重庆市开州区南雅镇人民政府2024年度决算公开说明
重庆市开州区南雅镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。
2.强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进乡村振兴，促进农民持续增收。
3.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
4.强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。
5.强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。
（二）机构设置
重庆市开州区南雅镇人民政府内设5个办公室、下属5个事业单位。内设5个办公室，分别是：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个事业单位，分别是：重庆市开州区南雅镇产业发展服务中心、重庆市开州区南雅镇综合行政执法大队、重庆市开州区南雅镇便民服务中心（重庆市开州区南雅镇退役军人服务站）、重庆市开州区南雅镇新时代文明实践服务中心和重庆市开州区南雅镇村镇建设服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计2473.12万元，支出总计2473.12万元。收、支与2023年度相比，减少327.90万元，下降11.7%，主要原因是本年项目减少导致收支较上年减少。
2.收入情况。2024年度收入合计2473.12万元，与2023年度相比，减少327.90万元，下降11.7%，主要原因是本年项目减少导致收入较上年减少。其中：财政拨款收入2473.12万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2473.12万元，与2023年度相比，减少327.90万元，下降11.7%，主要原因是本年项目减少导致支出较上年减少。其中：基本支出2241.01万元，占90.61%；项目支出232.11万元，占9.39%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2473.12万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少327.90万元，下降11.7%。主要原因是本年项目减少导致收支较上年减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2457.78万元，与2023年度相比，减少332.48万元，下降11.9%。主要原因是本年项目减少导致收入较上年减少。较年初预算数增加175.76万元，增长7.7%。主要原因是年中追加人员经费、非税收入激励补助、村社干部误工补助提标和开州区南雅镇新全村易地搬迁集中安置点2024年后续扶持项目资金导致收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2457.78万元，与2023年度相比，减少332.48万元，下降11.9%。主要原因是本年项目减少导致支出较上年减少。较年初预算数增加175.76万元，增长7.7%。主要原因是年中追加人员经费、2023年非税收入结算补助资金、村社干部误工补助提标和开州区南雅镇新全村易地搬迁集中安置点2024年后续扶持项目资金导致支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减变动。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出723.14万元，占29.42%，较年初预算数增加5.75万元，增长0.8%，主要原因是追加2023年选调生到村任职工作补助资金和人员经费。
（2）文化旅游体育与传媒支出29.16万元，占1.19%，较年初预算数增加0.40万元，增长1.4%，主要原因是追加人员经费。
（3）社会保障与就业支出554.79万元，占22.57%，较年初预算数增加55.97万元，增长11.2%，主要原因是追加养老保险和职业年金缴费经费、村（社区）干部误工补助调标、人员经费。
（4）卫生健康支出93.80万元，占3.82%，较年初预算数减少0.37万元，下降0.4%，主要原因是2024年人员减少，导致支出减少。
（5）节能环保支出117.60万元，占4.78%，较年初预算数增加25.92万元，增长28.3%，主要原因是追加2023年非税收入结算补助资金和人员经费。
（6）农林水支出808.42万元，占32.89%，较年初预算数增加124.81万元，增长18.3%，主要原因是年中追加2023年村干部养老保险补贴资金、开州区南雅镇新全村易地搬迁集中安置点2024年后续扶持项目资金和人员经费。
（7）交通运输支出37.70万元，占1.53%，较年初预算数减少34.75万元，下降48.0%，主要原因是年初追减南雅镇天津村2组-8组窄路面拓宽工程、南雅镇南雅村12组通组通畅工程、南雅镇南雅村5组-9组窄路面拓宽工程等项目资金。
（8）住房保障支出93.17万元，占3.79%，较年初预算数减少1.97万元，下降2.1%，主要原因是2024年人员减少，导致支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2241.01万元。其中：人员经费2012.42万元，与2023年度相比，增加478.64万元，增长31.2%，主要原因是村级运行保障支出2023年列入项目支出，2024年列入人员经费，导致人员经费本年度比上年度增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和退休人员健康休养费等。公用经费228.59万元，与2023年度相比，增加48.46万元，增长26.9%，主要原因是村级运行保障办公经费2023年列入项目支出，2024年列入日常公用经费，导致日常公用经费本年度比上年度增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入15.34万元，与2023年度相比，增加4.58万元，增长42.6%，主要原因是本年污水处理费结算数增加。本年支出15.34万元，与2023年度相比，增加4.58万元，增长42.6%，主要原因是本年污水处理费结算数增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.28万元，较年初预算数减少1.44万元，下降30.5%，主要原因是严格执行政府过紧日子要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.24万元，下降6.8%，主要原因是严格执行政府过紧日子要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。本部门2024年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。本部门2024年度未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费3.28万元，主要用于公务用车燃料费、维修保养费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.72万元，下降18.0%，主要原因是严格落实公务车使用规定，严控公务用车运行维护成本。较上年支出数减少0.14万元，下降4.1%，主要原因是严格落实公务车使用规定，严控公务用车运行维护成本。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.72万元，下降100.0%，主要原因是2024年无公务接待。较上年支出数减少0.10万元，下降100.0%，主要原因是2024年无公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.28万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出5.02万元，与2023年度相比，增加1.48万元，增长41.8%，主要原因是本年度召开会议次数较上年增加。本年度培训费支出0.71万元，与2023年度相比，减少1.60万元，下降69.3%，主要原因是组织培训及参加培训的次数减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出110.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少4.34万元，下降3.8%，主要原因是本部门严格落实政府过紧日子的要求，压减机关运行经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和14个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评14项，涉及财政拨款项目支出资金232.11万元。
整体绩效自评表：
|
南雅镇2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||
|
主管部门 |
重庆市开州区南雅镇人民政府 |
部门编码 |
535 |
自评总分（分） |
86.97 | ||||||||
|
