重庆市开州区天和镇人民政府2024年度决算公开说明
重庆市开州区天和镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
我镇坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能的方针。加强基层党的建设，保护经济发展、公共服务、公共管理、公共安保等各种经济组织的合法权益，执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产监督管理等行政工作。保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产。
（二）机构设置
政府内设机构10个：党政办、党建办、经发办、社事办、平安办、规建办、财政办、应急办、综治办、人大办。所属7个事业单位：农业服务中心、文化服务中心、社保所、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心、水务站。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计1730.52万元，支出总计1730.52万元。收、支与2023年度相比，减少260.94万元，下降13.1%，主要原因是2024年一般公共预算收支比上年减少268.87万元，一般公共预算无公共基础设施建设项目，政府性基金收支比上年增加7.93万元，主要原因是2024年度非税收入污水处理费比上年度增加。
2.收入情况。2024年度收入合计1730.52万元，与2023年度相比，减少260.94万元，下降13.1%，主要原因是2024年一般公共预算无公共基础设施建设项目收入，收入比上年减少268.87万元，政府性基金收入比上年增加7.93万元，主要原因是2024年度非税收入污水处理费比上年度增加。均为财政拨款收入1730.52万元，占100%。年末无结转和结余。
3.支出情况。2024年度支出合计1730.52万元，与2023年度相比，减少260.94万元，下降13.1%，主要原因是2024年一般公共预算无公共基础设施建设项目支出，支出比上年减少268.87万元，政府性基金支出比上年增加7.93万元，主要原因是2024年度非税收入污水处理费比上年度增加。其中：基本支出1623.95万元，占93.84%；项目支出106.56万元，占6.16%。
4.结转结余情况。2024年度无末结转和结余，较上年决算数无增减变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1730.52万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少260.94万元，下降13.1%。主要原因是2024年一般公共预算收支比上年减少268.87万元，政府性基金收支比上年增加7.93万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1712.88万元，与2023年度相比，减少268.87万元，下降13.6%。主要原因是2024年一般公共服务收入较上年增加20.43万元，文化旅游体育与传媒收入较上年增加13.22万元，社会保障和社会就业收入较上年增加38.92万元，卫生健康收入较上年增加7.07万元，节能环保收入较上年增加55.59万元，城乡社区收入较上年减少7.09万元，农林水收入较上年减少210.57万元，交通运输收入较上年减少186.77万元，住房保障收入较上年增加0.33万元。较年初预算数增加130.74万元，增长8.3%。主要原因是一般公共服务决算收入比年初预算增加17.93万元，文化旅游体育与传媒收入比年初预算增加0.2万元，社会保障和就业收入比年初预算增加48.54万元，卫生健康收入比年初预算增加2.31万元，节能环保收入比年初预算增加18.69万元，农林水比年初预算增加49.33万元，资源勘探工业信息等收入比年初预算减少8.35万元，住房保障收入比年初增加2.08万元。此外，年末财政拨款无结转和结余。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1712.88万元，与2023年度相比，减少268.87万元，下降13.6%。主要原因是2024年一般公共服务支出较上年增加20.43万元，文化旅游体育与传媒支出较上年增加13.22万元，社会保障和社会就业支出较上年增加38.92万元，卫生健康支出较上年增加7.07万元，节能环保支出较上年增加55.59万元，城乡社区支出较上年减少7.09万元，农林水支出较上年减少210.57万元，交通运输支出较上年减少186.77万元，住房保障支出较上年增加0.33万元。较年初预算数增加130.74万元，增长8.3%。主要原因是一般公共服务决算支出比年初预算增加17.93万元，文化旅游体育与传媒支出比年初预算增加0.2万元，社会保障和就业支出比年初预算增加48.54万元，卫生健康支出比年初预算增加2.31万元，节能环保支出比年初预算增加18.69万元，农林水比年初预算增加49.34万元，资源勘探工业信息等支出比年初预算减少8.35万元，住房保障支出比年初增加2.08万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数无增减变化。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出602.4万元，占35.17%，较年初预算数增加17.93万元，增长3.1%，主要原因是政府机关在职公务员及执法大队等人员经费及公用经费较年初预算数增加17.93万元。
（2）文化旅游体育与传媒支出13.22万元，占0.77%，较年初预算数增加0.2万元，增长1.5%，主要原因是文化服务中心人员经费及公用经费较年初预算数增加0.2万元。
（3）社会保障与就业支出354.95万元，占20.72%，较年初预算数增加48.54万元，增长15.8%，主要原因是机关事业养老保险及年金比年初数增加40.99万元，社保所及退役军人事务站等人员经费及公用经费较年初增加7.55万元。
（4）卫生健康支出65.39万元，占3.82%，较年初预算数增加2.31万元，增长3.7%，主要原因是行政事业医疗保险比年初预算增加2.31万元。
（5）节能环保支出86.93万元，占5.08%，较年初预算数增加18.69万元，增长27.4%，主要原因是协税护税激励补助及人居环境服务中心人员经费及公用经费较年初增加18.69万元。
（6）农林水支出521.52万元，占30.45%，较年初预算数增加49.34万元，增长10.5%，主要原因是2023年村干部养老保险补助资金19.37万元，水利、农业服务中心人员经费及公用经费较年初增加29.96万元。
（7）住房保障支出68.46万元，占4.00%，较年初预算数增加2.08万元，增长3.1%，主要原因是2024年增人增资结算增加2.08万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1623.95万元。其中：人员经费1462.92万元，与2023年度相比，增加129.37万元，增长9.7%，主要原因是2024年增人增资结算人员经费及公用经费较上年增加129.37万元。人员经费用途主要包括机关事业在职人员基本工资、津补贴、一次性奖金、绩效工资、年度考核等。公用经费161.03万元，与2023年度相比，减少8.22万元，下降4.9%，主要原因是2024年增人增资结算公用经费减少8.22万元。公用经费用途主要包括政府机关办公费、水费、电费、差旅费、培训费、会议费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余，本年收入17.64万元，与2023年度相比，增加7.93万元，增长81.7%，主要原因是2023污水处理费－开州财会发〔2024〕3号垃圾处理费收入16.92万元，2023配套费－开州财会发〔2024〕3号配套费收入0.76万元。本年支出17.64万元，与2023年度相比，增加7.93万元，增长81.7%，主要原因包括全镇环保清运劳务费、清扫保洁等支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.77万元，较年初预算数减少0.23万元，下降5.8%，主要原因是机关严格执行公车用车维修审批程序，公车维修费用减少。较上年支出数减少0.03万元，下降0.8%，主要原因是机关严格执行公车用车维修审批程序，公车维修费用减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位无因公出国（境）费用，主要是因为我单位本年度没有出国（境）人员。
2024年我镇“三公”经费仅为公务车运行维护费3.77万元，主要用于公车加油维修。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降5.8%，主要原因是机关严格执行公车用车维修审批程序，公车维修费用减少。较上年支出数减少0.03万元，下降0.8%，主要原因是机关严格执行公车用车维修审批程序，公车维修费用减少。
