重庆市开州区岳溪镇人民政府2024年度决算公开说明

[ 索引号 ]11500234008646033P/2025-01028 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]开州区政府办公室 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2025-09-22 [ 发布日期 ]2025-09-22 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

重庆市开州区岳溪镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

2. 强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，促进农民持续增收。

3. 强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4. 强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

5. 强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）机构设置

重庆市开州区岳溪镇人民政府内设5个办公室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。所属事业单位5个，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计4221.72万元，支出总计4221.72万元。收、支与2023年度相比，减少657.66万元，下降13.5%，主要原因是本年未安排农村公路等基础建设项目，导致本年收入、支出减少。

2.收入情况。2024年度收入合计4221.72万元，与2023年度相比，减少657.66万元，下降13.5%，主要原因是本年未安排农村公路等基础建设项目，导致本年收入减少。其中：财政拨款收入4221.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计4221.72万元，与2023年度相比，减少657.66万元，下降13.5%，主要原因是本年未安排农村公路等基础建设项目，导致本年支出减少。其中：基本支出3867.57万元，占91.61%；项目支出354.15万元，占8.39%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0元，与2023年度持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4221.72万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少657.66万元，下降13.5%。主要原因是本年未安排农村公路等基础建设项目，导致本年财政拨款收、支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4157.54万元，与2023年度相比，减少700.92万元，下降14.4%。主要原因是本年未安排农村公路等基础建设项目，导致本年一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加332.96万元，增长8.7%。主要原因是年中追加在职人员工资福利、中人退休一次性补贴、死亡人员丧葬费和一次性抚恤等人员经费及产业发展、村干部养老保险补助等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4157.54万元，与2023年度相比，减少700.92万元，下降14.4%。主要原因是本年未安排农村公路等基础建设项目，导致本年一般公共预算财政拨款支出减少。较年初预算数增加332.96万元，增长8.7%。主要原因是年中追加在职人员工资福利、中人退休一次性补贴、死亡人员丧葬费和一次性抚恤等人员经费、社区运行保障经费、产业发展、村干部养老保险补助等项目经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度持平。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1101.16万元，占26.49%，较年初预算数增加17.25万元，增长1.6%，主要原因是年中追加工资福利等人员经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出58.88万元，占1.42%，较年初预算数增加1.00万元，增长1.7%，主要原因是年中追加绩效工资支出。

（3）社会保障与就业支出1052.58万元，占25.32%，较年初预算数增加149.78万元，增长16.6%，主要原因是年中追加养老保险、职业年金调标补缴、中人退休一次性补贴、死亡人员丧葬费和一次性抚恤金等人员经费和社区运行保障经费。

（4）卫生健康支出149.06万元，占3.59%，较年初预算数减少5.48万元，下降3.6%，主要原因是在职人员减少，基本医疗保险、大额医疗保险、工伤保险、医疗垫底资金支出减少。

（5）节能环保支出210.17万元，占5.06%，较年初预算数增加60.34万元，增长40.3%，主要原因是年中追加非税收入激励补助支出。

（6）农林水支出1444.57万元，占34.75%，较年初预算数增加133.24万元，增长10.2%，主要原因是年中追加工绩效工资、岳溪镇大屋村桑葚产业升级及管护配套设施完善项目经费、2023年村干部养老保险补助资金支出。

（7）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少13.33万元，下降100.0%，主要原因是财政收回上年结转的公路建设项目结余资金。

