重庆市开州区岳溪镇人民政府

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

（二）机构设置

重庆市开州区岳溪镇人民政府内设10个办公室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人民代表大会办公室。下属事业单位7个，分别是：重庆市开州区岳溪镇农业服务中心、重庆市开州区岳溪镇文化服务中心、重庆市开州区岳溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区岳溪镇退役军人服务站、重庆市开州区岳溪镇综合行政执法大队、重庆市开州区岳溪镇人居环境服务中心、重庆市开州区岳溪镇水利服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计5170.84万元，支出总计5170.84万元。收支较上年决算数减少412.86万元，下降7.4%，主要原因是项目支出减少。

2．收入情况。2022年度收入合计5170.84万元，较上年决算数减少412.86万元，下降7.4%，主要原因是项目支出减少。其中：财政拨款收入5170.84万元，占100.0%。

3．支出情况。2022年度支出合计5170.84万元，较上年决算数减少412.86万元，下降7.4%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出3910.25万元，占75.6%；项目支出1260.6万元，占24.4%；。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5170.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少412.86万元，下降7.4%。主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5148.7万元，较上年决算数减少404.04万元，下降7.3%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加1425.55万元，增长38.3%。主要原因是本年度年中追加生产发展、公路建设等项目资金收入。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5148.7万元，较上年决算数减少404.04万元，下降7.3%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加1330.49万元，增长34.8%。主要原因是本年度年中追加生产发展、公路建设等项目资金支出。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4．比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1521.19万元，占29.5%，较年初预算数增加403.29万元，增长36.1%，主要原因是年中追加非税收入结算、垃圾处置费结算及增加工资福利等支出。

（2）国防支出4.08万元，占0.1%，与年初预算数持平。

（3）文化旅游体育与传媒支出125.05万元，占2.4%，较年初预算数增加125.05万元，主要原因是年初未单独预算，纳入农林水预算，年中调整，增加人员经费、公用经费等支出。

（4）社会保障与就业支出909.19万元，占17.7%，较年初预算数增加375.05万元，增长70.2%，主要原因是年中追加死亡人员丧葬费和一次性抚恤金、职业年金做实、工资福利等支出。

（5）卫生健康支出142.51万元，占2.8%，与年初预算数持平。

（6）节能环保支出87.02万元，占1.7%，较年初预算数增加81.75万元，增长1551.2%，主要原因是年初人员经费和公用经费未单独预算，纳入农林水预算，年中调整，增加人员经费、公用经费等支出。

（7）农林水支出1939.74万元，占37.7%，较年初预算数增加147.24万元，增长8.2%，主要原因是年中追加生产发展等项目支出。

（8）交通运输支出241.81万元，占4.7%，较年初预算数增加152.02万元，增长169.3%，主要原因是年中追加公路建设项目支出。

（9）住房保障支出168.1万元，占3.3%，较年初预算数增加36.08万元，增长27.3%，主要原因是年终追加住房公积金缴费支出。

（10）灾害防治及应急管理支出10万元，占0.2%，较年初预算数增加10万元，主要原因是年中追加抗旱救灾支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3910.25万元。其中：人员经费3417.53万元，较上年决算数增加293.39万元，增长9.4%，主要原因是工资福利的提升以及职业年金做实等因素。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费及公积金缴费等。公用经费492.72万元，较上年决算数减少76.83万元，下降13.5%，主要原因是公用经费综合定额标准降低。公用经费用途主要包括单位正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、维修维护费、劳务费、公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入22.15万元，较上年决算数减少8.82万元，下降28.5%，主要原因是公路养护项目支出减少。本年支出22.15万元，较上年决算数减少8.82万元，下降28.5%，主要原因是公路养护项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

1．“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计11.96万元，较年初预算数减少1.84万元，下降13.3%；较上年支出数减少0.05万元，下降0.4%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是坚持党政机关“过紧日子”，严格执行“三公”经费开支标准。

2. “三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.98万元，主要用于应急保障及下村公务用车。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.5%；较上年支出数减少0.02万元，下降0.5%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是执行厉行勤俭节约政策。

公务接待费7.99万元，主要用于接待相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少1.81万元，下降18.5%；较上年支出数减少0.04万元，下降0.5%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是执行厉行勤俭节约政策。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待213批次2661人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费30元，车均购置费0万元，车均维护费0.8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.39万元，较上年决算数减少0.04万元，下降0.6%，主要原因是坚持党政机关“过紧日子”，缩减会议次数和规模。本年度培训费支出1.57万元，较上年决算数减少0.25万元，下降13.7%，主要原因是培训人次减少。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出285.50万元，主要用于开支机关正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、维修维护费、劳务费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加10.98万元，增长4.0%，主要原因是2022年人大事务、财政事务、群团事务等运行经费均纳入机关运行经费预算，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额112.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112.8万元。授予中小企业合同金额112.8万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额112.8万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购集镇清扫保洁服务和垃圾清运服务。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和31个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评31项，涉及资金1951.36万元。

（二）绩效自评结果

重庆市开州区岳溪镇人民政府

2022年度部门目标绩效自评表

重庆市开州区岳溪镇人民政府

2022年度项目支出绩效自评表（一级项目）

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52673648