2024年度本单位无公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门公务车保有量为2辆，车均维护费1.89万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出16.94万元，与2023年度相比，减少0.04万元，下降0.2%，主要原因是减少会议次数，严格控制会议标准。本年度培训费支出0.31万元，与2023年度相比，减少0.01万元，下降3.1%，主要原因是本年度外出领导干部参加培训的人数减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出107.13万元，机关运行经费主要用于开支政府机关水费、电费、邮电费、办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费，公车运行费等。机关运行经费较上年支出数减少0.14万元，下降0.1%，主要原因是本年度政府机关运行打紧开支、厉行节约所致。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，均为应急保障用车2辆。无单价100万元（含）以上专用设备。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对天和镇2024年部门整体绩效和5个特定目标项目绩效开展了自评，其中2024年度部门整体绩效评价金额为1730.52万元，自评得分94.52分，涉及5个特定项目资金104.8万元，绩效自评分均在100分以上。
1.部门整体绩效自评表
|
天和镇2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||
|
主管部门 |
重庆市开州区天和镇人民政府 |
部门编码 |
527 |
自评总分（分） |
94.52 | |||
|
部门联系人 |
黄基桂 |
联系电话 |
023-52745139 | |||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（%） |
执行率权重 |
执行率得分（分） | |||
|
年度总资金 |
15,821,410.23 |
17,305,164.35 |
17,305,164.35 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
15,821,410.23 |
17,305,164.35 |
17,305,164.35 |
100 |
10 |
10 | ||
|
一般公共预算 |
15,821,410.23 |
17,128,764.35 |
17,128,764.35 |
100 |
||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
|
在党委、政府领导下，确保完成以下整体目标1.保障本单位正常运转，完成日常工作任务。 做好政府机关办公楼日常维护维修50平方米，改善职工的办公环境，给老百姓提供一个舒适的办事氛围。2.对辖区内9个村民委员会、1个社区居委会的工作给予指导，对地区性、社会性、群众性的工作全面负责。3.在党和政府的领导下，积极抓好收入、做好本镇协税护税工作，争取做到应纳尽纳应交尽缴。4.配合党委、政府大力发展特色产业对天和村、安静村、笔山村等30000亩油橄榄做好技术指导，完善基础设施建设，争取早日投产，提高老百姓物质生活水平。努力做好辖区内9村1社区重大环境保护、疫情、灾情等险情突发事件、重大公益事业设施的维护、重大建设项目维护等工作，给老百姓一个安静、祥和、稳定的生产生活环境。 |
在党委政府的领导下，我镇积极宣传好党的方针政策，认真学习习近平总书记的重要讲话精神。协同配合好其他部门的工作，行使好执法权，管理好本镇事务，确保一方稳定和平安，让人民生命财产安全得到保障，将有限的资金用在村民急、难、愁、盼的地方。我镇2024年支出1730.52万元，其中基本支出1623.96万元，项目支出106.56万元。 1、拼经济、夯基础。（1）严格落实耕地保护制度，耕地流出复耕整治52.42亩，建设高标准农田329亩。全镇粮食播种面积2.7万亩，粮食产量9300吨。因地制宜构建“863”立体产业布局，在海拔800米发展梅花鹿、羊肚菌特色产业；在海拔600米发展中药材、黑猪优势产业；在海拔300米转型粮油产业。通过“党委主动、党支部发动、集体经济带动、群众行动”的模式，因地制宜在桐树、白乐等5个村试种饲养羊肚菌、紫苏、梅花鹿。2. 惠民生、增福祉。（1）硬化产业便道3.4公里，新建生态河堤2.1公里，整治山洪沟2.18公里，河堤损毁护岸修复320米。持续推动农村饮用水安全保障，高铁建设失水区铺设水管25公里。（2）抓好公共文化阵地建设，配套完善9个农家书屋桌椅、电脑、书架等设备60套，新增图书900册左右，举办送文化下乡活动5场，全民健身活动4场，放映惠民电影114余场，惠及群众4000人。（3）严格落实“河长制”，辖区两级河长巡河19条。实施厕所、污水、垃圾“三大革命”，完成高兴村黑臭水体整治1处，改造户厕294口，修建垃圾分类收集亭12个，投放垃圾桶138余个，日均清理农村生活垃圾4吨，人居环境显著改善。3、抓改革、促治理。（1）全面排查整治道路交通、燃气、建筑施工等领域风险隐患112处，完成整改率98%。(2)常态化推进扫黑除恶、全民反诈等专项行动，承办“民呼我为”平台群众反映事项132件，化解矛盾风险隐患1300余件次，解决1300余件矛盾纠纷和信访问题。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重（分） |
全年 |
指标得分（分） |
说明 |
|
保障村（社区）干部福利待遇人数 |
人 |
＝ |
54 |
20 |
59 |
20 |
||
|
确保本单位基本运转在职人数 |
人 |
＝ |
51 |
20 |
51 |
20 |
||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
||
|
乡村振兴工作队人数 |
人 |
＝ |
6 |
5 |
6 |
5 |
||
|
应急突发事件处理是否及时 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
||||
|
促进本镇经济发展 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
||||
|
垃圾清运车数量 |
辆 |
＝ |
1 |
20 |
1 |
20 |
||
|
对未来经济是否持续影响 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
||||
|
村（社区）误工补助标准 |
万元/村 |
≥ |
36 |
15 |
34.54 |
8.91 |
||
|
“三公”经费运行成本 |
元 |
≤ |
40000 |
5 |
37726.64 |
5 |
||
2.项目支出绩效自评表
|
天和镇2024年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 | ||
|
1 |
政府机关运行保障人数 |
≥ |
60 |
人 |
20 |
61 |
20 |
100 | ||
|
资金拨付符合要求 |
定性 |
是 |
20 |
1 |
20 |
|||||
|
镇村垃圾清运标准 |
＝ |
32.4 |
万元/年 |
20 |
32.4 |
20 |
||||
|
镇村环境拨付村（社区）数） |
＝ |
10 |
个（台、套、件、辆） |
10 |
10 |
10 |
||||
|
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
||||
（二）部门绩效评价情况
我单位对非税收入激励补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金35.73万元，评价得分100分，评价等次为优。
（三）财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
023-52745139
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：重庆市开州区天和镇人民政府 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,712.88 |
一、一般公共服务支出 |
602.40 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
17.64 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
13.22 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
354.95 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
65.39 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
86.93 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
17.64 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
