重庆市开州区中和镇人民政府2024年度决算公开说明
重庆市开州区中和镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市开州区中和镇人民政府属乡镇级一级预算单位，单位位于重庆市开州区中和镇鹤林街6号。系地方行政机构，执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行本辖区内社会和经济发展计划、预算，管理本辖区内经济、社会事务、劳动和社会保障、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、安全生产监督管理等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；促进地方经济发展、增加农民收入、改善人居环境，强化公共服务、加强社会管理、维护农村稳定，构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层服务机构。
（二）机构设置
本部门内设1个行政机构和下设5个直属事业单位，行政机构内设5个办公室分别是：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；下设5个事业单位分别是：重庆市开州区中和镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市开州区中和镇综合行政执法大队、重庆市开州区中和镇新时代文明实践服务中心、重庆市开州区中和镇产业发展服务中心、重庆市开州区中和镇村镇建设服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计3596.43万元，支出总计3596.43万元。收、支与2023年度相比，增加69.38万元，增长2.0%，主要原因是2024年公用经费、人员经费增加，总拨款收入增加。
2.收入情况。2024年度收入合计3596.43万元，与2023年度相比，增加69.38万元，增长2.0%，主要原因是2024年公用经费、人员经费增加，总拨款收入增加。其中：财政拨款收入3596.43万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3596.43万元，与2023年度相比，增加69.38万元，增长2.0%，主要原因是2024年公用经费、人员经费增加，总拨款收入增加，总支出增加。其中：基本支出2946.63万元，占81.93%；项目支出649.80万元，占18.07%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3596.43万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加69.38万元，增长2.0%。主要原因是2024年公用经费、人员经费增加，总拨款收入增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3576.66万元，与2023年度相比，增加147.08万元，增长4.3%。主要原因是2024年公用经费、人员经费增加，总拨款收入增加。较年初预算数增加342.37万元，增长10.6%。主要原因是人员人均预算数比上年增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3576.66万元，与2023年度相比，增加147.08万元，增长4.3%。主要原因是2024年公用经费、人员经费增加，总拨款收入增加。较年初预算数增加342.37万元，增长10.6%。主要原因是人员人均预算数比上年增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出891.94万元，占24.94%，较年初预算数增加25.32万元，增长2.9%，主要原因是追加在职人员工资福利及社会保险缴费等基本支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出45.22万元，占1.26%，较年初预算数增加0.60万元，增长1.3%，主要原因是追加在职人员工资福利及社会保险缴费等基本支出。
（3）社会保障与就业支出729.13万元，占20.39%，较年初预算数增加41.79万元，增长6.1%，主要原因是年中按人员实际追加在职人员工资福利及社会保险缴费等基本支出；追加死亡抚恤、其他优抚支出、养老服务等项目支出。
（4）卫生健康支出122.72万元，占3.43%，较年初预算数增加0.95万元，增长0.8%，主要原因是用于在职人员工资福利及社会保险缴费等基本支出。
（5）节能环保支出210.57万元，占5.89%，较年初预算数增加24.72万元，增长13.3%，主要原因是年中按人员实际追加在职人员工资福利及社会保险缴费等基本支出。
（6）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是城乡社区管理事务支出。
（7）农林水支出1285.48万元，占35.94%，较年初预算数增加251.62万元，增长24.3%，主要原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴、农村基础设施建设、生产发展、农村综合改革等项目支出。
（8）交通运输支出147.50万元，占4.12%，较年初预算数无增减，主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。
（9）住房保障支出114.09万元，占3.19%，较年初预算数减少2.64万元，下降2.3%，主要原因是人员调出减少住房公积金缴费。
（10）灾害防治及应急管理支出30.00万元，占0.84%，较年初预算数无增减，主要原因是用于灾害防治及应急管理支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2946.63万元。其中：人员经费2708.75万元，与2023年度相比，增加720.62万元，增长36.3%，主要原因是2024年人员增加，人均人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休健康休养费、住房公积金、奖励金、医疗费、生活补助、抚恤金等。公用经费237.88万元，与2023年度相比，减少2.08万元，下降0.9%，主要原因是年中调出人员增加，人均公用经费追减增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入19.77万元，与2023年度相比，减少77.70万元，下降79.7%，主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出。本年支出19.77万元，与2023年度相比，减少77.70万元，下降79.7%，主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.94万元，较年初预算数减少1.16万元，下降22.8%，主要原因是政府运行压力较大，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是政府运行压力较大，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门无因公出国（境）费用。
2024年度本部门无公务车购置费。
公务车运行维护费2.98万元，主要用于公务用车维修、保险、油费等支出。费用支出较年初预算数减少1.02万元，下降25.5%，主要原因是厉行节约，控制用车次数。较上年支出数增加0.01万元，增长0.3%，主要原因是工作需要，使用公务用车下村较多。
公务接待费0.96万元，主要用于接待上级各部门检查工作等支出。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降12.7%，主要原因是厉行节约，减少接待次数，严格控制支出。较上年支出数减少0.02万元，下降2.0%，主要原因是保障政府运转，安排必要的接待次数，严格控制支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待35批次341人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费28.15元，车均购置费0万元，车均维护费0.60万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.11万元，与2023年度相比，减少0.39万元，下降15.6%，主要原因是厉行节约，严格控制会议次数。本年度培训费支出1.48万元，与2023年度相比，减少1.53万元，下降50.8%，主要原因是厉行节约，严格控制培训次数。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出139.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、信息网络运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少5.68万元，下降3.9%，主要原因是本年度厉行节约，严格控制支出，运行经费减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额120.94万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出120.30万元。授予中小企业合同金额120.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额120.94万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购场镇清扫保洁服务及办公电脑、打印机。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和21个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金743.67万元。以下为部门整体绩效自评表和项目支出绩效自评表。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||
|
项目名称 |
重庆市开州区中和镇人民政府整体自评 |
项目 编码 |
50015400024P000158 |
自评 总分 |
99.68 | ||||||||
|
项目部门 总管 |
528-重庆市开州区中和镇人民政府 |
部门联系人 |
何昱彤 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（%） |
执行率权重 |
执行率得分（分） | |||||||
|
年度总资金 |
3234.6万元 |
3717.33万元 |
3596.43万元 |
|
|
| |||||||
|
其中：财政拨款 |
3234.6万元 |
3717.33万元 |
3596.43万元 |
96.75 |
10.00 |
9.68 | |||||||
|
一般公共预算 |
3234.29万元 |