（8）住房保障支出141.11万元，占3.39%，较年初预算数减少9.85万元，下降6.5%，主要原因是在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出3867.57万元。其中：人员经费3403.43万元，与2023年度相比，增加788.45万元，增长30.2%，主要原因是本年将未休年休假报酬纳入预算，同时将村级运行保障经费由去年的项目支出变为今年的基本支出，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费及公积金缴费等。公用经费464.14万元，与2023年度相比，增加101.8万元，增长28.1%，主要原因是村级运行保障和养老服务保障由去年的项目支出变为今年的基本支出，导致日常公用经费增加。公用经费用途主要包括单位正常运转所需的办公费、水电费、工会经费、差旅费、邮电费、维修维护费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入64.18万元，与2023年度相比，增加43.27万元，增长206.9%，主要原因是本年污水处理费和配套费非税收入结算补助增加。本年支出64.18万元，与2023年度相比，增加43.27万元，增长206.9%，主要原因是本年污水处理费和配套费非税收入结算补助增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.79万元，较年初预算数减少4.2万元，下降35%，主要原因是厉行节约过紧日子要求。较上年支出数减少3.49万元，下降30.9%，主要原因是厉行节约过紧日子要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度未发生因公出国（境）费用。

本部门2024年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.98万元，主要用于应急保障及下村公务用。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是厉行节约执行过紧日子要求。与上年支出数持平。

公务接待费3.81万元，主要用于接待相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少4.18万元，下降52.3%，主要原因是厉行勤俭节约，严格遵守中央八项规定，按规定开展公务接待。较上年支出数减少3.49万元，下降47.8%，主要原因是厉行勤俭节约，严格遵守中央八项规定，按规定开展公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待199批次1562人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费24.42元，车均购置费0万元，车均维护费1.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.15万元，与2023年度相比，减少1.4万元，下降25.2%，主要原因是厉行节约过紧日子要求，缩减会议次数和规模。本年度培训费支出1.14万元，与2023年度相比，减少0.45万元，下降28.3%，主要原因是本年培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出181.09万元，机关运行经费主要用于开支单位正常运转所需的办公费、水电费、工会经费、差旅费、邮电费、维修维护费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少24.92万元，下降12.1%，主要原因是在职人员减少，公用经费减少，机关运行经费支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额841.62万元，其中：政府采购货物支出215.68万元、政府采购工程支出530.14万元、政府采购服务支出95.79万元。授予中小企业合同金额841.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额841.62万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购岳溪镇大屋村、龙安村2023年度水库移民美丽家园市级示范项目设备和垃圾清运服务。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和9个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金354.15万元。