521.52 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
68.46 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,730.52 |
本年支出合计 |
1,730.52 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
1,730.52 |
总计 |
1,730.52 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：重庆市开州区天和镇人民政府 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,730.52 |
1,730.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
602.40 |
602.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
602.40 |
602.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
449.13 |
449.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
153.27 |
153.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
354.95 |
354.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
61.95 |
61.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
27.33 |
27.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
34.62 |
34.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
209.63 |
209.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.33 |
100.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.48 |
65.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
43.82 |
43.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
11.39 |
11.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
11.39 |
11.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
28.38 |
28.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
28.38 |
28.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.39 |
65.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.32 |
64.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.78 |
36.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.01 |
26.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
86.93 |
86.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
86.93 |
86.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
86.93 |
86.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
17.64 |
17.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
521.52 |
521.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
159.81 |
159.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
159.81 |
159.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
32.93 |
32.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
32.93 |
32.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
328.79 |
328.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
328.79 |
328.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
68.46 |
68.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.46 |
68.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.46 |
68.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区天和镇人民政府 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,730.52 |
1,623.95 |
106.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
602.40 |
602.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
602.40 |
602.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
449.13 |
449.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
153.27 |
153.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
354.95 |
343.56 |
11.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
61.95 |
61.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
27.33 |
27.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
34.62 |
34.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
209.63 |
209.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.33 |
100.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.48 |
65.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
43.82 |
43.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
11.39 |
0.00 |
11.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
11.39 |
0.00 |
11.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
28.38 |
28.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
28.38 |
28.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.39 |
64.32 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.32 |
64.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.78 |
36.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.01 |
