防溺水宣传次数	次	≥	10	12	20	100	10	10	否
兴华村美丽乡村建设产业路里程数	公里	＝	7.4	7.4	0	100	20	20	是
支付老党员补助人数	人	＝	117	114	2.56	74.4	20	14.88	是
保障机关事业单位人员工资及福利待遇人数	人	＝	69	69	0	100	20	20	是

项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	乡镇居民医保养老保险工作经费		项目编码：	50015425T000004881620		自评总分：	100.00
项目主管部门：	540-重庆市开州区渠口镇人民政府		财政归口处室：			部门联系人：	陈明伟		联系电话：	52208511
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		14,182.00		14,182.00
其中：财政拨款			0.00		14,182.00		14,182.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		14,182.00		14,182.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
我镇积极开展医保装养保工作，有力保障居民参保率达90%以上，召开医保筹资宣传工作会议2次以上，服务对象满意度达90%以上。2024年居民养老参保人数4156人，年居民参保人数19480人，参保人数合计23636人，工作经费14182元。				我镇积极开展医保装养保工作，有力保障居民参保率达90%以上，召开医保筹资宣传工作会议2次以上，服务对象满意度达90%以上。2024年居民养老参保人数4156人，年居民参保人数19480人，参保人数合计23636人，工作经费14182元。				我镇积极开展医保装养保工作，有力保障居民参保率达90%以上，召开医保筹资宣传工作会议2次以上，服务对象满意度达90%以上。2024年居民养老参保人数4156人，年居民参保人数19480人，参保人数合计23636人，工作经费14182元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
居民养老保险参保人数	人数	＝	4156	4156	0	100	25	25	是
居民医保参保人数	人数	＝	19480	19480	0	100	25	25	是
宣传及召开医保筹资工资会议	次	≥	2	2	0	100	10	10	否
参保完成率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是
对参保工作开展的满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

（二）部门绩效评价情况

我单位对乡镇居民医保养老保险工作经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.42万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效评价发现了资金支付较慢等主要问题，提出加快后续资金拨付等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-52208511

收入支出决算表
单位：重庆市开州区渠口镇人民政府					01表
单位：重庆市开州区渠口镇人民政府					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,380.13	一、一般公共服务支出	31	857.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	953.73	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	30.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	565.98
	9		九、卫生健康支出	39	87.17
	10		十、节能环保支出	40	152.87
	11		十一、城乡社区支出	41	41.64
	12		十二、农林水支出	42	1,443.22
	13		十三、交通运输支出	43	61.74
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	93.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,333.86	本年支出合计	57	3,333.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	3,333.86	总计	60	3,333.86

收入决算表
单位：重庆市开州区渠口镇人民政府										02表单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,333.86	3,333.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	857.40	857.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	857.40	857.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	689.06	689.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	163.03	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	565.98	565.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	363.87	363.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.44	146.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	152.87	152.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	152.87	152.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	152.87	152.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,443.22	1,443.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	306.44	306.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	306.44	306.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	912.09	912.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902			三峡后续工作	912.09	912.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
单位：重庆市开州区渠口镇人民政府									03表
单位：重庆市开州区渠口镇人民政府									单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,333.86	2,219.41	1,114.46	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	857.40	857.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	857.40	857.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	689.06	689.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	163.03	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	565.98	549.51	16.46	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	363.87	363.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.44	146.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	21.64	5.18	16.46	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	87.17	85.75	1.42	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	152.87	91.18	61.69	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	152.87	91.18	61.69	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	152.87	91.18	61.69	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	41.64	0.00	41.64	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,443.22	511.71	931.51	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	306.44	287.03	19.42	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	306.44	287.03	19.42	0.00	0.00	0.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	912.09	0.00	912.09	0.00	0.00	0.00
2136902			三峡后续工作	912.09	0.00	912.09	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	61.74	0.00	61.74	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	61.74	0.00	61.74	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	61.74	0.00	61.74	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市开州区渠口镇人民政府								04表
单位：重庆市开州区渠口镇人民政府								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,380.13	一、一般公共服务支出	33	857.40	857.40
二、政府性基金预算财政拨款	2	953.73	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.28	30.28
	8		八、社会保障和就业支出	40	565.98	565.98
	9		九、卫生健康支出	41	87.17	87.17
	10		十、节能环保支出	42	152.87	152.87
	11		十一、城乡社区支出	43	41.64		41.64
	12		十二、农林水支出	44	1,443.22	531.13	912.09
	13		十三、交通运输支出	45	61.74	61.74
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	93.57	93.57
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,333.86	本年支出合计	59	3,333.86	2,380.13	953.73
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,333.86	总计	64	3,333.86	2,380.13	953.73