部门联系人 |
邓鹏 |
联系电话 |
023-52730440 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（%） |
执行率权重 |
执行率得分（分） | |||||||
|
年度总资金 |
2282.02 |
2560.21 |
2473.12 |
|
|
| |||||||
|
其中：财政拨款 |
2282.02 |
2560.21 |
2473.12 |
96.60 |
10 |
9.66 | |||||||
|
一般公共预算 |
2282.02 |
2544.87 |
2457.78 |
96.58 |
|
| |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
在党委和镇政府的坚强领导下，我镇认真履行各项职能职责，保障“三保支出”的正常运行，将有限的资金监管好，为民服好务，为民理好财。贯彻落实各项法律、法规、规章和上级规定，2024年绩效目标如下： 1.严格执行年度预算，强化预算约束，严格履行资金拨付审批程序，及时支付各类资金，全年预算执行率达100%。 2.严格执行中央八项规定要求，从严控制“三公”经费支出，降低行政运行成本，公务用车运行维护费控制在4万元内，公务接待费控制在0.72万元内。 3.保障74名在编人员、42名退休人员、11名遗属等人员经费正常发放和机关正常运转。 4.保障10个村和1个社区运行经费，及时发放干部误工补助、村级办公经费、驻村工作队工作补助等。 5.补助全镇党龄40年以上老党员近200人。 6.聘请4名敬老院工作人员，服务敬老院入住老人20人以上。 7.完成协税护税任务，2024年协税护税激励补助20万元，主要用于税费征收管理、综合治安治理、档案工作和预算执行中各项新增支出，保障各项工作顺利开展。 8.乡镇支出责任和共同支出责任财力补助26万元，主要用于农村环境日常维护、农村公路建设管护、信访稳定、乡镇自行制定的公共服务（路灯开支、公厕水费和污水处理费）等支出，服务群众人数大于4万人，保障全镇生产生活安全有序，提高辖区居民生活幸福指数。 |
在党委和镇政府的坚强领导下，我镇认真履行各项职能职责，保障“三保支出”的正常运行，将有限的资金监管好，为民服好务，为民理好财。贯彻落实各项法律、法规、规章和上级规定，2024年绩效目标如下： 1.严格执行年度预算，强化预算约束，严格履行资金拨付审批程序，及时支付各类资金，全年预算执行率达100%。 2.严格执行中央八项规定要求，从严控制“三公”经费支出，降低行政运行成本，公务用车运行维护费控制在4万元内，公务接待费控制在0.72万元内。 3.保障69名在编人员、42名退休人员、11名遗属等人员经费正常发放和机关正常运转。 4.保障10个村和1个社区运行经费，及时发放干部误工补助、村级办公经费、驻村工作队工作补助等。 5.补助全镇党龄40年以上老党员近200人。 6.聘请4名敬老院工作人员，服务敬老院入住老人20人以上。 7.完成协税护税任务，2024年协税护税激励补助20万元，主要用于税费征收管理、综合治安治理、档案工作和预算执行中各项新增支出，保障各项工作顺利开展。 8.乡镇支出责任和共同支出责任财力补助26万元，主要用于农村环境日常维护、农村公路建设管护、信访稳定、乡镇自行制定的公共服务（路灯开支、公厕水费和污水处理费）等支出，服务群众人数大于4万人，保障全镇生产生活安全有序，提高辖区居民生活幸福指数。 9.根据市委组织部印发《关于进一步做好选调生到村任职有关工作的通知》精神，选调生到村任职工作中央财政补助资金政策，按每人每年2万元标准执行。为切实落实选调生待遇，保障工作生活条件，购买空调1台，及时足额发放2023年选调生一人（苟洛嘉）到村任职补助资金。确保选调生服务期限≥12个月，办理公务员录用手续准确率达100%，落实政策待遇，激发干事热情，选调生到村任职满意度达95%，严格控制预算，发放金额不超项目预算金额2万元。 10.2023年村干部养老保险补助资金。根据《关于印发重庆市开州区村专职干部参加城镇企业职工养老保险补贴实施办法的通知》（开州人社发〔2020〕29号）文件精神，补助城乡居民社会保险，2023年城镇企业职工保险。2023年城乡居民社会保险补助人数4人，保险补助标准4000元/年。2023年城镇企业职工保险补助人数37人，保险补助标准494.16元/月。加强基层组织建设，调动村级干部的工作积极性，确保村级干部队伍的稳定，解决村级干部退休后老有所养的问题。 |
在党委和镇政府的坚强领导下，我镇认真履行各项职能职责，保障“三保支出”的正常运行，将有限的资金监管好，为民服好务，为民理好财。贯彻落实各项法律、法规、规章和上级规定，2024年绩效目标如下： 1.严格执行年度预算，强化预算约束，严格履行资金拨付审批程序，及时支付各类资金，全年预算执行率达96..6%。 2.严格执行中央八项规定要求，从严控制“三公”经费支出，降低行政运行成本，公务用车运行维护费3.28万元，无公务接待费产生。 3.保障65名在编人员、42名退休人员、11名遗属等人员经费正常发放和机关正常运转。 4.保障10个村和1个社区运行经费，及时发放干部误工补助、村级办公经费、驻村工作队工作补助等。 5.补助全镇党龄40年以上老党员176人。 6.聘请4名敬老院工作人员，服务敬老院入住老人20人。 7.完成协税护税任务，2024年协税护税激励补助20万元，主要用于税费征收管理、综合治安治理、档案工作和预算执行中各项新增支出，保障各项工作顺利开展。 8.乡镇支出责任和共同支出责任财力补助26万元，主要用于农村环境日常维护、农村公路建设管护、信访稳定、乡镇自行制定的公共服务（路灯开支、公厕水费和污水处理费）等支出，服务群众人数大于4万人，保障全镇生产生活安全有序，提高辖区居民生活幸福指数。 9.根据市委组织部印发《关于进一步做好选调生到村任职有关工作的通知》精神，选调生到村任职工作中央财政补助资金政策，按每人每年2万元标准执行。为切实落实选调生待遇，保障工作生活条件，购买空调1台，及时足额发放2023年选调生一人（苟洛嘉）到村任职补助资金。确保选调生服务期限12个月，办理公务员录用手续准确率达100%，落实政策待遇，激发干事热情，选调生到村任职满意度达100%，严格控制预算，发放金额不超项目预算金额2万元。 10.2023年村干部养老保险补助资金。根据《关于印发重庆市开州区村专职干部参加城镇企业职工养老保险补贴实施办法的通知》（开州人社发〔2020〕29号）文件精神，补助城乡居民社会保险，2023年城镇企业职工保险。2023年城乡居民社会保险补助人数4人，保险补助标准4000元/年。2023年城镇企业职工保险补助人数37人，保险补助标准494.16元/月。加强基层组织建设，调动村级干部的工作积极性，确保村级干部队伍的稳定，解决村级干部退休后老有所养的问题。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重（分） |
全年 |
指标得分（分） |
说明 | |||||
|
保障行政事业单位人员日常工作开展 |
人 |
＞ |
69 |
15 |
65 |
6.3 |
| ||||||
|
村干部养老保险补助人数 |
人 |
＝ |
37 |
20 |
36 |
14.6 |
| ||||||
|
村级运行保障村（社）个数 |
个 |
＝ |
11 |
15 |
11 |
15 |
| ||||||
|
保障敬老院入住老人日常开支 |
人 |
≥ |
20 |
30 |
20 |
30 |
| ||||||
|
清扫保洁购买垃圾桶 |
月 |
≥ |
200 |
10 |
400 |
10 |
购买两次垃圾桶，每次购200个，共计购400个 | ||||||
|
机关事业单位日常运转职工满意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
100 |
10 |
| ||||||
项目支出绩效自评表：
|
南雅镇2024年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
乡镇支出责任和共同支出责任财力补助 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
|
保障集镇路灯照明缴电费3个月的用度 |
≥ |
3 |
月 |
20 |
3 |
20 |
保障集镇路灯照明缴电费3个月的用度 | |||
|
大冲村污水治理管护 |
＝ |
1 |
处 |
20 |
1 |
20 |
大冲村污水治理管护1处 | |||
|
每季度按时排查1次地灾隐患点 |
＝ |
4 |
次 |
10 |
4 |
10 |
排查地灾隐患点4次 | |||
|
农村环境日常维护更换垃圾桶 |
≥ |
200 |
个 |
10 |
200 |
10 |
更换垃圾桶200个、 | |||
|
路灯照明受益村社区个数 |
＝ |
11 |
个 |
30 |
11 |
30 |
受益村社区个数11个 | |||
|
2 |
非税收入激励补助 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
|
办公室日常调整与修缮间数 |
≥ |
30 |
个 |
20 |
37 |
20 |
| |||
|
垃圾车数量 |
＝ |
3 |
辆 |
20 |
3 |
20 |
| |||
|
垃圾收运覆盖村（社）个数 |
＝ |
10 |
个 |
20 |
10 |
20 |
| |||
|
垃圾清运次数 |