3697.56万元 |
3576.66万元 |
96.73 |
|
| |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
我镇在党委政府的坚强领导下，紧紧围绕“三攻坚一盘活”、“万达开统筹示范区达开毗邻第一镇”为重点任务，以建设“映阳毓秀“和美中和”为动力，以持续推动高质量发展，创造高品质生活，实现高效能治理为目标。一、基础设施建设方面：完成辖区农村公路建设管护，预计建设完成公路硬化里程7.5公里；二、提升人居环境，建设宜居宜业和美村庄：完成辖区内15个行政村1个社区2个场镇范围内垃圾桶进行收运，各村垃圾桶每周收运不少于2次，全年约处理垃圾3800吨，清扫保洁面积约10万平方米，22个保洁人员开支，维持4辆垃圾清运车正常运行费用（油费、保险费、维修费）和4名司机费用，保持垃圾桶、果皮箱、休闲椅清洁及破旧广告、牛皮癣的清理；三、维持辖区内安全稳定：保障辖区内信访重点人员10人、非重点人员5人及其他突发事件人员关注、管控、信访维稳，保障全镇节假日主要为春节期间各交通要道安排交通劝导人员约30人，执勤时间15天左右，确保全镇日常安全稳定。四、产业经济发展：打造高效粮油产业基地，预计建设高标准农田1.1万亩，培育再生稻区级核心示范片，做亮羊肚菌等特色产业。五、保障全镇各项工作顺利开展，完成本年工作任务，完成预算支出2930.33万元。 |
我镇在党委政府的坚强领导下，紧紧围绕“三攻坚一盘活”、“万达开统筹示范区达开毗邻第一镇”为重点任务，以建设“映阳毓秀“和美中和”为动力，以持续推动高质量发展，创造高品质生活，实现高效能治理为目标。一、基础设施建设方面：完成辖区农村公路建设管护，预计建设完成公路硬化里程7.5公里；二、提升人居环境，建设宜居宜业和美村庄：完成辖区内15个行政村1个社区2个场镇范围内垃圾桶进行收运，各村垃圾桶每周收运不少于2次，全年约处理垃圾3800吨，清扫保洁面积约10万平方米，22个保洁人员开支，维持4辆垃圾清运车正常运行费用（油费、保险费、维修费）和4名司机费用，保持垃圾桶、果皮箱、休闲椅清洁及破旧广告、牛皮癣的清理；三、维持辖区内安全稳定：保障辖区内信访重点人员10人、非重点人员5人及其他突发事件人员关注、管控、信访维稳，保障全镇节假日主要为春节期间各交通要道安排交通劝导人员约42人，执勤时间15天左右，确保全镇日常安全稳定。四、产业经济发展：打造高效粮油产业基地，预计建设高标准农田1.1万亩，培育再生稻区级核心示范片，做亮羊肚菌等特色产业。五、保障全镇各项工作顺利开展，完成本年工作任务，完成预算支出2930.33万元。 |
在区委区府的健坚强领导下，本年完成上级安排的全部工作，并保证单位的基本运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展。完成全镇在职人员和退休人员待遇发放及保障机关正常运行，完成15个村3个社区的误工补助及经费开支，全年年初预算数32346017.30元，调整预算数37173272.06元，全年执行数35964308.86元，全年执行率96.75%，达到全镇基础设施改善、经济发展增长、农业产业突破、人居环境改善、民生实事落实等全年目标，惠及全镇6万群众。其中安排交通劝导员42人，白水、护国劝导站专职劝导员4名、村社区临时劝导员38名；安排保洁人员22人，用于全镇道路清洁；在中峰等村建设完成公路7.5公里；确保垃圾清运车全年正常运转4辆；覆盖全镇18个村社区；在袁坪、凤顶等村建设高标准农田11020亩。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
全年 |
偏离度 |
得分系数 |
指标 权重 |
指标 得分 | ||||
|
安排交通劝导人员 |
人 |
≥ |
42 |
42 |
0 |
100 |
30 |
30 | |||||
|
保洁人员数量 |
人 |
≥ |
22 |
22 |
0 |
100 |
10 |
10 | |||||
|
建设完成公路硬化里程 |
公里 |
≥ |
7.5 |
7.5 |
0 |
100 |
20 |
20 | |||||
|
维护垃圾清运车数量 |
辆 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 | |||||
|
覆盖全镇垃圾清运涉及村社区 |
个 |
= |
18 |
18 |
0 |
100 |
10 |
10 | |||||
|
建设高标准农田 |
亩 |
≥ |
11000 |
11020 |
0.18 |
100 |
10 |
10 | |||||
项目支出绩效自评表
|
2024年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
|
1 |
开 州 区 中 和 镇 食 用 菌 菌 种 场 建 设 项 目 |
新建羊肚菌菌种场 |
＝ |
1 |
个 |
20 |
1 |
20 |
|
100 |
|
|
优质各类食用菌原种 |
≥ |
1000000 |
株 |
20 |
1000000 |
20 |
|
||||
|
受益群众户数 |
≥ |
50 |
户 |
20 |
50 |
20 |
|
||||
|
受益脱贫户户数 |
≥ |
5 |
户 |
10 |
5 |
10 |
|
||||
|
项目建设总成本 |
≤ |
1200000 |
元 |
20 |
1200000 |
20 |
|
||||
（二）部门绩效评价情况
我部门对开州区中和镇食用菌菌种场建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金120.00万元，评价得分100分，评价等次为优。
（三）财政绩效评价情况
我部门未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52113230
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：重庆市开州区中和镇人民政府 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,576.66 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
891.94 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
19.77 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
45.22 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
729.13 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
122.72 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
210.57 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
19.77 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
1,285.48 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
147.50 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
114.09 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
30.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,596.43 |
本年支出合计 |
57 |
3,596.43 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
3,596.43 |
总计 |
60 |
3,596.43 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：重庆市开州区中和镇人民政府 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,596.43 |
3,596.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
891.94 |
891.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
887.94 |
887.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
708.14 |
708.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
161.04 |
161.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
18.76 |
18.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
45.22 |
45.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
45.22 |
45.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
45.22 |
45.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
729.13 |
729.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
93.48 |
93.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
79.52 |
79.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
13.95 |
13.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
119.21 |
119.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
119.21 |
119.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
447.13 |
447.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
166.58 |
166.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
91.58 |
91.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
188.97 |
188.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
