重庆市开州区九龙山镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

九龙山镇位于重庆市开州区西南部，距离开州城区约28公里，东临正安街道，南接竹溪镇、临江镇，西邻中和镇、三汇口乡，北与天和镇、敦好镇相连。全镇幅员面积约135平方公里，辖2个社区、17个行政村，109个村（居）民小组，16400户48766人；现有耕地面积6.02万亩，森林面积10.1万亩，水域面积5310亩。

（一）职能职责

促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

重庆市开州区九龙山镇人民政府聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹设置5个内设机构和5个事业单位。
5个内设机构具体设置及主要职责是：

基层治理综合指挥室。主要负责综合协调、统筹调度、应急指挥的具体事务工作；负责一体化治理智治平台运行的管理保障，平台接收事项的受理、分析、流转、处置、督办、反馈、考核等工作；负责基层网格建设和管理等工作；负责督查、考评、数字化建设等工作；负责文电、机要、保密、档案、政务公开、值班值守、印章管理、会务等工作；负责后勤保障服务工作。

党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争；负责纪检、组织人事、宣传思想文化、意识形态、统一战线、社会工作、全面深化改革、机构编制、巡察、老干部、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责人大工作，政协联络工作；负责群团和关心下一代工作，负责未成年人保护工作的组织、协调、指导、督促，负责家庭暴力预防、家庭教育指导等工作。

经济发展办公室。主要负责发展改革、农业农村和乡村振兴、水利、科技、经济和信息化、商务、旅游、经济社会统计、林业、招商引资、供销合作等工作；负责农村经营管理、产业结构调整、农产品质量安全监督管理等工作；负责市场主体培育、营商环境改善、区域协作等工作；承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等工作；负责规划建设、自然资源、生态环保、市政管理、农房建设管理、农村公路建设管理、地灾防治、土地整治和复垦开发管理等工作；负责财政资金及代管资金的收支管理、财政预算、决算及财务报告；负责国有资产管理、政府采购、非税收入管理、惠农资金兑付、审计监督、内部控制、财政资金监督、绩效管理等工作；代理村（社区）会计账务；负责村（社区）财务培训和监督检查等工作。

民生服务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、退役军人事务、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、老龄事业、残疾人事业、物业管理、廉租住房保障等工作；负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置等社会保障政策；负责村（居）民委员会换届选举组织实施和指导工作；负责优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

平安法治办公室。主要负责法治建设、社会治安综合治理、国家安全教育、禁毒和反邪教、信访稳定、矛盾纠纷化解调处工作；统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社区矫正、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、重点人群服务管理工作；负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、乡村道路、消防管理等安全生产日常监管工作；承担食品药品安全等市场监管属地责任；集中行使依法承担、授权或委托的各项行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法；负责兵役、民兵、国防动员等人民武装工作；完善执法协调、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。
5个所属事业单位具体设置及主要职责是：

便民服务中心（退役军人服务站）。宗旨：为群众提供便捷精准高效服务。主要职责：对应承接民生服务办公室辅助性、事务性工作。负责政务服务、退役军人服务、公共资源交易服务、便民服务工作；承担便民服务平台的建设、管理、维护等工作，推行便民服务标准化，指导村（社区）便民服务工作；负责窗口人员监督管理和考核工作。

综合行政执法大队。宗旨：为综合行政执法提供保障，推进严格规范公正文明执法。主要职责：对应承接平安法治办公室相关辅助性、事务性工作。负责集中行使依法授权或委托的行政执法权，对照“法定执法+赋权执法+委托执法”事项清单，开展有关执法工作；协助、配合区级有关部门及其派驻机构开展联合执法。

新时代文明实践服务中心。宗旨：学习宣传新思想，弘扬时代新风尚，推动精神文明建设高质量发展。主要职责：对应承接党的建设办公室辅助性、事务性工作。负责学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传宣讲党的政策、弘扬社会主义核心价值观；负责文明培育、文明实践、文明创建工作，丰富活跃文化生活、持续深化移风易俗；负责志愿服务的组织指导、开展实施关爱帮扶等工作；负责文化、体育、文物保护、广播电视等领域的事务性工作。

产业发展服务中心。宗旨：为产业发展提供服务保障。主要职责：对应承接经济发展办公室辅助性、事务性工作。负责为农业、工业、服务业等各类产业发展提供服务，承担与产业发展相适应的基础设施建设和配套服务业集聚融合相关工作；负责乡村振兴、产业融合发展、农林科技推广、水产、畜牧兽医、农产品质量安全、动植物疫病预防控制、林业资源和野生动植物保护、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、河长制、林长制、农村饮水安全、移民后期扶持等领域的事务性工作。

村镇建设服务中心。宗旨：完善基础设施建设，提高村镇建设管理水平。主要职责：对应承接经济发展办公室辅助性、事务性工作。负责村镇规划建设服务工作，负责集镇基础设施、公共设施的建设维护和管理；负责集镇市容市貌（含村容村貌）、园林绿化、环境卫生、污染监测防治、交通建设和道路养护等领域的事务性工作；负责地质灾害防治、农房安全、建筑质量监督管理等事务性工作；参与辖区内公共设施、公益事业用地和农村村民住宅用地的规划审核，参与开展土地开发利用、土地征收等工作。
二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计4008.70万元，支出总计4008.70万元。收、支与2023年度相比，增加340.17万元，增长9.3%，主要原因是2023年收入增加，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费，遗属生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用，天白村石剪朝至新寨村界窄路面加宽工程、九龙山镇大山村6组通组通畅工程、三义村2组通组通畅工程、九龙山镇仁和村、东坝村路面加宽改造工程等。

