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[ 索引号 ]11500234768898516H/2022-00003 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]开州区雪宝山镇 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2022-10-08 [ 发布日期 ]2022-10-08 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

重庆市开州区雪宝山镇人民政府2021年度部门决算公开

重庆市开州区雪宝山镇人民政府

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)机构设置

重庆市开州区雪宝山镇人民政府设10个内设机构,分别是党政办、党建办、人大办、经济发展办、社会事务办、平安办、规建环办、财政办、应急办、综合行政执法办。

下属7个财政全额拨款事业单位,分别是社保所、文化服务中心、农业服务中心、水利服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心。

(二)单位构成

从预算单位构成看,本单位属于一级预算单位,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,605.55万元,支出总计1,605.55万元。收支较上年决算数增加25.12万元、增长1.6%,主要原因是主要原因是增人增资、公用经费定额提标等因素导致本年度收支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计1,605.55万元,较上年决算数增加25.12万元,增长1.6%,主要原因是增人增资、公用经费定额提标等因素导致本年度收入增加。其中:财政拨款收入1,605.55万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,605.55万元,较上年决算数增加25.12万元,增长1.6%,主要原因是主要原因是增人增资、公用经费定额提标等因素导致本年度支出增加。其中:基本支出1,049.35万元,占65.4%;项目支出556.2万元,占34.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数保持不变,主要原因是2021年本单位所有基本支出全部使用完毕,故本年度没有结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,605.55万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加25.12万元,增长1.6%,主要原因是增人增资、公用经费定额提标等因素导致本年度收支增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,572.53万元,较上年决算数增加56.36万元,增长3.7%,主要原因是主要原因是增人增资、公用经费定额提标等因素导致本年度收入增加。较年初预算数增加689.05万元,增长78%,主要原因是主要原因是年中追加各项专项经费、人员经费等收入。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,572.53万元,较上年决算数增加56.36万元,增长3.7%,主要原因是增人增资、公用经费定额提标等因素导致本年度支出增加。较年初预算数增加689.05万元,增长78%,主要原因是主要原因是本年度年中追加了部分项目支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数保持不变。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出429.74万元,占27.3%,较年初预算数增加145.13万元,增长51%,主要原因是增人增资、公用经费定额提标,年中追加人大选举工作经费项目经费等因素导致本年度支出增加。

(2)国防支出0.33万元,占0%,较年初预算数减少0.51万元,下降60.7%,主要原因是严格执行过“紧日子”政策,武装工作经费支出减少。

(3)文化旅游体育与传媒支出23.78万元,占1.5%,较年初预算数减少3.33万元,下降12.3%,主要原因是人员变动,导致人员经费支出减少。

(4)社会保障与就业支出185.03万元,占11.8%,较年初预算数增加27.46万元,增长17.4%,主要原因是增人增资以及年中追加2020年户籍制度改革养老保险补助资金等项目资金。

(5)卫生健康支出60.00万元,占3.8%,较年初预算数增加10.79万元,增长21.9%,主要原因是增人增资以及年中追加新冠疫苗接种工作经费补助资金等项目资金。