27.03 |
27.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
27.03 |
27.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
13.42 |
13.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
13.42 |
13.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
28.87 |
28.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
28.87 |
28.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
122.72 |
122.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
119.43 |
119.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
60.66 |
60.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
56.45 |
56.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
210.57 |
210.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
210.57 |
210.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
210.57 |
210.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
19.77 |
19.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
19.77 |
19.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
19.77 |
19.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,285.48 |
1,285.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
419.16 |
419.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
364.06 |
364.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
55.10 |
55.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
61.60 |
61.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
61.60 |
61.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
174.60 |
174.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
174.60 |
174.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
630.12 |
630.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
580.12 |
580.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
147.50 |
147.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
147.50 |
147.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
147.50 |
147.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
114.09 |
114.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
114.09 |
114.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
114.09 |
114.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市开州区中和镇人民政府 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,596.43 |
2,946.63 |
649.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
891.94 |
869.18 |
22.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
887.94 |
869.18 |
18.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
708.14 |
708.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
161.04 |
161.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
18.76 |
0.00 |
18.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
45.22 |
45.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
45.22 |
45.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
45.22 |
45.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
729.13 |
702.10 |
27.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
93.48 |
93.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
79.52 |
79.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
13.95 |
13.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
119.21 |
119.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
119.21 |
119.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
447.13 |
447.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
166.58 |
166.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
91.58 |
91.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
188.97 |
188.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
27.03 |
0.00 |
27.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
27.03 |
0.00 |
27.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
13.42 |
13.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
13.42 |
13.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
28.87 |
28.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
28.87 |
28.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
122.72 |
119.43 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
119.43 |
119.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
60.66 |
60.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
56.45 |
56.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
210.57 |
131.15 |
79.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
210.57 |
131.15 |
79.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
210.57 |
131.15 |
79.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
19.77 |
0.00 |
19.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
19.77 |
0.00 |
19.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
19.77 |
0.00 |
19.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,285.48 |
965.44 |
320.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
419.16 |
364.06 |
55.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
364.06 |
364.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
55.10 |
0.00 |
55.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
