重庆市开州区三汇口乡人民政府2024年度决算公开说明
重庆市开州区三汇口乡人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
三汇口乡人民政府是最基层的行政单位，其主要职能有：
（1）基层党建职能：贯彻落实党和政府各项路线方针政策，推进反腐败斗争；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。
（2）经济发展职能：科学编制镇域经济发展规划，强化乡村特色产业引导，提供政策服务以及营造优良营商环境；指导农业生产结构调整，组织构建新型农业经营体系，促进农业增效、农民增收；落实强农惠农政策，推动乡村振兴。
（3）公共服务职能：健全乡镇教育、劳动就业、公共文化体育、卫生健康等公共服务体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等社会保障体系工作。
（4）公共管理职能：加强辖区内的社会治安综合管理：加强村、企业及单位网格化管理，实行群防群治。加大对农村公路管理等基础设施建设和维护力度。加快构建公共突发事件的预防和应急处理机制；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作。
（5）公共安全职能：做好安全生产、防汛、防火、防疫、武装征兵、生态建设、食品药品安全等工作，推进基层行政执法体制改革，增强执法监管能力。
（6）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。
（二）机构设置
三汇口乡人民政府内设5个机构处室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个二级预算单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计1838.41万元，支出总计1838.41万元。收、支与2023年度相比，减少234.44万元，下降11.3%，主要原因：一是人员减少，工资福利、生活补助以及保障乡镇正常运转的各项商品服务费用有所减少，所以导致2024年收支较上年决算减少；二是基础设施项目投入减少。
2.收入情况。2024年度收入合计1838.41万元，与2023年度相比，减少234.44万元，下降11.3%，主要原因：一是人员减少，工资福利、生活补助以及保障乡镇正常运转的各项商品服务费用有所减少，所以导致2024年收支较上年决算减少；二是基础设施项目投入减少。其中：财政拨款收入1838.41万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1838.41万元，与2023年度相比，减少234.44万元，下降11.3%，主要原因：一是人员减少，工资福利、生活补助以及保障乡镇正常运转的各项商品服务费用有所减少，所以导致2024年收支较上年决算减少；二是基础设施项目投入减少。其中：基本支出1565.23万元，占85.14%；项目支出273.18万元，占14.86%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按照预算编制精准性、支出执行高效性、统筹调度合理性等方式针对临时新增任务或突发支出需求，通过优化内部支出结构、调剂现有项目资金等方式解决，未产生额外资金结余，同时严格把控非必要支出，确保有限资金全部用于核心履职工作。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1838.41万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少234.44万元，下降11.3%。主要原因：一是人员减少，工资福利、生活补助以及保障乡镇正常运转的各项商品服务费用有所减少，所以导致2024年收支较上年决算减少；二是基础设施项目投入减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1803.34万元，与2023年度相比，减少162.14万元，下降8.3%。主要原因：一是人员减少，工资福利、生活补助以及保障乡镇正常运转的各项商品服务费用有所减少，所以导致2024年收支较上年决算减少；二是基础设施项目投入减少。较年初预算数增加131.56万元，增长7.9%。主要原因：增人增资、项目设施投入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1803.34万元，与2023年度相比，减少162.14万元，下降8.3%。主要原因：一是人员减少，工资福利、生活补助以及保障乡镇正常运转的各项商品服务费用有所减少，所以导致2024年收支较上年决算减少；二是基础设施项目投入减少。较年初预算数增加131.56万元，增长7.9%。主要是增人增资、项目设施投入。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按照预算编制精准性、支出执行高效性、统筹调度合理性等方式针对临时新增任务或突发支出需求，通过优化内部支出结构、调剂现有项目资金等方式解决，未产生额外资金结余，同时严格把控非必要支出，确保有限资金全部用于核心履职工作。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出516.07万元，占28.62%，较年初预算数增加4.82万元，增长0.9%，较年初预算数增加4.82万元，增长0.9%，主要是增人增资。
（2）文化旅游体育与传媒支出15.56万元，占0.86%，较年初预算数无增减，主要是人员经费增加。
（3）社会保障与就业支出408.12万元，占22.63%，较年初预算数增加43.09万元，增长11.8%，主要是人员增加、干部养老保险补助有所增加。
（4）卫生健康支出61.72万元，占3.42%，较年初预算数增加1.29万元，增长2.1%，主要是卫生健康类项目支出增加。
（5）节能环保支出127.43万元，占7.07%，较年初预算数增加1.82万元，增长1.5%，主要是环保类项目支出增加。
（6）农林水支出555.72万元，占30.82%，较年初预算数增加96.64万元，增长21.1%，主要原因：一是农林水基本支出政策性增长；二是农林水类项目支出增加。
（7）交通运输支出22.50万元，占1.25%，较年初预算数减少16.11万元，下降41.7%，主要是村级公路建设、公路整修相关支出的减少。
（8）住房保障支出64.22万元，占3.56%，较年初预算数无增减。
（9）灾害防治及应急管理支出32.00万元，占1.77%，较年初预算数无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1565.23万元。其中：人员经费1422.66万元，与2023年度相比，增加496.45万元，增长53.6%，主要是人员以及工资福利、生活补助的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。主要是日常办公开支、差旅费等费用减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入35.07万元，与2023年度相比，减少72.30万元，下降67.3%，主要是国有土地使用权出租减少、污水处理费收入减少。本年支出35.07万元，与2023年度相比，减少72.30万元，下降67.3%，主要是国有土地使用权出租减少，及污水处理费收入减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款本年支出决算情况说明
本部门无2024年度国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计5.95万元，较年初预算数无增减，原因在于车辆维护费增加，公务接待费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门未发生因公出国（境）费用。
2024年度本部门未发生公务用车购置费。
公务用车运行维护费4.00万元，主要用于市内因公出行、各项业务检查、应急处理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加0.04万元，增长1.0%，主要原因是车辆维护相关费用有所增加。
公务接待费1.95万元，主要用于接待上级各单位或部门工作检查。完成年初预算数。较上年支出数减少0.04万元，下降2.0%，主要原因是单位执行厉行节约政策。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待105批次680人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费28.68元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.14万元，与2023年度相比，增加0.01万元，增长0.5%，主要原因是2024年会议增多。本年度培训费支出0.24万元，与2023年度相比，减少0.43万元，下降64.2%，主要原因是培训总次数减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出89.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、培训费等。机关运行经费较上年支出数增加11.93万元，增长15.4%，主要原因是两地办公购买办公用品增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。主要是没有采购物资。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
应当参照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金18.47万元。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市开州区三汇口乡人民政府整体自评 |
项目编码： |
50015400024P000159 |
自评总分： |
99.91 | |||||
|
项目主管部门： |
529－重庆市开州区三汇口乡人民政府 |
财政归口处室： |
|
部门联系人： |
韩瑞 |
联系电话： |
023-52707988 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 （万元） |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
1690.25 |
18,54.82 |
18,38.41 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
1690.25 |
18,54.82 |
18,38.41 |
99.12 |
10.00 |
9.91 | ||||
|
一般公共预算 |
1,671.80 |
18,19.75 |
18,03.34 |
99.12 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际 完成情况 | ||||||||
|
我乡在党委、政府的领导下，落实“三保”政策，保障基本运行，维护地方和平稳定，加强项目管理，推进基础设施建设，促进乡镇经济发展，实施乡村振兴，改善民生，确保惠民惠农资金及时足额到户到人，提高人民生活水平，做好文化、生态环境、基层组织建设、党建、征兵、武装、人大、信访稳定等工作。在本年的收支预算内，确保完成以下整体目标： |
我乡在党委、政府的领导下，落实“三保”政策，保障基本运行，维护地方和平稳定，加强项目管理，推进基础设施建设，促进乡镇经济发展，实施乡村振兴，改善民生，确保惠民惠农资金及时足额到户到人，提高人民生活水平，做好文化、生态环境、基层组织建设、党建、征兵、武装、人大、信访稳定等工作。在本年的收支预算内，确保完成以下整体目标： |