2.收入情况。2024年度收入合计4008.70万元，与2023年度相比，增加340.17万元，增长9.3%，主要原因是保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费，遗属生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用，天白村石剪朝至新寨村界窄路面加宽工程、九龙山镇大山村6组通组通畅工程、三义村2组通组通畅工程、九龙山镇仁和村、东坝村路面加宽改造工程等。其中：财政拨款收入4008.70万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计4008.70万元，与2023年度相比，增加340.17万元，增长9.3%，主要原因是保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费，遗属生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用，天白村石剪朝至新寨村界窄路面加宽工程、九龙山镇大山村6组通组通畅工程、三义村2组通组通畅工程、九龙山镇仁和村、东坝村路面加宽改造工程等。其中：基本支出2708.14万元，占67.56%；项目支出1300.56万元，占32.44%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4008.70万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加340.17万元，增长9.3%。主要原因是保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费，遗属生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用，天白村石剪朝至新寨村界窄路面加宽工程、九龙山镇大山村6组通组通畅工程、三义村2组通组通畅工程、九龙山镇仁和村、东坝村路面加宽改造工程等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4000.24万元，与2023年度相比，增加366.76万元，增长10.1%。主要原因是保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费，遗属生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用，天白村石剪朝至新寨村界窄路面加宽工程、九龙山镇大山村6组通组通畅工程、三义村2组通组通畅工程、九龙山镇仁和村、东坝村路面加宽改造工程等。较年初预算数增加980.34万元，增长32.5%。主要原因是保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费，遗属生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用，天白村石剪朝至新寨村界窄路面加宽工程、九龙山镇大山村6组通组通畅工程、三义村2组通组通畅工程、九龙山镇仁和村、东坝村路面加宽改造工程等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4000.24万元，与2023年度相比，增加366.76万元，增长10.1%。主要原因是保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费，遗属生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用，天白村石剪朝至新寨村界窄路面加宽工程、九龙山镇大山村6组通组通畅工程、三义村2组通组通畅工程、九龙山镇仁和村、东坝村路面加宽改造工程等。较年初预算数增加980.34万元，增长32.5%。主要原因是保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费，遗属生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用，天白村石剪朝至新寨村界窄路面加宽工程、九龙山镇大山村6组通组通畅工程、三义村2组通组通畅工程、九龙山镇仁和村、东坝村路面加宽改造工程等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出872.43万元，占21.81%，较年初预算数增加27.28万元，增长3.2%，主要原因是人员增资，综合目标考核、超额绩效、村（社区）干部误工补助调标追加。

（2）文化旅游体育与传媒支出27.64万元，占0.69%，较年初预算数增加0.40万元，增长1.5%，主要原因是公共文化体育设施建设等支出增加。

（3）社会保障与就业支出621.86万元，占15.55%，较年初预算数增加62.92万元，增长11.3%，主要原因是养老保险、职业年金等社保缴费随工资、津贴增加而增长部分，退休中人补贴、退休人员健康休养费等支出。

（4）卫生健康支出109.04万元，占2.73%，较年初预算数增加3.85万元，增长3.7%，主要原因是增加了行政、事业职工医疗保险缴费。

（5）节能环保支出149.05万元，占3.73%，较年初预算数增加29.26万元，增长24.4%，主要原因是年初预算时统一预算在了农林水支出。

（6）农林水支出1850.21万元，占46.25%，较年初预算数增加875.96万元，增长89.9%，主要原因是全体事业单位年初预算都在本科目中，年底决算时是按正确科目填报。

（7）交通运输支出267.33万元，占6.68%，较年初预算数减少17.24万元，下降6.1%，主要原因是三义村2组通组通畅工程、卧云村1.3.4.6组通组通畅工程等项目基本完成修建。

（8）住房保障支出102.67万元，占2.57%，较年初预算数减少2.10万元，下降2.0%，主要原因是人员退休住房公积金缴费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出2708.14万元。其中：人员经费2491.07万元，与2023年度相比，增加775.02万元，增长45.2%，主要原因是公用经费标准较上年增加，人员增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员健康休养费等。公用经费217.07万元，与2023年度相比，减少21.88万元，下降9.2%，主要原因是公用经费标准较上年降低等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8.46万元，与2023年度相比，减少26.58万元，下降75.9%，主要原因是减少了零星地灾降险整治及地灾防治项目等。本年支出8.46万元，与2023年度相比，减少26.58万元，下降75.9%，主要原因是减少了零星地灾降险整治及地灾防治项目等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计6.99万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年支出比上年决算有所下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年支出比上年决算无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位近年来均未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度与2024年度均未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费4.25万元，主要用于公务车辆燃油费、维修保养费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.25万元，增长6.3%，主要原因是积极践行实地走访，到田间地头考察调研，加强同群众之间的联系。较上年支出数无增减，主要原因是按照相关规定，严格把控费用支出。

公务接待费2.74万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降8.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，因此公务接待费有所下降。较上年支出数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待46批次152人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费180.26元，车均购置费0万元，车均维护费2.13万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.55万元，与2023年度相比，减少0.69万元，下降16.3%，主要原因是减少会议频次，尽量一次会议布置多个任务。本年度培训费支出2.57万元，与2023年度相比，增加1.90万元，增长283.6%，主要原因是增加了2024年单位新入职人员培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出213.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、房屋租赁、交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加57.64万元，增长36.9%，主要原因新增村（社区）干部补贴和相关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和22个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1323.4万元

部门整体绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我单位对天白村石剪朝至新寨村界窄路面加宽工程、九龙山镇大山村6组通组通畅工程、三义村2组通组通畅工程、九龙山镇仁和村、东坝村路面加宽改造工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金177.35万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52241393