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表
项目名称：	重庆市开州区岳溪镇人民政府整体自评		项目编码：	50015400024P000166		自评总分：	99.88
项目主管部门：	536-重庆市开州区岳溪镇人民政府		财政归口处室：			部门联系人：	李永中		联系电话：	023-52670100
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			3,824.59	4,271.91		4,221.72
其中：财政拨款			3,824.59	4,271.91		4,221.72		98.83	10.00	9.88
一般公共预算			3,824.58	4,207.73		4,157.54		98.81
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2024年岳溪镇将紧扣建设“一极两大三区”现代化开州目标，围绕“五个聚焦”工作思路，统筹推进党的建设，民生改善、安全稳定、乡村振兴、生态环保、城乡发展、社会治理等工作，确保经济平稳健康发展和社会大局稳定，推动岳溪镇高质量发展。 1、2024年我镇预算支出总额38048090.35元，其中基本支出37508090.34元，主要用于机关事业单位人员经费和公用经费支出、25个村社区和2个敬老院的运行保障支出；项目支出540000元，用于保障辖区内基本公共服务。同时要加强对预算执行的管理，提高预算资金的使用效率，科学合理使用预算资金，促进预算资金发挥其效能。 2、加强党建引领，务实队伍建设“新基准”。一是强化理论武装，始终坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神，开展中心组集体学习不少于10次，深入基层宣讲党的创新理论、惠民惠农政策不少于100场次。二是建强基层队伍，开展主题党日活动不少于200次，指导结对共建不少于20次，完成25个村（社区）“两委”班子回访。 3、坚持发展为要，实现经济发展“新突破”。加强产业优化升级，加快村集体经济发展，稳步推进乡村振兴产业配套基础设施工程项目（大屋村桑葚产业升级及管护配套设施完善项目）：新建占地面积80平方米的烘干房及烘干设备，250亩桑葚管护升级，产业园区提升改造，对园区新建3000米围栏。 4、突出环境整治，聚力乡村振兴“新提升”。深入推进人居环境整治，持续加强岳溪村、张家村、沈家村垃圾分类示范村建设，辖区25个村（社区）沿线垃圾点存放的垃圾每天至少清运1次，生活垃圾转运处理5000吨，完善农村环卫设施，至少完成300户无害化厕所改造。深入贯彻落实河长制，镇村两级河长开展巡河不少于1200次，普里河岳溪镇段、岳溪河水质稳定达到Ⅲ类标准及以上。 5、聚焦安全稳定，共创幸福美好“新生活”。加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷，上访事件处理及时率90%。全年排查整治道路交通、工贸企业、电气消防等安全隐患不少于120处，开展交通联合执法不少于100次。				2024年岳溪镇将紧扣建设“一极两大三区”现代化开州目标，围绕“五个聚焦”工作思路，统筹推进党的建设，民生改善、安全稳定、乡村振兴、生态环保、城乡发展、社会治理等工作，确保经济平稳健康发展和社会大局稳定，推动岳溪镇高质量发展。 1、2024年我镇预算支出总额38048090.35元，其中基本支出37508090.34元，主要用于机关事业单位人员经费和公用经费支出、25个村社区和2个敬老院的运行保障支出；项目支出540000元，用于保障辖区内基本公共服务。同时要加强对预算执行的管理，提高预算资金的使用效率，科学合理使用预算资金，促进预算资金发挥其效能。 2、加强党建引领，务实队伍建设“新基准”。一是强化理论武装，始终坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神，开展中心组集体学习不少于10次，深入基层宣讲党的创新理论、惠民惠农政策不少于100场次。二是建强基层队伍，开展主题党日活动不少于200次，指导结对共建不少于20次，完成25个村（社区）“两委”班子回访。 3、坚持发展为要，实现经济发展“新突破”。加强产业优化升级，加快村集体经济发展，稳步推进乡村振兴产业配套基础设施工程项目（大屋村桑葚产业升级及管护配套设施完善项目）：新建占地面积80平方米的烘干房及烘干设备，250亩桑葚管护升级，产业园区提升改造，对园区新建3000米围栏。 4、突出环境整治，聚力乡村振兴“新提升”。深入推进人居环境整治，持续加强岳溪村、张家村、沈家村垃圾分类示范村建设，辖区25个村（社区）沿线垃圾点存放的垃圾每天至少清运1次，生活垃圾转运处理5000余吨，完善农村环卫设施，至少完成200户无害化厕所改造。深入贯彻落实河长制，镇村两级河长开展巡河不少于500人次，普里河岳溪镇段、岳溪河水质稳定达到Ⅲ类标准及以上。 5、聚焦安全稳定，共创幸福美好“新生活”。加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷，上访事件处理及时率90%。全年排查整治道路交通、工贸企业、电气消防等安全隐患不少于120处，开展交通检查不少于100次。				2024年，我镇紧扣建设“一极两大三区”现代化开州目标，围绕“五个聚焦”工作思路，统筹推进党的建设，民生改善、安全稳定、乡村振兴、生态环保、城乡发展、社会治理等工作，确保了经济平稳健康发展和社会大局稳定，推动了岳溪镇高质量发展。 1、2024年我镇预算支出总额42217187.02元，其中基本支出38675676.76元，主要用于机关事业单位人员经费和公用经费支出和村社区运行保障支出，保障了机关事业单位在职人员100人的待遇和11个单位及科室的正常运转，同时保障了25个村社区和2个敬老院的正常运转；项目支出3541510.26元，主要用于保障辖区内基本公共服务、乡村振兴产业配套基础设施工程项目、村干部养老保险补助等。通过加强对预算执行的管理，提高了预算资金的使用效率，促进了预算资金发挥其效能。 2、加强党建引领，务实队伍建设“新基准”。一是强化理论武装，始终坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神，开展中心组集体学习11次，深入基层宣讲党的创新理论、惠民惠农政策106场次。二是建强基层队伍，开展主题党日活动200次，指导结对共建20次，完成了25个村（社区）“两委”班子回访。 3、坚持发展为要，实现经济发展“新突破”。加强产业优化升级，加快村集体经济发展，完成了乡村振兴产业配套基础设施工程项目（大屋村桑葚产业升级及管护配套设施完善项目）：新建占地面积80平方米的烘干房及烘干设备，250亩桑葚管护升级，产业园区提升改造，对园区新建3000米围栏。 4、突出环境整治，聚力乡村振兴“新提升”。深入推进人居环境整治，持续加强岳溪村、张家村、沈家村垃圾分类示范村建设，辖区25个村（社区）沿线垃圾点存放的垃圾每天至少清运1次，生活垃圾转运处理5045吨，实现了集镇环境干净整洁，完善农村环卫设施，完成了200户无害化厕所改造。深入贯彻落实河长制，镇村两级河长开展巡河1680人次，普里河岳溪镇段、岳溪河水质稳定达到Ⅲ类标准。 5、聚焦安全稳定，共创幸福美好“新生活”。加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷，上访事件处理及时率90%。全年排查整治道路交通、工贸企业、电气消防等重点行业领域安全生产检查325次，开展交通联合执法216次。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
管理敬老院数量	个	＝	2	2	0	100	15	15	是
垃圾清运每日次数	次	≥	1	1	0	100	20	20	是
全年垃圾清运量	吨	≥	5000	5045	0.9	100	20	20	是
无害化厕所改造数量	户	≥	200	200	0	100	15	15	是
集镇环境干净整洁		定性	是	1	0	100	15	15	是
水质稳定达到Ⅲ类标准及以上		定性	是	1	0	100	15	15	否