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市开州区渠口镇人民政府																05表
单位：重庆市开州区渠口镇人民政府																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	2,380.13	2,219.41	160.72	2,380.13	2,219.41	160.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	857.40	857.40	0.00	857.40	857.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	857.40	857.40	0.00	857.40	857.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	689.06	689.06	0.00	689.06	689.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	163.03	163.03	0.00	163.03	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	5.31	5.31	0.00	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	30.28	30.28	0.00	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	30.28	30.28	0.00	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	30.28	30.28	0.00	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	565.98	549.51	16.46	565.98	549.51	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	62.42	62.42	0.00	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	62.42	62.42	0.00	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	73.35	73.35	0.00	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	73.35	73.35	0.00	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	363.87	363.87	0.00	363.87	363.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	146.44	146.44	0.00	146.44	146.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	97.59	97.59	0.00	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	119.84	119.84	0.00	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	21.64	5.18	16.46	21.64	5.18	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	5.18	5.18	0.00	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	16.46	0.00	16.46	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	0.00	0.00	0.00	13.97	13.97	0.00	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	0.00	0.00	0.00	13.97	13.97	0.00	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	30.72	30.72	0.00	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	0.00	0.00	0.00	30.72	30.72	0.00	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	87.17	85.75	1.42	87.17	85.75	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	85.75	85.75	0.00	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	49.78	49.78	0.00	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	35.97	35.97	0.00	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00	1.42	0.00	1.42	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00	1.42	0.00	1.42	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	152.87	91.18	61.69	152.87	91.18	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	0.00	0.00	0.00	152.87	91.18	61.69	152.87	91.18	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	0.00	0.00	0.00	152.87	91.18	61.69	152.87	91.18	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	531.13	511.71	19.42	531.13	511.71	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	176.64	176.64	0.00	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	176.64	176.64	0.00	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.00	0.00	0.00	48.04	48.04	0.00	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	48.04	48.04	0.00	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	0.00	0.00	0.00	306.44	287.03	19.42	306.44	287.03	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	306.44	287.03	19.42	306.44	287.03	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	0.00	0.00	61.74	0.00	61.74	61.74	0.00	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	0.00	0.00	0.00	61.74	0.00	61.74	61.74	0.00	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	0.00	0.00	0.00	61.74	0.00	61.74	61.74	0.00	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	93.57	93.57	0.00	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	93.57	93.57	0.00	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	93.57	93.57	0.00	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：重庆市开州区渠口镇人民政府								06表
单位：重庆市开州区渠口镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,487.00	302	商品和服务支出	216.70	310	资本性支出
30101	基本工资	376.87	30201	办公费	99.39	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	161.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	219.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	302.02	30205	水费	1.50	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.44	30206	电费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	97.59	30207	邮电费	9.26	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	62.66	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	24.90	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	93.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	10.59	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	12.90	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	515.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.65	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	5.18	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	500.73	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	9.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	12.72	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	9.94	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.61	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.35	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	16.37	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2,002.71	公用经费合计					216.70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市开州区渠口镇人民政府																07表
单位：重庆市开州区渠口镇人民政府																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	953.73	0.00	953.73	953.73	0.00	953.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	41.64	0.00	41.64	41.64	0.00	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	5.26	0.00	5.26	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00	5.26	0.00	5.26	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	13.08	0.00	13.08	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	13.08	0.00	13.08	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	23.30	0.00	23.30	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	23.30	0.00	23.30	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	912.09	0.00	912.09	912.09	0.00	912.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	912.09	0.00	912.09	912.09	0.00	912.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902			三峡后续工作	0.00	0.00	0.00	912.09	0.00	912.09	912.09	0.00	912.09	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市开州区渠口镇人民政府												08表
单位：重庆市开州区渠口镇人民政府												单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表
单位：重庆市开州区渠口镇人民政府					09表
单位：重庆市开州区渠口镇人民政府					单位：万元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	128.75
（一）支出合计	2	3.61	（一）行政单位	26	128.75
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27
2．公务用车购置及运行维护费	4	3.61	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	2
（2）公务用车运行维护费	6	3.61	1．副部（省）级及以上领导用车	30
3．公务接待费	7		2．主要领导干部用车	31
（1）国内接待费	8		3．机要通信用车	32
其中：外事接待费	9		4．应急保障用车	33	2
（2）国（境）外接待费	10		5．执法执勤用车	34
（二）相关统计数	11	—	6．特种专业技术用车	35
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7．离退休干部用车	36
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8．其他用车	37
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38
4．公务用车保有量（辆）	15	2	七、政府采购支出信息	39	—
5．国内公务接待批次（个）	16		（一）政府采购支出合计	40	923.27
其中：外事接待批次（个）	17		1．政府采购货物支出	41
6．国内公务接待人次（人）	18		2．政府采购工程支出	42	923.27
其中：外事接待人次（人）	19		3．政府采购服务支出	43
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	923.27
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	923.27
二、会议费	22
三、培训费	23	2.65
四、差旅费	24	24.90

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