重庆市开州区岳溪镇人民政府

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区岳溪镇人民政府主要职能是：一是促进经济发展、落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。二是做好公共服务、加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。三是安全工作，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。四是加强基层党的建设，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。五是强化公共管理职能，加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

（二）机构设置

重庆市开州区岳溪镇人民政府内设10个办公室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇人民代表大会办公室；下属事业单位7个，分别是：重庆市开州区岳溪镇农业服务中心、重庆市开州区岳溪镇文化服务中心、重庆市开州区岳溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区岳溪镇退役军人服务站、重庆市开州区岳溪镇综合行政执法大队、重庆市开州区岳溪镇人居环境服务中心、重庆市开州区岳溪镇水利服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2021年度收入总计5583.7万元，支出总计5583.7万元。收支较上年决算数增加672.59万元、增长13.7%，主要原因是增加工资福利、公用经费、项目资金的投入等因素导致本年度收支增加。

2．收入情况。2021年度收入合计5583.7万元，较上年决算数增加672.59万元，增长13.7%，主要原因是增加工资福利、公用经费、项目资金的投入等因素导致本年度收入增加。其中：财政拨款收入5583.7万元，占100%。

3．支出情况。2021年度支出合计5583.7万元，较上年决算数增加672.59万元，增长13.7%，主要原因是增加工资福利、公用经费、项目资金的投入等因素导致本年度支出增加。其中：基本支出3693.69万元，占66.2%；项目支出1890.01万元，占33.8%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，与上年数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5583.7万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加672.59万元，增长13.7%，主要原因是增加工资福利、公用经费、项目资金的投入等因素导致本年度收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5552.74万元，较上年决算数增加703.59万元，增长14.5%，主要原因是增加工资福利、公用经费、项目资金的投入等因素导致本年度收入增加。较年初预算数增加2155.99万元，增长63.5%，主要原因是本年度年中追加生产发展、公路建设等项目资金收入。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5552.74万元，较上年决算数增加703.59万元，增长14.5%，主要原因是增加工资福利、公用经费、项目资金的投入等因素导致本年度支出增加。较年初预算数增加2155.99万元，增长63.5%，主要原因是本年度年中追加生产发展、公路建设等项目资金支出。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年数一致。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1283.04万元，占23.1%，较年初预算数增加242.42万元，增长23.3%，主要原因是年中追加老党员补助等项目资金、增加工资福利等支出。

（2）国防支出4.87万元，占0.1%，与年初预算数一致。

（3）文化旅游体育与传媒支出42.87万元，占0.8%，较年初预算数增加12.5万元，增长41.2%，主要原因是增加工资福利、公用经费等支出。

（4）社会保障与就业支出925.5万元，占16.7%，较年初预算数增加252.24万元，增长37.5%，主要原因是年中追加抚恤金等项目资金、增加工资福利、职业年金清算等支出。

（5）卫生健康支出242.97万元，占4.4%，较年初预算数增加8.32万元，增长3.5%，主要原因是年中追加新冠疫苗接种工作经费支出。

（6）节能环保支出121.99万元，占2.2%，较年初预算数增加26.02万元，增长27.1%，主要原因是年中追加环境综合整治资金支出。

（7）农林水支出1713.6万元，占30.8%，较年初预算数增加515.98万元，增长43.08%，主要原因是年中追加生产发展等项目资金、增加工资福利等支出。

（8）交通运输支出1019.42万元，占18.3%，较年初预算数增加1019.42万元，增长100%，主要原因是年中追加公路建设等项目资金支出。

（9）住房保障支出128.48万元，占2.3%，较年初预算数增加9.09万元，增长7.6%，主要原因是增加工资福利。

（10）灾害防治及应急管理支出70万元，占1.3%，较年初预算数增加70万元，增长100%，主要原因是年中追加自然灾害救助资金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3693.69万元。其中：人员经费3124.14万元，较上年决算数增加197.48万元，增长6.7%，主要原因是增加工资福利以及职业年金清算等因素。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费569.55万元，较上年决算数增加102.55万元，增长22%，主要原因是增加商品和服务支出。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入30.96万元，较上年决算数减少31万元，下降50%，主要原因是上年有配套费和垃圾处置费结算资金收入，本年无配套费和垃圾处置费结算资金收入。本年支出30.96万元，较上年决算数减少31万元，下降50%，主要原因是上年有配套费和垃圾处置费结算资金支出，本年无配套费和垃圾处置费结算资金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计12.01万元，较年初预算数减少1.99万元，下降14.2%；较上年支出数减少0.06万元，下降0.5%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，2020年度因公出国（境）费用为0万元，主要原因是本部门近两年均未发生因公出国（境）支出。

2021年公务车购置费0万元，2020年度公务车购置费0万元，主要原因是本部门近两年均未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.98万元，主要用于应急运转及下村公务用车。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.5%；较上年支出数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是执行厉行节约政策。

公务接待费8.03万元，主要用于接待相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少1.97万元，下降19.7%；较上年支出数减少0.04万元，下降0.5%，主要原因是执行厉行节约政策。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待198批次2926人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费27.45元，车均购置费0万元，车均维护费0.8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.43万元，较上年决算数增加1.94万元，增长43.2%，主要原因是脱贫攻坚巩固、推进乡村振兴等会议增加。本年度培训费支出1.82万元，较上年决算数增加0.12万元，增长7.1%，主要原因是相关培训需要。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出274.52万元，机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加57.96万元，增长26.8%，主要原因是增加公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我部门未发生政府采购事项，无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金84.5万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52673648