＝ |
365 |
次 |
20 |
365 |
20 |
| |||
|
办公房屋日常修缮职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
100 |
10 |
| |||
|
3 |
渝财农〔2023〕151号-开州财农发〔2023〕97号-提前下达2024年第一批财政衔接资金-开州区南雅镇新全村易地搬迁集中安置点2024年后续扶持项目 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
70.46 |
7.05 |
|
97.05 |
|
拓宽道路≥300m |
≥ |
300 |
米 |
10 |
300 |
10 |
| |||
|
新增路灯≥50盏 |
≥ |
50 |
盏 |
10 |
50 |
10 |
| |||
|
整修拓宽通行桥≥1座 |
≥ |
1 |
座 |
10 |
1 |
10 |
| |||
|
项目验收通过率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
| |||
|
项目完成及时率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
100 |
10 |
| |||
|
成本 |
≤ |
98 |
万元 |
10 |
71.53 |
10 |
| |||
|
降低群众生产、出行成本≥2万元 |
≥ |
2 |
万元 |
10 |
2 |
10 |
| |||
|
受益群众 |
≥ |
500 |
户 |
10 |
500 |
10 |
| |||
|
工程设计使用年限≥10年 |
≥ |
10 |
年 |
10 |
10 |
10 |
| |||
（二）部门绩效评价情况
我单位对乡镇支出责任和共同支出责任财力补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金26万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对非税收入激励补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40.66万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对渝财农〔2023〕151号-开州财农发〔2023〕97号-提前下达2024年第一批财政衔接资金-开州区南雅镇新全村易地搬迁集中安置点2024年后续扶持项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金54.96万元，评价得分97.05分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。
（三）财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52730440
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：重庆市开州区南雅镇人民政府 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,457.78 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
723.14 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
15.34 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
29.16 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
554.79 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
93.80 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
117.60 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
15.34 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
808.42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
37.70 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
93.17 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,473.12 |
本年支出合计 |
57 |
2,473.12 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
2,473.12 |
总计 |
60 |
2,473.12 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：重庆市开州区南雅镇人民政府 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,473.12 |
2,473.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
723.14 |
723.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
721.14 |
721.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
579.94 |
579.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
141.19 |
141.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
554.79 |
554.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
103.09 |
103.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
86.83 |
86.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
16.26 |
16.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
45.14 |
45.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
45.14 |
45.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
325.43 |
325.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
87.03 |
87.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
99.00 |
99.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
26.80 |
26.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
26.80 |
26.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
43.80 |
43.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
43.80 |
43.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
93.80 |
93.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
91.44 |
91.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.33 |
46.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
43.03 |
43.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
117.60 |
117.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
117.60 |
117.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
117.60 |
117.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
15.34 |
15.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
808.42 |
808.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
