重庆市开州区南雅镇人民政府

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市开州区南雅镇人民政府设10个内设办公室，分别是：1.党政办公室，2.党建工作办公室，3.经济发展办公室，4.社会事务办公室，5.平安建设办公室，6.规划建设管理环保办公室，7.财政办公室，8.应急管理办公室，9.综合行政执法办公室，10.镇乡人民代表大会办公室。下属7个事业站所，分别是：1.重庆市开州区南雅镇农业服务中心，2.重庆市开州区南雅镇水利服务中心，3.重庆市开州区南雅镇文化服务中心，4.重庆市开州区南雅镇劳动就业和社会保障服务所，5.重庆市开州区南雅镇退役军人服务站，6.重庆市开州区南雅镇综合行政执法大队，7.重庆市开州区南雅镇人居环境服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,894.57万元，支出总计2,894.57万元。收支较上年决算数增加246.11万元，增长9.3%，主要原因是增人增资、村社干部误工补助提标和年中下达南雅镇五稻农业烘干房建设项目、新全村高粱基地配套、乌龙村红薯种植及配套、书香林下中药材等项目资金导致本年度收支增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2,894.57万元，较上年决算数增加246.11万元，增长9.3%，主要原因是增人增资、村社干部误工补助提标和年中下达南雅镇五稻农业烘干房建设项目、新全村高粱基地配套、乌龙村红薯种植及配套、书香林下中药材等项目资金导致本年度收入增加。其中：财政拨款收入2,894.57万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,894.57万元，较上年决算增加246.11万元，增长9.3%，主要原因是增人增资、村社干部误工补助提标和年中下达南雅镇五稻农业烘干房建设项目、新全村高粱基地配套、乌龙村红薯种植及配套、书香林下中药材等项目资金导致本年度支出增加。其中：基本支出1,817.82万元，占62.8%；项目支出1,076.75万元，占37.2%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,894.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加246.11万元，增长9.3%。主要原因是增人增资、村社干部误工补助提标和年中下达南雅镇五稻农业烘干房建设项目、新全村高粱基地配套、乌龙村红薯种植及配套、书香林下中药材等项目资金导致本年度收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,835.60万元，较上年决算数增加200.28万元，增长7.6%。主要原因是增人增资、村社干部误工补助提标和年中下达南雅镇五稻农业烘干房建设项目、新全村高粱基地配套、乌龙村红薯种植及配套、书香林下中药材等项目资金导致本年度收入增加。较年初预算数增加888.75万元，增长45.7%。主要原因是年中追加增人增资、村社干部误工补助提标和南雅镇五稻农业烘干房建设项目、新全村高粱基地配套、乌龙村红薯种植及配套、书香林下中药材等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,835.60万元，较上年决算数增加200.28万元，增长7.6%。主要原因是年中追加增人增资、村社干部误工补助提标和年中下达南雅镇五稻农业烘干房建设项目、新全村高粱基地配套、乌龙村红薯种植及配套、书香林下中药材等项目资金导致本年度支出增加。较年初预算数增加854.09万元，增长43.1%。主要原因是年中追加增人增资、村社干部误工补助提标和南雅镇五稻农业烘干房建设项目、新全村高粱基地配套、乌龙村红薯种植及配套、书香林下中药材等项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出919.95万元，占32.4%，较年初预算数增加302.56万元，增长49%，主要原因一是增人增资，二是执法大队年初预算编制在农林水支出中，年中进行功能科目拆分。

（2）文化旅游体育与传媒支出44.35万元，占1.6%，较年初预算数增加44.35万元，增长100.0%，主要原因是文化服务中心年初预算编制在农林水支出中，年中进行功能科目拆分。

（3）社会保障与就业支出470.77万元，占16.6%，较年初预算数增加251.64万元，增长114.8%，主要原因一是养老保险和职业年金缴费基数口径调整导致缴费支出增长，二是社会保障服务所和退役军人服务站年初预算编制在农林水支出中，年中进行功能科目拆分。

（4）卫生健康支出74.39万元，占2.6%，与年初预算数一致，无增减变动。

（5）节能环保支出39.22万元，占1.4%，较年初预算数增加39.22万元，增长100%，主要原因是人居环境服务中心年初预算编制在农林水支出中，年中进行功能科目拆分。

（6）农林水支出1,023.36万元，占36.1%，较年初预算数增加22.99万元，增长2.3%，主要原因是追加村社干部误工补助提标和村干部养老保险补助。

（7）交通运输支出165.39万元，占5.8%，较年初预算数增加164.57万元，增长20069.5%，主要原因是年中追加南雅村村通组通畅工程、南雅镇乌龙村通组通畅工程、南雅书南路拓宽改造工程等项目支出。

（8）住房保障支出93.17万元，占3.3%，较年初预算数增加23.77万元，增长34.3%，主要原因是增人增资和公积金基数口径调整增加了预算。

（9）灾害防治及应急管理支出5.00万元，占0.2%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了2022年自然灾害救灾资金（抗旱救灾补助）。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,817.82万元。其中：人员经费1,647.13万元，较上年决算数增加66.54万元，增长4.2%，主要原因是增人增资、养老保险、职业年金和公积金基数口径调整导致支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和退休人员健康休养费等。公用经费170.69万元，较上年决算数减少196.05万元，下降53.5%，主要原因一是本单位落实政府过“紧日子”的有关要求，压减公用经费预算，二是部分公用经费调整到人员经费中用于发放年休未休报酬，三是差旅费支出降低。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入58.97万元，较上年决算数增加45.83万元，增长348.8%，主要原因是年中下达2021年配套费结算和2021年度零星地灾防治资金。本年支出58.97万元，较上年决算数增加45.83万元，增长348.8%，主要原因是年中下达2021年配套费结算和2021年度零星地灾防治资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.48万元，较年初预算数减少3.52万元，下降50.3%；较上年支出数减少2.59万元，下降42.7%。较年初预算和上年支出下降的主要原因是严格执行政府过“紧日子”要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。本单位2022年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费3.36万元，主要用于公务用车燃料费、维修保养费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.64万元，下降16%；较上年支出数减少0.17万元，下降4.8%。较年初预算和上年支出下降的主要原因严格落实公务车使用规定，严控公务用车运行维护成本。

公务接待费0.12万元，主要用于接待济南市青年企业家协会考察调研我市乡村振兴工作。费用支出较年初预算数减少2.88万元，下降96%；较上年支出数减少2.42万元，下降95.3%。较年初预算和上年支出下降的主要原因是进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待有关规定。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费30.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.25万元，较上年决算数减少0.33万元，下降20.9%，主要原因是会议相关开支减少。本年度培训费支出8.91万元，较上年决算数增加7.85万元，增长740.6%，主要原因是组织培训及参加培训的次数增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出137.86万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少41.17万元，下降23%，主要原因是本单位严格落实政府过“紧日子”的要求，压减公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和28个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评28项，涉及资金1085.66万元。

（二）绩效自评结果

1.整体绩效自评表：

2.二级项目自评表：

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52730440