重庆市开州区南门镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.主要负责综合协调、统筹调度、应急指挥的具体事务工作；负责一体化治理智治平台运行的管理保障，平台接收事项的受理、分析、流转、处置、督办、反馈、考核等工作；负责基层网格建设和管理等工作；负责督查、考评、数字化建设等工作；负责文电、机要、保密、档案、政务公开、值班值守、印章管理、会务等工作；负责后勤保障服务工作。

2.主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争；负责纪检、组织人事、宣传思想文化、意识形态、统一战线、社会工作、全面深化改革、机构编制、巡察、老干部、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责人大工作，政协联络工作；负责群团和关心下一代工作，负责未成年人保护工作的组织、协调、指导、督促，负责家庭暴力预防、家庭教育指导等工作。

3.主要负责发展改革、农业农村和乡村振兴、水利、科技、经济和信息化、商务、旅游、经济社会统计、林业、招商引资、供销合作等工作；负责农村经营管理、产业结构调整、农产品质量安全监督管理等工作；负责市场主体培育、营商环境改善、区域协作等工作；承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等工作；负责规划建设、自然资源、生态环保、市政管理、农房建设管理、农村公路建设管理、地灾防治、土地整治和复垦开发管理等工作；负责财政资金及代管资金的收支管理、财政预算、决算及财务报告；负责国有资产管理、政府采购、非税收入管理、惠农资金兑付、审计监督、内部控制、财政资金监督、绩效管理等工作；代理村（社区）会计账务；负责村（社区）财务培训和监督检查等工作。

4.主要负责民政、教育、卫生健康、退役军人事务、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、老龄事业、残疾人事业、物业管理、廉租住房保障等工作；负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置等社会保障政策；负责村（居）民委员会换届选举组织实施和指导工作；负责优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

5.主要负责法治建设、社会治安综合治理、国家安全教育、禁毒和反邪教、信访稳定、矛盾纠纷化解调处工作；统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社区矫正、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、重点人群服务管理工作；负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、乡村道路、消防管理等安全生产日常监管工作；承担食品药品安全等市场监管属地责任；集中行使依法承担、授权或委托的各项行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法；负责兵役、民兵、国防动员等人民武装工作；完善执法协调、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

6.便民服务中心（退役军人服务站）。宗旨：为群众提供便捷精准高效服务。主要职责：对应承接民生服务办公室辅助性、事务性工作。负责政务服务、退役军人服务、公共资源交易服务、便民服务工作；承担便民服务平台的建设、管理、维护等工作，推行便民服务标准化，指导村（社区）便民服务工作；负责窗口人员监督管理和考核工作。

7.综合行政执法大队。宗旨：为综合行政执法提供保障，推进严格规范公正文明执法。主要职责：对应承接平安法治办公室相关辅助性、事务性工作。负责集中行使依法授权或委托的行政执法权，对照“法定执法+赋权执法+委托执法”事项清单，开展有关执法工作；协助、配合区级有关部门及其派驻机构开展联合执法。

8.新时代文明实践服务中心。宗旨：学习宣传新思想，弘扬时代新风尚，推动精神文明建设高质量发展。主要职责：对应承接党的建设办公室辅助性、事务性工作。负责学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传宣讲党的政策、弘扬社会主义核心价值观；负责文明培育、文明实践、文明创建工作，丰富活跃文化生活、持续深化移风易俗；负责志愿服务的组织指导、开展实施关爱帮扶等工作；负责文化、体育、文物保护、广播电视等领域的事务性工作。

9.产业发展服务中心。宗旨：为产业发展提供服务保障。主要职责：对应承接经济发展办公室辅助性、事务性工作。负责为农业、工业、服务业等各类产业发展提供服务，承担与产业发展相适应的基础设施建设和配套服务业集聚融合相关工作；负责乡村振兴、产业融合发展、农林科技推广、水产、畜牧兽医、农产品质量安全、动植物疫病预防控制、林业资源和野生动植物保护、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、河长制、林长制、农村饮水安全、移民后期扶持等领域的事务性工作。

10.村镇建设服务中心。宗旨：完善基础设施建设，提高村镇建设管理水平。主要职责：对应承接经济发展办公室辅助性、事务性工作。负责村镇规划建设服务工作，负责集镇基础设施、公共设施的建设维护和管理；负责集镇市容市貌（含村容村貌）、园林绿化、环境卫生、污染监测防治、交通建设和道路养护等领域的事务性工作；负责地质灾害防治、农房安全、建筑质量监督管理等事务性工作；参与辖区内公共设施、公益事业用地和农村村民住宅用地的规划审核，参与开展土地开发利用、土地征收等工作。

（二）机构设置

重庆市开州区南门镇人民政府内设机构为5个，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

重庆市开州区南门镇人民政府所属事业单位为5个，机构规格为正科级，经费渠道为财政全额拨款，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计4805.15万元，支出总计4805.15万元。收、支与2023年度相比，减少536.56万元，下降10.0%，主要原因是农村公路建设、环境整治、产业发展投入减少。