323.63 |
323.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
323.63 |
323.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
49.93 |
49.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
49.93 |
49.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
54.96 |
54.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
54.96 |
54.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
379.90 |
379.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
379.90 |
379.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
37.70 |
37.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
37.70 |
37.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
37.70 |
37.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
93.17 |
93.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
93.17 |
93.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
93.17 |
93.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区南雅镇人民政府 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,473.12 |
2,241.01 |
232.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
723.14 |
721.14 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
721.14 |
721.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
579.94 |
579.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
141.19 |
141.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
554.79 |
527.99 |
26.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
103.09 |
103.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
86.83 |
86.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
16.26 |
16.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
45.14 |
45.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
45.14 |
45.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
325.43 |
325.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
87.03 |
87.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
99.00 |
99.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
26.80 |
0.00 |
26.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
26.80 |
0.00 |
26.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
43.80 |
43.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
43.80 |
43.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
93.80 |
91.44 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
91.44 |
91.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.33 |
46.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
43.03 |
43.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.37 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.37 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
117.60 |
46.28 |
71.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
117.60 |
46.28 |
71.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
117.60 |
46.28 |
71.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
15.34 |
0.00 |
15.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
5.52 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
5.52 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
9.82 |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
9.82 |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
808.42 |
731.85 |
76.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
323.63 |
323.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
323.63 |
323.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
49.93 |
49.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
49.93 |
49.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
54.96 |
0.00 |
54.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
54.96 |
0.00 |
54.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
379.90 |
358.28 |
21.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
379.90 |
358.28 |
21.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
37.70 |
0.00 |
37.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
37.70 |
0.00 |
37.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
37.70 |
0.00 |
37.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
93.17 |
93.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
93.17 |
93.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