项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：		2023年村干部养老保险补助资金		项目编码：	50015424T000004495241		自评总分：	100.00
项目主管部门：		536-重庆市开州区岳溪镇人民政府		财政归口处室：			部门联系人：	梁晓祥		联系电话：	023-52670100
资金情况
			年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额				0.00	56.23		56.23
其中：财政拨款				0.00	56.23		56.23		100	10.00	10.00
一般公共预算				0.00	56.23		56.23		100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2023年全镇村（社区）干部养老保险参保共计104人，补助资金共计562343.28元，其中12人参保城乡居民基本养老保险，补助资金48000元，92人参保城镇职工养老保险，补助资金514343.28元。按照相关政策规定，最迟本年6月将2023年村干部养老保险补助资金发放到位。					2023年全镇村（社区）干部养老保险参保共计104人，补助资金共计562343.28元，其中12人参保城乡居民基本养老保险，补助资金48000元，92人参保城镇职工养老保险，补助资金514343.28元。按照相关政策规定，最迟本年6月将2023年村干部养老保险补助资金发放到位。				2023年村干部养老保险补助资金全年预算数562343.28元，全年执行数562343.28元，执行率100%。其中12人参保城乡居民基本养老保险，补助标准4000元/人，补助资金48000元，92人参保城镇职工养老保险，补助资金514343.28元，已于2024年5月全部发放到位。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
享受城乡居民基本养老保险补助人数	人		＝	12	12	0	100	30	30	是
享受城镇职工养老保险补助人数	人		＝	92	92	0	100	30	30	是
城乡居民社会保险补助标准	元/人年		定性	4000	1	0	100	30	30	否

（二）部门绩效评价情况

我部门对2023年村干部养老保险补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金56.23万元，评价得分100分，绩效目标全部实现，绩效评价未发现问题。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52670100