我乡在党委、政府的领导下，落实“三保”政策，保障基本运行，维护地方和平稳定，加强项目管理，推进基础设施建设，促进乡镇经济发展，实施乡村振兴，改善民生，确保惠民惠农资金及时足额到户到人，提高人民生活水平，完成了2024年的绩效目标： 3.在保障预算资金安全的前提下，加快预算执行进度，提高执行效率，保质保量完成预算资金1583万元的支付，加强衔接资金和项目管理，及时发放各项补助类资金，充分发挥预算资金使用效率。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标 性质 |
指 标 值 |
年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障10个村社区正常运行 |
个 |
＝ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
年度征兵数量 |
人 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
清运垃圾 |
次 |
≥ |
365 |
365 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
维护辖区内农村公路 |
公里 |
＝ |
153 |
153 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
保障我乡职工工资按时发放 |
人 |
＝ |
49 |
49 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
辖区内恶性安全群体案件数 |
件 |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
0 |
0 |
否 |
|
|
监测水源质量是否合格 |
其他 |
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
0 |
0 |
是 |
|
|
“三公”经费支出 |
万元 |
≤ |
6 |
6 |
0 |
100 |
0 |
0 |
是 |
|
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
项目编码： |
50015424T000004062865 |
自评总分： |
100.00 | ||||||
|
项目主管部门： |
529－重庆市开州区三汇口乡人民政府 |
财政归口处室： |
|
部门联系人： |
傅光华 |
联系电话： |
023-52707988 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 （万元） |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
18.47 |
18.47 |
18.47 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
18.47 |
18.47 |
18.47 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
及时完成三汇口4个村地质灾害点修复，预算资金保障18.47万元，使4个地质灾害点修复达到验收标准，保障群众出行安全，不出现一起安全事故，提升政府形象。 |
及时完成三汇口4个村地质灾害点修复，预算资金保障18.47万元，使4个地质灾害点修复达到验收标准，保障群众出行安全，不出现一起安全事故，提升政府形象。 |
2024年花费18.47万元，修复地质灾害点4处，及时清理塌方500立方米，保障过往车辆、行人安全，不出现一起安全事故，提升政府形象。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完成地质灾害点修复 |
处 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
清除塌方 |
立方米 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
项目完成及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
过往车辆、行人安全 |
|
定性 |
保障 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
整治成本 |
万元 |
≤ |
18.47 |
18.47 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
（二）部门绩效评价情况
我单位对开州财建发〔2023〕35号-2022年度零星地质灾害灾（险）情应急排危降险整治项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18.47万元，评价得分100分，各项绩效指标全部达到预期指标值，修复地质灾害点4处，及时清理塌方500立方米，保障过往车辆、行人安全，不出现一起安全事故，提升政府形象。绩效目标全部实现，绩效评价未发现问题。
（三）财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52707988。
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：重庆市开州区三汇口乡人民政府 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,803.34 |
一、一般公共服务支出 |
516.07 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
35.07 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
15.56 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
408.12 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
61.72 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
127.43 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
35.07 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
555.72 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
22.50 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
64.22 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
32.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,838.41 |
本年支出合计 |
1,838.41 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
1,838.41 |
总计 |
1,838.41 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区三汇口乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,838.41 |
1,838.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
516.07 |
516.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
516.07 |
516.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
419.40 |
419.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
96.67 |
96.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
408.12 |
408.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
73.65 |
73.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
42.67 |
42.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
30.98 |
30.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
77.20 |
77.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
77.20 |
77.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
189.66 |
189.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.08 |
93.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.28 |
62.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
34.30 |
34.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
14.11 |
14.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
14.11 |
14.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
44.02 |
44.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
44.02 |
44.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
61.72 |
61.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.55 |
60.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.46 |
32.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.73 |
26.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
127.43 |
127.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
127.43 |
127.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
127.43 |
127.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
35.07 |
35.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
555.72 |
555.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
140.23 |