93.17 |
93.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区南雅镇人民政府 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,457.78 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
723.14 |
723.14 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
15.34 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
29.16 |
29.16 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
554.79 |
554.79 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
93.80 |
93.80 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
117.60 |
117.60 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
15.34 |
|
15.34 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
808.42 |
808.42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
37.70 |
37.70 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
93.17 |
93.17 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,473.12 |
本年支出合计 |
59 |
2,473.12 |
2,457.78 |
15.34 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,473.12 |
总计 |
64 |
2,473.12 |
2,457.78 |
15.34 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：重庆市开州区南雅镇人民政府 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,457.78 |
2,241.01 |
216.77 |
2,457.78 |
2,241.01 |
216.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
723.14 |
721.14 |
2.00 |
723.14 |
721.14 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
721.14 |
721.14 |
0.00 |
721.14 |
721.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
579.94 |
579.94 |
0.00 |
579.94 |
579.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.19 |
141.19 |
0.00 |
141.19 |
141.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
554.79 |
527.99 |
26.80 |
554.79 |
527.99 |
26.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.09 |
103.09 |
0.00 |
103.09 |
103.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.83 |
86.83 |
0.00 |
86.83 |
86.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.26 |
16.26 |
0.00 |
16.26 |
16.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.14 |
45.14 |
0.00 |
45.14 |
45.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.14 |
45.14 |
0.00 |
45.14 |
45.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
325.43 |
325.43 |
0.00 |
325.43 |
325.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.03 |
87.03 |
0.00 |
87.03 |
87.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.00 |
99.00 |
0.00 |
99.00 |
99.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.80 |
0.00 |
26.80 |
26.80 |
0.00 |
26.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.80 |
0.00 |
26.80 |
26.80 |
0.00 |
26.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.80 |
43.80 |
0.00 |
43.80 |
43.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.80 |
43.80 |
0.00 |
43.80 |
43.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.80 |
91.44 |
2.37 |
93.80 |
91.44 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.44 |
91.44 |
0.00 |
91.44 |
91.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.33 |
46.33 |
0.00 |
46.33 |
46.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.03 |
43.03 |
0.00 |
43.03 |
43.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.60 |
46.28 |
71.32 |
117.60 |
46.28 |
71.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.60 |
46.28 |
71.32 |
117.60 |
46.28 |
71.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.60 |
46.28 |
71.32 |
117.60 |
46.28 |
71.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
808.42 |
731.85 |
76.57 |
808.42 |
731.85 |
76.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
323.63 |
323.63 |
0.00 |
323.63 |
323.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
323.63 |
323.63 |
0.00 |
323.63 |
323.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.93 |
49.93 |
0.00 |
49.93 |
49.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.93 |
49.93 |
0.00 |
49.93 |
49.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.96 |
0.00 |
54.96 |
54.96 |
0.00 |
54.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.96 |
0.00 |
54.96 |
54.96 |
0.00 |
54.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
379.90 |
358.28 |
21.61 |