61.60 |
61.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
61.60 |
61.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
174.60 |
0.00 |
174.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
174.60 |
0.00 |
174.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
630.12 |
539.79 |
90.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
580.12 |
539.79 |
40.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
147.50 |
0.00 |
147.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
147.50 |
0.00 |
147.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
147.50 |
0.00 |
147.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
114.09 |
114.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
114.09 |
114.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
114.09 |
114.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市开州区中和镇人民政府 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,576.66 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
891.94 |
891.94 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
19.77 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
45.22 |
45.22 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
729.13 |
729.13 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
122.72 |
122.72 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
210.57 |
210.57 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
19.77 |
|
19.77 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,285.48 |
1,285.48 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
147.50 |
147.50 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
114.09 |
114.09 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,596.43 |
本年支出合计 |
59 |
3,596.43 |
3,576.66 |
19.77 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,596.43 |
总计 |
64 |
3,596.43 |
3,576.66 |
19.77 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市开州区中和镇人民政府 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,576.66 |
2,946.63 |
630.03 |
3,576.66 |
2,946.63 |
630.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
891.94 |
869.18 |
22.76 |
891.94 |
869.18 |
22.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
887.94 |
869.18 |
18.76 |
887.94 |
869.18 |
18.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
708.14 |
708.14 |
0.00 |
708.14 |
708.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
161.04 |
161.04 |
0.00 |
161.04 |
161.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.76 |
0.00 |
18.76 |
18.76 |
0.00 |
18.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.22 |
45.22 |
0.00 |
45.22 |
45.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.22 |
45.22 |
0.00 |
45.22 |
45.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.22 |
45.22 |
0.00 |
45.22 |
45.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
729.13 |
702.10 |
27.03 |
729.13 |
702.10 |
27.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.48 |
93.48 |
0.00 |
93.48 |
93.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.52 |
79.52 |
0.00 |
79.52 |
79.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.95 |
13.95 |
0.00 |
13.95 |
13.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.21 |
119.21 |
0.00 |
119.21 |
119.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.21 |
119.21 |
0.00 |
119.21 |
119.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
447.13 |
447.13 |
0.00 |
447.13 |
447.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
166.58 |
166.58 |
0.00 |
166.58 |
166.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.58 |
91.58 |
0.00 |
91.58 |
91.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
188.97 |
188.97 |
0.00 |
188.97 |
188.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.03 |
0.00 |
27.03 |
27.03 |
0.00 |
27.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.03 |
0.00 |
27.03 |
27.03 |
0.00 |
27.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.42 |
13.42 |
0.00 |
13.42 |
13.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.42 |
13.42 |
0.00 |
13.42 |
13.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.87 |
28.87 |
0.00 |
28.87 |
28.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.87 |
28.87 |
0.00 |
28.87 |
28.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122.72 |
119.43 |
3.28 |
122.72 |
119.43 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.43 |
119.43 |
0.00 |
119.43 |
119.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.66 |
60.66 |
0.00 |
60.66 |
60.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.45 |
56.45 |
0.00 |
56.45 |
56.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210.57 |
131.15 |
79.41 |
210.57 |
131.15 |
79.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210.57 |
131.15 |
79.41 |
210.57 |
131.15 |
79.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210.57 |
131.15 |
79.41 |
210.57 |
131.15 |
79.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,285.48 |