26.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.07 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.07 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
86.93 |
29.84 |
57.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
86.93 |
29.84 |
57.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
86.93 |
29.84 |
57.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
17.64 |
0.00 |
17.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
16.92 |
0.00 |
16.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
16.92 |
0.00 |
16.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
521.52 |
502.15 |
19.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
159.81 |
159.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
159.81 |
159.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
32.93 |
32.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
32.93 |
32.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
328.79 |
309.41 |
19.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
328.79 |
309.41 |
19.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
68.46 |
68.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.46 |
68.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.46 |
68.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区天和镇人民政府 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,712.88 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
602.40 |
602.40 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
17.64 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
13.22 |
13.22 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
354.95 |
354.95 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
65.39 |
65.39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
86.93 |
86.93 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
17.64 |
|
17.64 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
521.52 |
521.52 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
68.46 |
68.46 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,730.52 |
本年支出合计 |
59 |
1,730.52 |
1,712.88 |
17.64 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,730.52 |
总计 |
64 |
1,730.52 |
1,712.88 |
17.64 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：重庆市开州区天和镇人民政府 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,712.88 |
1,623.95 |
88.92 |
1,712.88 |
1,623.95 |
88.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
602.40 |
602.40 |
0.00 |
602.40 |
602.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
602.40 |
602.40 |
0.00 |
602.40 |
602.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
449.13 |
449.13 |
0.00 |
449.13 |
449.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
153.27 |
153.27 |
0.00 |
153.27 |
153.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
354.95 |
343.56 |
11.39 |
354.95 |
343.56 |
11.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.95 |
61.95 |
0.00 |
61.95 |
61.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.33 |
27.33 |
0.00 |
27.33 |
27.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.62 |
34.62 |
0.00 |
34.62 |
34.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
209.63 |
209.63 |
0.00 |
209.63 |
209.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.33 |
100.33 |
0.00 |
100.33 |
100.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.48 |
65.48 |
0.00 |
65.48 |
65.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.82 |
43.82 |
0.00 |
43.82 |
43.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.39 |
0.00 |
11.39 |
11.39 |
0.00 |
11.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.39 |
0.00 |
11.39 |
11.39 |
0.00 |
11.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.38 |
28.38 |
0.00 |
28.38 |
28.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.38 |
28.38 |
0.00 |
28.38 |
28.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.39 |
64.32 |
1.07 |
65.39 |
64.32 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.32 |
64.32 |
0.00 |
64.32 |
64.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.78 |
36.78 |
0.00 |
36.78 |
36.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.01 |