379.90 |
358.28 |
21.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
379.90 |
358.28 |
21.61 |
379.90 |
358.28 |
21.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.70 |
0.00 |
37.70 |
37.70 |
0.00 |
37.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.70 |
0.00 |
37.70 |
37.70 |
0.00 |
37.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.70 |
0.00 |
37.70 |
37.70 |
0.00 |
37.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.17 |
93.17 |
0.00 |
93.17 |
93.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.17 |
93.17 |
0.00 |
93.17 |
93.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.17 |
93.17 |
0.00 |
93.17 |
93.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区南雅镇人民政府 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,523.29 |
302 |
商品和服务支出 |
225.09 |
310 |
资本性支出 |
3.50 |
|
30101 |
基本工资 |
322.30 |
30201 |
办公费 |
68.81 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
146.81 |
30202 |
印刷费 |
0.05 |
31002 |
办公设备购置 |
3.22 |
|
30103 |
奖金 |
195.75 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
18.81 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
412.26 |
30205 |
水费 |
1.09 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
139.41 |
30206 |
电费 |
12.23 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
87.03 |
30207 |
邮电费 |
18.09 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
58.72 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.45 |
30211 |
差旅费 |
20.31 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
93.17 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
22.10 |
30213 |
维修（护）费 |
3.49 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.48 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
489.14 |
30215 |
会议费 |
5.02 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.71 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.28 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
480.74 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
19.06 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.40 |
30227 |
委托业务费 |
1.20 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
27.91 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.28 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
32.21 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.63 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,012.42 |
公用经费合计 |
228.59 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：重庆市开州区南雅镇人民政府 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.34 |
0.00 |
15.34 |
15.34 |
0.00 |
15.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.34 |
0.00 |
15.34 |
15.34 |
0.00 |
15.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：重庆市开州区南雅镇人民政府 |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：重庆市开州区南雅镇人民政府 |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
110.83 |
|
（一）支出合计 |
2 |
3.28 |
（一）行政单位 |
26 |
110.83 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
3.28 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
3.28 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
|
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
|
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
16 |
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（一）政府采购支出合计 |
40 |
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其中：外事接待批次（个） |
17 |
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1．政府采购货物支出 |
41 |
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6．国内公务接待人次（人） |
18 |
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2．政府采购工程支出 |
42 |
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其中：外事接待人次（人） |
19 |
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3．政府采购服务支出 |
43 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
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其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
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二、会议费 |
22 |
5.02 |
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三、培训费 |
23 |
0.71 |
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四、差旅费 |
24 |
20.31 |
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