重庆市开州区长沙镇人民政府

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

 （一）职能职责

1.党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

2.党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

3.经济发展办公室。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

4.社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。

5.平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

8.应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

10.人民代表大会工作委员会办公室。负责承办人大工委的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

（二）机构设置

1. 内设10个综合办事机构

（1）党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

（2）党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

（3）经济发展办公室。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

（4）社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。

（5）平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

（6）规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

（7）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

（8）应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

（10）人民代表大会办公室。负责承办人大（人大工委）的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

2.设置7个事业站所

（1）农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全等职责。

（2）文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

（3）劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

（4）退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

（5）综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

（6）人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

（7）水利服务中心。主要负责水资源的保护与管理，按权限承担水利工程的日常运行管理工作。

（三）单位构成

 从预算单位构成看，本部门属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计6,687.29万元，支出总计6,687.29万元。收支较上年决算数增加119.34万元、增长1.8%，主要原因是本年项目增多，相应的支出也增加。

2.收入情况。2021年度收入合计6,687.29万元，较上年决算数增加119.34万元，增长1.8%，主要原因是本年度项目投入增加。其中：财政拨款收入6,687.29万元，占100%。此外，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计6,687.29万元，较上年决算数增加119.34万元，增长1.8%，主要原因是本年支出项目增多，项目增加收入相应增加支出。其中：基本支出4,073.54万元，占60.9%；项目支出2,613.75万元，占39.1%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数未发生变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6,687.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加119.34万元，增长1.8%。主要原因是项目增加收入相应增加支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,814.00万元，较上年决算数减少556.61万元，下降8.7%。主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出、交通运输支出减少。较年初预算数增加2,150.93万元，增长58.7%。主要原因是年中追加一般公共服务支出895.85万元，文化旅游体育与传媒支出9.93万元，社会保障和就业支出436.15万元，卫生健康支出18.34万元，节能环保支出94.1万元，农林水支出487.77万元，交通运输支出152.26万元，住房保障支出20.28万元，灾害防治及应急管理支出36.25万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,814.00万元，较上年决算数减少556.61万元，下降8.7%。主要原因是“三农”建设资金由一般公共预算财政拨款调整为政府性基金预算财政拨款。较年初预算数增加2,150.93万元，增长58.7%。主要原因是年中追加安排资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数未发生变化。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,317.55万元，占39.9%，较年初预算数增加895.86万元，增长63%，主要原因是年中结算目标绩效考核奖，追加安排铁峰山国家森林公园集中整治补助项目资金、“两违”房产基础设施建设补助资金等。

（2）国防支出4.80万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是加强征兵相关费用收支预算管理，严控支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出80.49万元，占1.4%，较年初预算数增加9.93万元，增长14.1%，主要原因是单位人员工资福利支出增加、年中追加超额绩效等。

（4）社会保障与就业支出1,212.47万元，占20.9%，较年初预算数增加436.16万元，增长56.2%，主要原因是年中追加超额绩效、死亡抚恤金、户籍制度改革农转城人员2020年养老保险补助等。

（5）卫生健康支出246.12万元，占4.2%，较年初预算数增加18.34万元，增长8.1%，主要原因是增加对计划生育家庭的资助和疫情防控工作补助的支出。

（6）节能环保支出185.98万元，占3.2%，较年初预算数增加94.10万元，增长102.4%，主要原因是年中追加超额绩效、追加安排农村污水治理管网整治、维护项目资金、农村环境整治资金等。

（7）农林水支出1,426.06万元，占24.5%，较年初预算数增加487.77万元，增长51.98%，主要原因是年中追加超额绩效、涉农及扶贫项目资金等。

（8）交通运输支出152.26万元，占2.6%，较年初预算数增加152.26万元，增长%，主要原因是年中追加公路因灾损修复补助资金、黄山村通组通畅工程项目资金、回龙村路面加宽改造工程项目资金。

（9）住房保障支出152.04万元，占2.6%，较年初预算数增加20.28万元，增长15.4%，主要原因是增人增资造成。

（10）灾害防治及应急管理支出36.25万元，占0.6%，较年初预算数增加36.25万元，增长%，主要原因是年中追加2021年中央自然灾害救助资金和自然灾害救灾（冬春救灾）资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出4,073.54万元。其中：人员经费3,476.14万元，较上年决算数增加200.43万元，增长6.1%，主要原因是人员增资造成。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休健康休养费、住房公积金、奖励金、医疗费、生活补助、抚恤金等。公用经费597.39万元，较上年决算数增加89.88万元，增长17.7%，主要原因是客观存在的物价上涨和本镇支出项目增多导致办公成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入873.29万元，较上年决算数增加675.94万元，增长342.5%，主要原因是政府性基金项目投入增加。本年支出873.29万元，较上年决算数增加675.94万元，增长342.5%，主要原因是政府性基金项目投入增加。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2021年度“三公”经费支出共计10.35万元，较年初预算数减少1.15万元，下降10%，较上年支出数减少1.64万元，下降13.7%，较年初预算数和上年决算下降的主要原因是1、加强管理，公车运行及维护费下降；2、严格执行公务接待相关规定，严控公务接待陪同人数，大力压减公务接待支出，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本部门近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2021年未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年支出数持平，主要原因是本部门2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费6.82万元，主要用于公务车车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降2.6%，较上年支出数减少0.13万元，下降1.9%，较年初预算数和上年决算下降的主要原因是加强公务用车管理，减少派车频率，认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、严格控制、鼓励环保出行，减少派车次数。

公务接待费3.53万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.97万元，下降21.6%，较上年支出数减少1.52万元，下降30.1%，较年初预算数和上年决算下降的主要原因一是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待标准，二是加强财务管理，对超标准接待不予报销等。

（三）“三公”经费实物量情况

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待147批次1,178人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费30.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.05万元，较上年决算数增加2.25万元，增长46.9%，主要原因是疫情防控、安全维稳等工作需要以及各项工作任务加重，组织会议的次数较去年有所增加。本年度培训费支出1.52万元，较上年决算数增加0.81万元，增长114.1%，主要原因是业务培训上加大力度，经费相应增加。

（二）机关运行经费情况说明

 2021年度本部门机关运行经费支出329.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、培训费、差旅费、劳务费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加26.44万元，增长8.7%，主要原因是部门履职尽责任务增加、经费标准调整、物价上涨。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额4.96万元，其中：政府采购货物支出4.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于政府采购货物及其服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2021年我单位对扶贫项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及项目资金62万元，从评价情况来看绩效目标设置及绩效评价总体情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本部门未委托第三方开展重点绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52533905