重庆市开州区长沙镇人民政府

2022年度部门决算公开说明

部门基本情况

长沙镇地处开州区南部、浦里河中游，位于南山山脉以南、铁峰山山脉以北，是开州区的“南大门”，距开州城区25公里，幅员面积136平方公里，辖5个社区、20个行政村；平均海拔180米，森林覆盖率67.4%。长沙镇是国家级重点小城镇，被评为“全国柑桔生产样板镇”“中国锦橙第一镇”“柑橘之乡”，也是重庆市“百个经济强镇”“百个商贸小城镇”之一。

（一）职能职责。

促进长沙镇经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

（二）机构设置。

1.内设10个综合办事机构

（1）党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

（2）党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

（3）经济发展办公室。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

（4）社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。

（5）平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

（6）规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

（7）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

（8）应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

（10）人民代表大会办公室。负责承办人大（人大工委）的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

2. 设置7个事业站所

（1）农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全等职责。

（2）文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

（3）劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

（4）退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

（5）综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

（6）人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

（7）水利服务中心。主要负责水资源的保护与管理，按权限承担水利工程的日常运行管理工作。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,795.30万元，支出总计5,795.30万元。收支较上年决算数减少891.99万元,下降13.3%，主要原因是2022年项目投入量减少，导致本年收支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计5,795.30万元，较上年决算数减少891.99万元，下降13.3%，主要原因是2022年项目投入量减少，导致本年收入减少。其中：财政拨款收入5,795.30万元，占100%。此外，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5,795.30万元，较上年决算减少891.99万元，下降13.3%，主要原因是2022年项目投入量减少，导致本年支出减少。其中：基本支出3,691.75万元，占63.7%；项目支出2,103.55万元，占36.3%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,795.30万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少891.99万元，下降13.3%。主要原因是2022年项目投入量减少，导致本年收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,570.03万元，较上年决算数减少243.97万元，下降4.2%。主要原因是参与铁峰山国家森林公园集中整治项目人员的相关经费不再纳入本单位结算。较年初预算数增加1,533.40万元，增长38%。主要原因是2022年度执行中追加了基本建设等项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,570.03万元，较上年决算数减少243.97万元，下降4.2%。主要原因是参与铁峰山国家森林公园集中整治项目人员的相关经费不再纳入本单位结算。较年初预算数增加1,533.40万元，增长38%。主要原因是2022年度执行中追加了基本建设等项目预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,938.65万元，占34.8%，较年初预算数增加636.36万元，增长48.9%，主要原因是人员增资结算，综合目标考核等的追加。

（2）国防支出4.55万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是加强征兵相关费用收支预算管理，严控支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出90.41万元，占1.6%，较年初预算数增加90.41万元，增长0%，主要原因是年初无预算，年中预算功能科目调整，年初预算到农林水支出中的文化事业运行经费调整到文化旅游体育与传媒支出科目。

（4）社会保障与就业支出1,150.20万元，占20.7%，较年初预算数增加501.20万元，增长77.2%，主要原因是年中追加死亡抚恤金、养老保险缴费等。

（5）卫生健康支出158.40万元，占2.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是增加医保缴费等。

（6）节能环保支出101.69万元，占1.8%，较年初预算数增加95.66万元，增长1586.4%，主要原因是功能科目调整，年初预算到农林水支出中的人居环境运行经费调整到节能环保支出科目。

（7）农林水支出1,443.29万元，占25.9%，较年初预算数减少327.21万元，下降18.5%，主要原因是功能科目调整和村干部误工补助提标。

（8）交通运输支出473.13万元，占8.5%，较年初预算数增加473.13万元，增长0%，主要原因是年中追加江庙村、永利村、黄山村通组通畅工程、马鞍村集体果园生产便道建设工程、齐圣村中药材和柑桔标准化果园后续管护项目等。

（9）住房保障支出194.71万元，占3.5%，较年初预算数增加48.86万元，增长33.5%，主要原因是增加住房公积金缴费。

（10）灾害防治及应急管理支出15.00万元，占0.3%，较年初预算数增加15.00万元，增长0%，主要原因是年中追加自然灾害救灾资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,691.75万元。其中：人员经费3,202.67万元，较上年决算数减少273.47万元，下降7.9%，主要原因是参与铁峰山国家森林公园集中整治项目人员的相关经费不再纳入本单位结算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休健康休养费、住房公积金、奖励金、医疗费、生活补助、抚恤金等。公用经费489.08万元，较上年决算数减少108.31万元，下降18.1%，主要原因是参与铁峰山国家森林公园集中整治项目人员的相关经费不再纳入本单位结算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入225.27万元，较上年决算数减少648.02万元，下降74.2%，主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出。本年支出225.27万元，较上年决算数减少648.02万元，下降74.2%，主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.24万元，较年初预算数增加0.74万元，增长6.4%，主要原因是疫情防控需要，在本镇设立交通卡口，南门镇、长沙镇、岳溪镇、五通乡等分别派人值守，本单位负责临近乡镇卡口工作人员的后勤保障工作。较上年支出数增加1.89万元，增长18.3%，主要原因是疫情防控需要，在本镇设立交通卡口，南门镇、长沙镇、岳溪镇、五通乡等分别派人值守，本单位负责临近乡镇卡口工作人员的后勤保障工作。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门2022年未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本部门近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2022年未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年支出数持平，主要原因是本部门2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费7.67万元，主要用于公务车车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.67万元，增长9.6%，主要原因是疫情防控需要，公车使用频率增多。较上年支出数增加0.85万元，增长12.5%，主要原因是疫情防控需要，公车使用频率增多。

公务接待费4.57万元，主要用于本部门为执行公务或开展业务活动需要开支的接待费。费用支出较年初预算数增加0.07万元，增长1.6%，主要原因是疫情防控需要，卡口工作人员增加，导致费用增加。较上年支出数增加1.04万元，增长29.5%，主要原因是疫情防控需要，卡口工作人员增加，导致费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待200批次1,524人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费29.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.08万元，较上年决算数增加0.03万元，增长0.4%，主要原因是疫情防控、安全维稳等工作需要以及各项工作任务加重，组织会议的次数较去年有所增加。本年度培训费支出2.23万元，较上年决算数增加0.71万元，增长46.7%，主要原因是业务工作需要，增加培训，相应的培训费增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出343.44万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、培训费、差旅费、劳务费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加13.90万元，增长4.2%，主要原因是本单位在2022年工作量增加，运行成本较去年有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额63.76万元，其中：政府采购货物支出4.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出58.80万元。授予中小企业合同金额63.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.76万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品0.96万元，户外大型垃圾桶200个4万元，垃圾清运服务58.8万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和35个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展部门整体绩效自评1项，涉及金额5805.49万元，以填报绩效自评表形式开展项目自评35项，涉及资金2136.14万元；从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置较合理，相关管理制度较健全，项目资金使用符合相关制度规定，达到了项目实施预期目标，社会效益较显著。

1、整体绩效自评表

2、项目绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我单位未委托第三方开展部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况。

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王柳   023-52533905