140.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
140.23 |
140.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
26.56 |
26.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
26.56 |
26.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
81.25 |
81.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
81.25 |
81.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
307.68 |
307.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
307.68 |
307.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
64.22 |
64.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
64.22 |
64.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
64.22 |
64.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区三汇口乡人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,838.41 |
1,565.23 |
273.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
516.07 |
516.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
516.07 |
516.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
419.40 |
419.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
96.67 |
96.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
408.12 |
398.63 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
73.65 |
73.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
42.67 |
42.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
30.98 |
30.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
77.20 |
77.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
77.20 |
77.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
189.66 |
189.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.08 |
93.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.28 |
62.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
34.30 |
34.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
9.49 |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
9.49 |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
14.11 |
14.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
14.11 |
14.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
44.02 |
44.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
44.02 |
44.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
61.72 |
60.55 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.55 |
60.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.46 |
32.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.73 |
26.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
127.43 |
55.41 |
72.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
127.43 |
55.41 |
72.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
127.43 |
55.41 |
72.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
35.07 |
0.00 |
35.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
18.47 |
0.00 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
18.47 |
0.00 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
16.60 |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
16.60 |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
555.72 |
454.80 |
100.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
140.23 |
140.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
140.23 |
140.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
26.56 |
26.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
26.56 |
26.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
81.25 |
0.00 |
81.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
81.25 |
0.00 |
81.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
307.68 |
288.00 |
19.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
307.68 |
288.00 |
19.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
22.50 |
0.00 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
22.50 |
0.00 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
22.50 |
0.00 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
64.22 |
64.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
64.22 |
64.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
64.22 |
64.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区三汇口乡人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,803.34 |
一、一般公共服务支出 |
516.07 |
516.07 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
35.07 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
15.56 |
15.56 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
408.12 |
408.12 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
61.72 |
61.72 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
127.43 |
127.43 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
35.07 |
|
35.07 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
555.72 |
555.72 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
64.22 |
64.22 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,838.41 |
本年支出合计 |
1,838.41 |
1,803.34 |
35.07 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,838.41 |
总计 |
1,838.41 |
1,803.34 |
35.07 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市开州区三汇口乡人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,803.34 |
1,565.23 |
238.11 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
516.07 |
516.07 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
516.07 |
516.07 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
419.40 |
419.40 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