965.44 |
320.04 |
1,285.48 |
965.44 |
320.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
419.16 |
364.06 |
55.10 |
419.16 |
364.06 |
55.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
364.06 |
364.06 |
0.00 |
364.06 |
364.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.10 |
0.00 |
55.10 |
55.10 |
0.00 |
55.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.60 |
61.60 |
0.00 |
61.60 |
61.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.60 |
61.60 |
0.00 |
61.60 |
61.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
174.60 |
0.00 |
174.60 |
174.60 |
0.00 |
174.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
174.60 |
0.00 |
174.60 |
174.60 |
0.00 |
174.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
630.12 |
539.79 |
90.34 |
630.12 |
539.79 |
90.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
580.12 |
539.79 |
40.34 |
580.12 |
539.79 |
40.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
147.50 |
0.00 |
147.50 |
147.50 |
0.00 |
147.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
147.50 |
0.00 |
147.50 |
147.50 |
0.00 |
147.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
147.50 |
0.00 |
147.50 |
147.50 |
0.00 |
147.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.09 |
114.09 |
0.00 |
114.09 |
114.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.09 |
114.09 |
0.00 |
114.09 |
114.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.09 |
114.09 |
0.00 |
114.09 |
114.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：重庆市开州区中和镇人民政府 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,808.50 |
302 |
商品和服务支出 |
237.88 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
421.41 |
30201 |
办公费 |
71.46 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
183.11 |
30202 |
印刷费 |
0.09 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
232.05 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
10.47 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
471.68 |
30205 |
水费 |
3.26 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
166.58 |
30206 |
电费 |
10.71 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
91.58 |
30207 |
邮电费 |
35.05 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
73.10 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.21 |
30211 |
差旅费 |
27.22 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
114.09 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
13.92 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.30 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
900.25 |
30215 |
会议费 |
2.11 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.48 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.96 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
884.05 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
9.06 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
16.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
27.81 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
13.09 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.98 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
32.60 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,708.75 |
公用经费合计 |
237.88 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市开州区中和镇人民政府 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.77 |
0.00 |
19.77 |
19.77 |
0.00 |
19.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.77 |
0.00 |
19.77 |
19.77 |
0.00 |
19.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.77 |
0.00 |
19.77 |
19.77 |
0.00 |
19.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.77 |
0.00 |
19.77 |
19.77 |
0.00 |
19.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：重庆市开州区中和镇人民政府 |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：重庆市开州区中和镇人民政府 |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
139.77 |
|
（一）支出合计 |
2 |
3.94 |
（一）行政单位 |
26 |
139.77 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
2.98 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
5 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
2.98 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
0.96 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
0.96 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
3 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
2 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
5 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
35 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
120.94 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
0.64 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
341 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
120.30 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
120.94 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
120.94 |
|
二、会议费 |
22 |
2.11 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
1.48 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
36.86 |
|
|
|
