重庆市开州区竹溪镇人民政府

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区竹溪镇人民政府属于乡镇级政府机构，辖区内1个社区、14个村委会。坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

（二）机构设置

重庆市开州区竹溪镇人民政府内设10个办公室，分别为党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇人民代表大会办公室；镇属7个事业单位，分别为重庆市开州区竹溪镇农业服务中心、重庆市开州区竹溪镇文化服务中心、重庆市开州区竹溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区竹溪镇退役军人服务站、重庆市开州区竹溪镇综合行政执法大队、重庆市开州区竹溪镇人居环境服务中心、重庆市开州区竹溪镇水利服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,794.31万元，支出总计5,794.31万元。收支较上年决算数减少1,017.98万元,下降14.9%，主要原因是减少了农林水支出、交通运输支出、节能环保支出等项目。

2.收入情况。2022年度收入合计5,794.31万元，较上年决算数减少1,017.98万元，下降14.9%，主要原因是农林水支出、交通运输支出、节能环保支出等项目收入减少。其中：财政拨款收入5,794.31万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计5,794.31万元，较上年决算减少1,017.98万元，下降14.9%，主要原因是农林水支出、农村基础设施建设、农村公路建设、污染防治等项目支出减少。其中：基本支出2,886.91万元，占49.8%；项目支出2,907.4万元，占50.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,794.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,017.98万元，下降14.9%。主要原因是农林水支出、交通运输支出、节能环保支出等项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,943.57万元，较上年决算数减少1,116.1万元，下降22.1%。主要原因是减少了农林水支出、交通运输支出、节能环保支出等项目。较年初预算数增加1,326.7万元，增长50.7%。主要原因是年中追加了一般公共服务支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出等项目。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,943.57万元，较上年决算数减少1,116.1万元，下降22.1%。主要原因是减少了农林水支出、交通运输支出、节能环保支出等项目。较年初预算数增加1,326.7万元，增长50.7%。主要原因是年中追加了一般公共服务支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出等项目。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,275.32万元，占32.3%，较年初预算数增加501.92万元，增长64.9%，主要原因是人员基本支出、基层政权建设项目、垃圾处置费和污水处理费等项目增加。

（2）国防支出2.54万元，占0.1%，与年初预算数一致。

（3）文化旅游体育与传媒支出105.86万元，占2.7%，较年初预算数增加105.86万元，增长100%，主要原因是人员基本支出增加。

（4）社会保障和就业支出554.61万元，占14.1%，较年初预算数增加216.87万元，增长64.2%，主要原因是人员基本支出和项目支出增加。

（5）卫生健康支出104.39万元，占2.6%，与年初预算数一致。

（6）节能环保支出82.00万元，占2.1%，较年初预算数增加82.00万元，增长100%，主要原因是人员基本支出增加。

（7）农林水支出1,444.17万元，占36.6%，较年初预算数增加145.26万元，增长11.2%，主要原因是人员基本支出、巩固脱贫衔接乡村振兴项目、灵溪大桥整治及改造工程项目支出增加。

（8）交通运输支出229.73万元，占5.8%，较年初预算数增加229.73万元，增长100%，主要原因是三升村2组通组通畅工程、团凤村2022年团凤村通组通畅工程、石碗村5、6、7组通组通畅工程项目增加。

（9）住房保障支出129.95万元，占3.3%，较年初预算数增加30.06万元，增长30.1%，主要原因是人员基本支出增加。

（10）灾害防治及应急管理支出15.00万元，占0.4%，较年初预算数增加15.00万元，增长100%，主要原因是抗旱救灾支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,886.91万元。其中：人员经费2,460.36万元，较上年决算数增加228.08万元，增长10.2%，主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括工资、津贴、奖金、社保、公积金、村（社区）干部补助。公用经费426.55万元，较上年决算数减少42.66万元，下降9.1%，主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括政府正常运转所需的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1,850.74万元，较上年决算数增加98.12万元，增长5.6%，主要原因是土地开发支出收入增加。本年支出1,850.74万元，较上年决算数增加98.12万元，增长5.6%，主要原因是竹溪镇kz-3-10号国有土地使用权出让支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4万元，与年初预算数一致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度因公出国（境）费用0万元，主要原因为本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。与年初预算数和上年决算数持平。

2022年度公务用车购置费0万元，主要原因为本单位2022年度未发生公务用车购置费。与年初预算数和上年决算数持平。

2022年度公务用车运行维护费4万元，主要用于应急抢险、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、通行费、保险费等。与年初预算数和上年决算数持平。

2022年度公务接待费0万元，主要原因为本单位2022年度未发生公务接待费。与年初预算数和上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.48万元，较上年决算数减少2.93万元，下降54.2%，主要原因是受疫情影响，线上会议增加减少了会议开支。本年度培训费支出2.51万元，较上年决算数减少0.73万元，下降22.5%，主要原因是培训减少，减少了不必要的培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出267.19万元，主要用于开支机关正常运转所需的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加82.86万元，增长45%，主要原因是本单位人员增加。

机关运行经费情况不包含2022年度本镇直属事业单位，因为按照部门决算列报口径，本镇直属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和57个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评57项，涉及资金4824.4万元。

（二）绩效自评结果

（三）部门绩效评价情况

我单位对57个项目开展绩效自评，涉及金额为4824.4万元，其中45个项目得分100分；9个项目得分大于95分；3个项目得分大于90分。从整体情况来看，较好完成了绩效管理工作。下一步工作绩效目标设置坚持“谁使用资金、谁编制目标”的原则，在使用财政资金计划期内，通过一定财政资金的投入所要达到的预期产出、效益和效果为依据设定目标。遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求，使绩效目标设置科学合理、有针对性、有可行性。

（四）财政绩效评价情况

本单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-52890403