96.67 |
96.67 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
408.12 |
398.63 |
9.49 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
73.65 |
73.65 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
42.67 |
42.67 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
30.98 |
30.98 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
77.20 |
77.20 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
77.20 |
77.20 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
189.66 |
189.66 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.08 |
93.08 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.28 |
62.28 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
34.30 |
34.30 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
9.49 |
0.00 |
9.49 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
9.49 |
0.00 |
9.49 |
|
20810 |
社会福利 |
14.11 |
14.11 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
14.11 |
14.11 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
44.02 |
44.02 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
44.02 |
44.02 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
61.72 |
60.55 |
1.17 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.55 |
60.55 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.46 |
32.46 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.73 |
26.73 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
|
211 |
节能环保支出 |
127.43 |
55.41 |
72.02 |
|
21104 |
自然生态保护 |
127.43 |
55.41 |
72.02 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
127.43 |
55.41 |
72.02 |
|
213 |
农林水支出 |
555.72 |
454.80 |
100.92 |
|
21301 |
农业农村 |
140.23 |
140.23 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
140.23 |
140.23 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
26.56 |
26.56 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
26.56 |
26.56 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
81.25 |
0.00 |
81.25 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
81.25 |
0.00 |
81.25 |
|
21307 |
农村综合改革 |
307.68 |
288.00 |
19.68 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
307.68 |
288.00 |
19.68 |
|
214 |
交通运输支出 |
22.50 |
0.00 |
22.50 |
|
21401 |
公路水路运输 |
22.50 |
0.00 |
22.50 |
|
2140104 |
公路建设 |
22.50 |
0.00 |
22.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
64.22 |
64.22 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
64.22 |
64.22 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
64.22 |
64.22 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区三汇口乡人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
965.97 |
302 |
商品和服务支出 |
142.57 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
203.05 |
30201 |
办公费 |
47.76 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
104.78 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
133.83 |
30203 |
咨询费 |
0.46 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
248.22 |
30205 |
水费 |
0.60 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
93.08 |
30206 |
电费 |
9.46 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
62.28 |
30207 |
邮电费 |
9.38 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.05 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.82 |
30211 |
差旅费 |
15.98 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
64.22 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.24 |
30213 |
维修（护）费 |
3.26 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.40 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
456.69 |
30215 |
会议费 |
2.14 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.23 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.95 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
446.25 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
10.27 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
10.44 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
10.19 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
6.02 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.87 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,422.66 |
公用经费合计 |
142.57 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区三汇口乡人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
35.07 |
35.07 |
0.00 |
35.07 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
35.07 |
35.07 |
0.00 |
35.07 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
18.47 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
18.47 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
0.00 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区三汇口乡人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市开州区三汇口乡人民政府 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
89.18 |
|
（一）支出合计 |
5.95 |
5.95 |
（一）行政单位 |
89.18 |
|
1.因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
1.95 |
1.95 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.95 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数据 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次（个） |
— |
105 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
— |
680 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
2.14 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.24 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
18.90 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