收入支出决算表
部门：重庆市开州区岳溪镇人民政府					01表
部门：重庆市开州区岳溪镇人民政府					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,157.54	一、一般公共服务支出	31	1,101.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.18	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	58.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,052.58
	9		九、卫生健康支出	39	149.06
	10		十、节能环保支出	40	210.17
	11		十一、城乡社区支出	41	64.18
	12		十二、农林水支出	42	1,444.57
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	141.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4,221.72	本年支出合计	57	4,221.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	4,221.72	总计	60	4,221.72

收入决算表
部门：重庆市开州区岳溪镇人民政府										02表单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,221.72	4,221.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,101.16	1,101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,101.16	1,101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	927.13	927.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	173.04	173.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,052.58	1,052.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	150.06	150.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	150.06	150.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	123.30	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	123.30	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	583.69	583.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.37	221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	216.52	216.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	210.17	210.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	210.17	210.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	210.17	210.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,444.57	1,444.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	429.61	429.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	429.61	429.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	881.85	881.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	881.85	881.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	141.11	141.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	141.11	141.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	141.11	141.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
部门：重庆市开州区岳溪镇人民政府									03表
部门：重庆市开州区岳溪镇人民政府									单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,221.72	3,867.57	354.15	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,101.16	1,100.16	1.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,101.16	1,100.16	1.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	927.13	927.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	173.04	173.04	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,052.58	992.51	60.07	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	150.06	150.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	150.06	150.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	123.30	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	123.30	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	583.69	583.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.37	221.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	216.52	216.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	83.84	23.77	60.07	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	60.07	0.00	60.07	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	149.06	145.30	3.77	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	210.17	97.61	112.56	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	210.17	97.61	112.56	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	210.17	97.61	112.56	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	64.18	0.00	64.18	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	53.97	0.00	53.97	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	53.97	0.00	53.97	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,444.57	1,332.00	112.57	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	429.61	429.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	429.61	429.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.34	0.00	56.34	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	56.34	0.00	56.34	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	881.85	825.62	56.23	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	881.85	825.62	56.23	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	141.11	141.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	141.11	141.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	141.11	141.11	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区岳溪镇人民政府								04表
部门：重庆市开州区岳溪镇人民政府								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,157.54	一、一般公共服务支出	33	1,101.16	1,101.16
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.18	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	58.88	58.88
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,052.58	1,052.58
	9		九、卫生健康支出	41	149.06	149.06
	10		十、节能环保支出	42	210.17	210.17
	11		十一、城乡社区支出	43	64.18		64.18
	12		十二、农林水支出	44	1,444.57	1,444.57
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	141.11	141.11
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,221.72	本年支出合计	59	4,221.72	4,157.54	64.18
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,221.72	总计	64	4,221.72	4,157.54	64.18

