重庆市开州区天和镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

 坚持我镇促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安保各种经济组织的合法权益，执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产监督管理等行政工作。保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产。

（二）机构设置。

政府内设机构10个：党政办、党建办、经发办、社事办、平安办、规建办、财政办、应急办、综治办、人大办。所属7个事业单位：农业服务中心、文化服务中心、社保所、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心、水务站。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计2,463.24万元，支出总计2,463.24万元。收支较上年决算数增加441.35万元,增长21.8%，主要原因是2022年追加了天和村公路125万元、笔山村公路140万元、安静村产业路170万元等项目资金。

2.收入情况。2022年度收入合计2,463.24万元，较上年决算数增加441.35万元，增长21.8%，主要原因是主要原因是2022年追加了天和村公路125万元、笔山村公路140万元、安静村产业路170万元等项目资金。

3.支出情况。2022年度支出合计2,463.24万元，较上年决算增加441.35万元，增长21.8%，主要原因是2022年追加了天和村公路125万元、笔山村公路140万元、安静村产业路170万元等项目资金。其中：基本支出1,556.05万元，占63.2%；项目支出907.19万元，占36.8%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计2,463.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加441.35万元，增长21.8%。主要原因是2022年追加了天和村公路125万元、笔山村公路140万元、安静村产业路170万元等项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,377.55万元，较上年决算数增加375.76万元，增长18.8%。主要原因是2022年追加天和村马家坝至顾坟坝公路硬化、笔山村农村公路硬化140万元，白乐村窄路面加宽工程42万元，天和村跨坎子桥至大田坝公路硬化70万元等。较年初预算数增加952.98万元，增长66.9%。主要原因是2022年追加了天和村公路125万元、笔山村公路140万元、安静村产业路170万元等项目资金以及追加2022年增人增资基本支出。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,377.55万元，较上年决算数增加375.76万元，增长18.8%。主要原因是2022年追加天和村马家坝至顾坟坝公路硬化、笔山村农村公路硬化140万元，白乐村窄路面加宽工程42万元，天和村跨坎子桥至大田坝公路硬化70万元等。较年初预算数增加952.98万元，增长66.9%。主要原因是2022年追加了天和村公路125万元、笔山村公路140万元、安静村产业路170万元等项目资金以及追加2022年增人增资基本支出。

3.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出632.36万元，占26.6%，较年初预算数增加204.94万元，增长47.9%，主要原因年初预算事业单位执法大队的工资和公用经费没有纳入公共服务支出

（2）国防支出0.99万元，与年初数一致。

（3）文化旅游体育与传媒支出15.00万元，占0.6%，较年初预算数增加15.00万元，主要原因是年初预算文化站全部纳入政府机关一起，没有单独预算。

（4）社会保障与就业支出301.32万元，占12.7%，较年初预算数增加133.29万元，增长79.3%，主要原因是2022年公务员养老保险、年金基数有所提高，退休人员增加、社区误工补助待遇提升，以及增人增资所致。

（5）卫生健康支出51.63万元，占2.2%，与年初数一致。

（6）节能环保支出51.80万元，占2.2%，较年初预算数增加33.00万元，增长175.5%，主要原因是2021年结转高兴村、水磨村环境综合整治18.8万元，以及人居环境服务站增人增资所致。

（7）农林水支出891.24万元，占37.5%，较年初预算数增加194.69万元，增长28%，主要原因是2022年追加了安静村乡村衔接产业路资金180万元等。

（8）交通运输支出361.29万元，占15.2%，较年初预算数增加350.29万元，增长3184.5%，主要原因是2022年追加天和村马家坝至顾坟坝公路硬化、笔山村农村公路硬化140万元，白乐村窄路面加宽工程42万元，天和村跨坎子桥至大田坝公路硬化75万元等。

（9）住房保障支出66.92万元，占2.8%，较年初预算数增加16.77万元，增长33.4%，主要原因是2022年在职公务员的公积金基数增加，把年度考核和基础绩效奖纳入了公积金基数范围。

（10）灾害防治及应急管理支出5.00万元，占0.2%，较年初预算数增加5.00万元，增长%，主要原因是2022年追加了冬春救助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,556.05万元。其中：人员经费1,383.72万元，较上年决算数增加172.95万元，增长14.3%，主要原因是政府机关增人增资，人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社保年金等。公用经费172.33万元，较上年决算数减少23.72万元，下降12.1%，主要原因是政府机关严格中央八项规定厉行节约，压实机关各项经费支出。公用经费用途主要包括水费、电费、邮电费、办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费，公车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金本年收入85.69万元，较上年决算数增加65.60万元，增长326.5%，主要原因是2022年追加了高兴村1组新农村安置点边坡垮塌排危资金60万元，本年支出85.69万元，较上年决算数增加65.60万元，增长326.5%，主要原因是2022年追加了高兴村1组新农村安置点边坡垮塌排危资金60万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计3.80万元，较年初预算数减少0.20万元，下降5%，主要原因是2022年政府机关严格公车使用管理，公车运行费减少0.2万元，于2021年比较无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况。

1.2022年度本部门无因公出国（境）费用

2.2022年度本部门无公务车购置费

3.2022年度公务车运行维护费3.80万元，主要用于公务用车油费、过路费及洗车费。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降5%，主要原因是2022年政府机关严格公车使用管理，公车运行费减少0.2万元，于2021年比较无变化。

4.2022年度本部门无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门公务车保有量为2辆；车均维护费1.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出16.98万元，较上年决算数减少0.19万元，下降1.1%，主要原因是2022年我单位尽量减少两干会，干部基本上下村较多，以至于会议会减少。本年度培训费支出0.32万元，较上年决算数减少0.34万元，下降51.5%，主要原因是今年政府机关干部外出培训较上年少。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出107.33万元，主要用于开支政府机关水费、电费、邮电费、办公费、印刷费、差旅费、会议会、培训费、劳务费，公车运行费等。机关运行经费较上年决算数增加10.54万元，增长10.9%，主要原因是今年我镇办公设备老化更新，办公费比上年有所提高。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。

（四）政府采购支出说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效和30个项目开展了绩效自评，其中27项均为100分，三个项目自评99%以上。以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金180万元。具体情况如下：

（二）部门绩效评价情况。

本年度我单位支出总计2,463.24万元，在党委、政府的领导下完成了以下整体目标：1、保障了本单位正常运转，完成日常工作任务，确保在职人员和退休人员正常办公和生活秩序；2、认真履行好各项职能职责，对辖区内的经济发展、建设管理、社会事业、社会治安综合治理、精神文明建设等工作，行使组织领导、综合协调、检查督促等行政管理职能；3、对辖区内社村民委员会、社区居委会的工作给予了指导，对地区性、社会性、群众性的工作全面负责。4、改善了我镇基础设施设备现状，解决了本镇10000多名老百姓生产生活出行困难，群众满意度达到95%以上。

（三）财政绩效评价情况。

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52745200。