2.收入情况。2024年度收入合计4805.15万元，与2023年度相比，减少536.56万元，下降10.0%，主要原因是农村公路建设、环境整治、产业发展投入减少。其中：财政拨款收入4805.15万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计4805.15万元，与2023年度相比，减少536.56万元，下降10.0%，主要原因是农村公路建设、环境整治、产业发展投入减少。其中：基本支出3783.22万元，占78.73%；项目支出1021.92万元，占21.27%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4805.15万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少536.56万元，下降10.0%。主要原因是农村公路建设、环境整治、产业发展投入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4787.01万元，与2023年度相比，减少279.05万元，下降5.5%。主要原因是农村公路建设、环境整治、产业发展投入减少。较年初预算数增加403.39万元，增长9.2%。主要原因是开州财农〔2024〕60号2024年市财政衔接推进乡村振兴补助资金（财金协同）、开州财农发〔2024〕39号南门镇花林村公路改造、开州财农发〔2024〕39号南门镇清泉村1、2、5组及小垭口至临江路工程等项目的追加。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4787.01万元，与2023年度相比，减少279.05万元，下降5.5%。主要原因是农村公路建设、环境整治、产业发展投入减少。较年初预算数增加403.39万元，增长9.2%。主要原因是开州财农〔2024〕60号2024年市财政衔接推进乡村振兴补助资金（财金协同）、开州财农发〔2024〕39号南门镇花林村公路改造、开州财农发〔2024〕39号南门镇清泉村1、2、5组及小垭口至临江路工程等项目的追加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是统一预算指标申请，支付到位及时。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1214.94万元，占25.38%，较年初预算数增加4.52万元，增长0.4%，主要原因是人员增资、乡镇环境整治、民生等年初预算安排不足。

（2）公共安全支出80.18万元，占1.67%，较年初预算数减少19.82万元，下降19.8%，主要原因是公共安全项目支出未达支付进度未拨付。

（3）文化旅游体育与传媒支出30.26万元，占0.63%，较年初预算数增加0.40万元，增长1.3%，主要原因是追加了文化旅游体育与传媒支出。

（4）社会保障与就业支出834.94万元，占17.44%，较年初预算数增加120.99万元，增长17%，主要原因是养老保险、职业年金等社保缴费随工资、津贴增加而增长部分，退休中人补贴、退休人员健康休养费等支出。

（5）卫生健康支出153.48万元，占3.21%，较年初预算数增加1.82万元，增长1.2%，主要原因是行政医疗保险调标。

（6）节能环保支出194.15万元，占4.06%，较年初预算数增加52.20万元，增长36.8%，主要原因是加大了垃圾清理力度，整治农村环境卫生。

（7）农林水支出1931.60万元，占40.35%，较年初预算数增加249.37万元，增长14.8%，主要原因是以工代赈工程、产业排危提升工程等项目的支出。

（8）交通运输支出199.13万元，占4.16%，较年初预算数减少0.68万元，下降0.3%，主要原因是减少了公路项目工程的支出。

（9）住房保障支出148.33万元，占3.10%，较年初预算数减少5.41万元，下降3.5%，主要原因是人员退休或考调到其他单位，住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出3783.22万元。其中：人员经费3306.96万元，与2023年度相比，增加876.61万元，增长36.1%，主要原因是增人增资事业单位保险调标和提高了村（社区）干部补贴等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费476.26万元，与2023年度相比，增加153.66万元，增长47.6%，村（社区）公用经费本年计入人员经费中。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入18.14万元，与2023年度相比，减少257.51万元，下降93.4%，主要原因是2024年度政府性基金预算财政拨款收入减少。本年支出18.14万元，与2023年度相比，减少257.51万元，下降93.4%，主要原因是2024年度政府性基金预算财政拨款收入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度、2024年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.51万元，较年初预算数减少2.49万元，下降31.1%，主要原因是24年持续对“三公”经费强化监管，严格把控。较上年支出数减少0.06万元，下降1.1%，主要原因是：一是严格落实公车使用规定、专人跟车维修加油、公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2024年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费1.81万元，主要用于区内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.19万元，下降54.8%，主要原因是公务车运行各项开支减少，实施节约政策。较上年支出数减少0.02万元，下降1.1%，主要原因是厉行节俭、减少了公务用车运行。

公务接待费3.70万元，主要用于接待和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降7.5%，主要原因是2024年公务接待费严格按照餐标执行。较上年支出数减少0.04万元，下降1.1%，主要原因是厉行节约，比去年减少了公务接待的次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待53批次1230人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费30.08元，车均购置费0万元，车均维护费0.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.18万元，与2023年度相比，增加2.55万元，增长55.1%，主要原因是召开乡情会。本年度培训费支出1.89万元，与2023年度相比，减少2.26万元，下降54.5%，主要原因是继续教育、技能培训等减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出192.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少8.91万元，下降4.4%，主要原因是厉行节约，严格落实费用报销制度，减少开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.03万元，其中：政府采购货物支出0.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.03万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购A4打印纸。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对部门整体和24个一般性项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评24项，涉及财政拨款项目支出资金1349.44万元，从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我单位对南门镇2023年以工代赈中央基建投资工程，南门镇花林村公路改造工程，2024年市财政衔接推进乡村振兴工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金634.98万元，评价得分98.44分。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52650002