26.01 |
0.00 |
26.01 |
26.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.93 |
29.84 |
57.09 |
86.93 |
29.84 |
57.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.93 |
29.84 |
57.09 |
86.93 |
29.84 |
57.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.93 |
29.84 |
57.09 |
86.93 |
29.84 |
57.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
521.52 |
502.15 |
19.37 |
521.52 |
502.15 |
19.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
159.81 |
159.81 |
0.00 |
159.81 |
159.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
159.81 |
159.81 |
0.00 |
159.81 |
159.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.93 |
32.93 |
0.00 |
32.93 |
32.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.93 |
32.93 |
0.00 |
32.93 |
32.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
328.79 |
309.41 |
19.37 |
328.79 |
309.41 |
19.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
328.79 |
309.41 |
19.37 |
328.79 |
309.41 |
19.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.46 |
68.46 |
0.00 |
68.46 |
68.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.46 |
68.46 |
0.00 |
68.46 |
68.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.46 |
68.46 |
0.00 |
68.46 |
68.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区天和镇人民政府 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,056.68 |
302 |
商品和服务支出 |
161.03 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
228.91 |
30201 |
办公费 |
41.86 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
101.31 |
30202 |
印刷费 |
0.04 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
162.41 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
258.50 |
30205 |
水费 |
1.28 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
100.33 |
30206 |
电费 |
6.70 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
65.48 |
30207 |
邮电费 |
6.76 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.79 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.52 |
30211 |
差旅费 |
12.17 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
68.46 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
12.00 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.96 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
406.24 |
30215 |
会议费 |
9.34 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.31 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
403.04 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.16 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
31.80 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
24.90 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.77 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.43 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,462.92 |
公用经费合计 |
161.03 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：重庆市开州区天和镇人民政府 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.64 |
0.00 |
17.64 |
17.64 |
0.00 |
17.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.64 |
0.00 |
17.64 |
17.64 |
0.00 |
17.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.92 |
0.00 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
16.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.92 |
0.00 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
16.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：重庆市开州区天和镇人民政府 |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：重庆市开州区天和镇人民政府 |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
107.13 |
|
（一）支出合计 |
2 |
3.77 |
（一）行政单位 |
26 |
107.13 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
3.77 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
3.77 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
|
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
|
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
2 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
|
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
|
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
16.94 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
0.31 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
12.17 |
|
|
|