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区岳溪镇人民政府																05表
部门：重庆市开州区岳溪镇人民政府																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	4,157.54	3,867.57	289.97	4,157.54	3,867.57	289.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,101.16	1,100.16	1.00	1,101.16	1,100.16	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	1,101.16	1,100.16	1.00	1,101.16	1,100.16	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	927.13	927.13	0.00	927.13	927.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	173.04	173.04	0.00	173.04	173.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	58.88	58.88	0.00	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	58.88	58.88	0.00	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	58.88	58.88	0.00	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,052.58	992.51	60.07	1,052.58	992.51	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	150.06	150.06	0.00	150.06	150.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	150.06	150.06	0.00	150.06	150.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	123.30	123.30	0.00	123.30	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	123.30	123.30	0.00	123.30	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	583.69	583.69	0.00	583.69	583.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	221.37	221.37	0.00	221.37	221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	145.80	145.80	0.00	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	216.52	216.52	0.00	216.52	216.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	83.84	23.77	60.07	83.84	23.77	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	23.77	23.77	0.00	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	60.07	0.00	60.07	60.07	0.00	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	0.00	0.00	0.00	26.19	26.19	0.00	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	0.00	0.00	0.00	26.19	26.19	0.00	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	85.50	85.50	0.00	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	0.00	0.00	0.00	85.50	85.50	0.00	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	149.06	145.30	3.77	149.06	145.30	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	145.30	145.30	0.00	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	76.86	76.86	0.00	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	65.28	65.28	0.00	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	3.16	3.16	0.00	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00	3.77	0.00	3.77	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00	3.77	0.00	3.77	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	210.17	97.61	112.56	210.17	97.61	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	0.00	0.00	0.00	210.17	97.61	112.56	210.17	97.61	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	0.00	0.00	0.00	210.17	97.61	112.56	210.17	97.61	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	1,444.57	1,332.00	112.57	1,444.57	1,332.00	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	429.61	429.61	0.00	429.61	429.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	429.61	429.61	0.00	429.61	429.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.00	0.00	0.00	76.77	76.77	0.00	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	76.77	76.77	0.00	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	56.34	0.00	56.34	56.34	0.00	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	0.00	0.00	0.00	56.34	0.00	56.34	56.34	0.00	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	0.00	0.00	0.00	881.85	825.62	56.23	881.85	825.62	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	881.85	825.62	56.23	881.85	825.62	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	141.11	141.11	0.00	141.11	141.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	141.11	141.11	0.00	141.11	141.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	141.11	141.11	0.00	141.11	141.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：重庆市开州区岳溪镇人民政府								06表
部门：重庆市开州区岳溪镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,310.82	302	商品和服务支出	464.14	310	资本性支出
30101	基本工资	500.78	30201	办公费	181.10	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	212.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	332.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	610.35	30205	水费	3.42	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.37	30206	电费	17.12	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	145.80	30207	邮电费	34.58	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	89.96	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	19.03	30211	差旅费	36.05	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	141.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	16.16	30213	维修（护）费	1.60	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	20.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	1,092.61	30215	会议费	4.15	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.14	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.81	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	23.77	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	1,048.69	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	47.14	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	20.15	30227	委托业务费	2.48	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	26.81	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	27.25	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.98	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.18	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	34.34	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		3,403.43	公用经费合计					464.14

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区岳溪镇人民政府																07表
部门：重庆市开州区岳溪镇人民政府																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	64.18	0.00	64.18	64.18	0.00	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	64.18	0.00	64.18	64.18	0.00	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	10.21	0.00	10.21	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	10.21	0.00	10.21	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	53.97	0.00	53.97	53.97	0.00	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	53.97	0.00	53.97	53.97	0.00	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区岳溪镇人民政府												08表
部门：重庆市开州区岳溪镇人民政府												单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表
部门：重庆市开州区岳溪镇人民政府					09表
部门：重庆市开州区岳溪镇人民政府					单位：万元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	181.09
（一）支出合计	2	7.79	（一）行政单位	26	181.09
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27
2．公务用车购置及运行维护费	4	3.98	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	3
（2）公务用车运行维护费	6	3.98	1．副部（省）级及以上领导用车	30
3．公务接待费	7	3.81	2．主要领导干部用车	31
（1）国内接待费	8	3.81	3．机要通信用车	32
其中：外事接待费	9		4．应急保障用车	33	3
（2）国（境）外接待费	10		5．执法执勤用车	34
（二）相关统计数	11	—	6．特种专业技术用车	35
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7．离退休干部用车	36
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8．其他用车	37
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38
4．公务用车保有量（辆）	15	3	七、政府采购支出信息	39	—
5．国内公务接待批次（个）	16	199	（一）政府采购支出合计	40	841.62
其中：外事接待批次（个）	17		1．政府采购货物支出	41	215.68
6．国内公务接待人次（人）	18	1,562	2．政府采购工程支出	42	530.14
其中：外事接待人次（人）	19		3．政府采购服务支出	43	95.79
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	841.62
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	841.62
二、会议费	22	4.15
三、培训费	23	1.14
四、差旅费	24	37.36

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