(6)节能环保支出70.65万元,占4.5%,较年初预算数增加13.83万元,增长24.3%,主要原因是增人增资以及年中追加环境综合整治经费。

(7)农林水支出569.19万元,占36.2%,较年初预算数增加293.73万元,增长106.62%,主要原因是增人增资以及年中追加农村扶贫产业项目。

(8)交通运输支出173.99万元,占11.1%,较年初预算数增加173.99万元,主要原因是年中追加公路建设、公路基础设施建设项目。

(9)住房保障支出49.82万元,占3.2%,较年初预算数增加17.97万元,增长56.4%,主要原因是增人增资。 

(10)灾害防治及应急管理支出10.00万元,占0.6%,较年初预算数增加10.00万元,主要原因是年中追加自然灾害救助资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,049.35万元。其中:人员经费864.14万元,较上年决算数增加66.07万元,增长8.3%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费185.21万元,较上年决算数增加45.39万元,增长32.5%,主要原因是增人增资。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入33.02万元,较上年决算数减少31.24万元,下降48.6%,主要原因是2021年度政府性基金项目预算财政拨款收入减少。年支出33.02万元,较上年决算数减少31.24万元,下降48.6%,主要原因是2021年度政府性基金项目预算财政拨款支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度、2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.29万元,较年初预算数减少4.21万元,下降56.1%,主要原因是严格执行过“紧日子”要求。较上年支出数减少5.68万元,下降63.3%,主要原因是严格执行过“紧日子”要求,压缩经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度因公出国(境)费用0万元,2020年度因公出国(境)费用为0万元,主要原因是本部门近两年均未发生因公出国(境)支出。

2021年度公务车购置费0万元,2020年度公务车购置费0万元,主要原因是本部门近两年均未发生公务车购置费用支出。

2021年度公务车运行维护费1.04万元,主要用于应急运转及下乡公务用车。费用支出较年初预算数减少2.96万元,下降74%,主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数减少3.67万元,下降77.9%,主要原因是执行厉行节约政策以及2021年道路施工,导致公务用车使用减少。

2021年度公务接待费2.25万元,主要用于接待上级部门检查和调研。费用支出较年初预算数减少1.25万元,下降35.7%,主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数减少2.01万元,下降47.2%,主要原因是执行厉行节约政策以及2021年道路施工,公务接待减少。

(三)“三公”经费实物量情况

  2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待121批次398人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费56.64元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.52万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.18万元,较上年决算数增加0.18万元,增长18%,主要原因是人大换届选举、疫情防控等大型会议增加。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.20万元,下降100%,主要原因是2021年无培训支出。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出77.86万元,机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。机关运行经费较上年决算数减少15.24万元,下降16.4%,主要原因是执行厉行节约政策。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项,无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金130万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

雪宝山镇林下茶产业园新建产业道路项目

自评

总分

(分)

100

预算单位负责

此项目的科室

经发办

联系人

朱志强

联系电话


项目资金

年度

总金额(万元)

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

130

130

130

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

目标1:通过新建产业路3.5公里(泥结石路),降低茶叶生产运输成本≥1万元/年,方便群众出行,带动产业发展;

目标2:为当地农户(含贫困户)增加务工收入≥5万元;

目标3:受益一般农户143户456人,受益建卡贫困人口126户494人

目标1:通过新建产业路3.5公里(泥结石路),降低茶叶生产运输成本≥1万元/年,方便群众出行,带动产业发展;

目标2:为当地农户(含贫困户)增加务工收入≥5万元;

目标3:受益一般农户143户456人,受益建卡贫困人口126户494人

目标1:通过新建产业路3.5公里(泥结石路),降低茶叶生产运输成本≥1万元/年,方便群众出行,带动产业发展;

目标2:为当地农户(含贫困户)增加务工收入≥5万元;

目标3:受益一般农户143户456人,受益建卡贫困人口126户494人

绩效指标

指标名称

计量

指标

年初

调整

全年

得分系数

指标权重

指标得分

是否核心

单位

性质

指标值

指标值

完成值

(%)

(分)

(分)

指标

新建泥结石产业道路宽

=

4.5

4.5

4.5

10

10

10

新建泥结石产业道路长

公里

=

3.5

3.5

3.5

10

10

10

项目验收合格率

%

=

100

100

100

10

10

10

产业路建设成本

万元/公里

40

40

40

10

10

10

1该项目的实施,可为群众节约生产运输成本

万元

1

1

1

10

10

10

聘请有意愿有劳动能力贫困户务工,当地农户(含贫困户)务工收入

万元

5

5

5

10

10

10

受益一般农户

=

456

456

456

10

10

10

受益建卡贫困人口

=

494

494

494

10

10

10

受益建档立卡贫困人口满意度

%

90

90

90

10

10

10

说明

















2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式: 023-52417769


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