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[ 索引号 ]11500234768891787L/2022-00003 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]开州区巫山镇 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2022-10-08 [ 发布日期 ]2022-10-08 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

重庆市开州区巫山镇人民政府2021年度部门决算公开

重庆市开州区巫山镇人民政府

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)机构设置

重庆市开州区巫山镇人民政府设10个内设办公室,分别是:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇乡人民代表大会办公室。

重庆市开州区巫山镇人民政府设7个财政全额拨款事业单位,分别是重庆市开州区巫山镇农业服务中心,重庆市开州区巫山镇水利服务中心,重庆市开州区巫山镇文化服务中心,重庆市开州区巫山镇劳动就业和社会保障服务所,重庆市开州区巫山镇退役军人服务站,重庆市开州区巫山镇综合行政执法大队,重庆市开州区巫山镇人居环境服务中心。

(二)单位构成

从预算单位构成看,本单位为一级预算单位,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2021年度收入总计3,142.08万元,支出总计3,142.08万元。收支较上年决算数增加88.40万元、增长2.9%,主要原因是疫情防控、疫苗接种、村社干部工资提标补差、农村综合环境整治、大龙水库水源地保护、造林补助、通组通畅、土地出让等专项资金的增加,因此本年收入支出增加。

2.收入情况

2021年度收入合计3,142.08万元,较上年决算数增加88.40万元,增长2.9%,主要原因是疫情防控、疫苗接种、村社干部工资提标补差、土地出让收入等专项资金的增加。其中:财政拨款收入3,142.08万元,占100.0%。

 3.支出情况

2021年度支出合计3,142.08万元,较上年决算数增加88.40万元,增长2.9%,主要原因是疫情防控、疫苗接种、村社干部工资提标补差、土地出让等专项资金的增加。其中:基本支出1,841.08万元,占58.6%;项目支出1,301.00万元,占41.4%。

  4.结转结余情况

2021年度年末结转和结余0.00万元,与上年相比,无增减变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,142.08万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加88.40万元,增长2.9%。主要原因是疫情防控、疫苗接种、村社干部工资提标补差、土地出让等专项资金的增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入3,015.74万元,较上年决算数增加19.12万元,增长0.6%。主要原因是疫情防控、疫苗接种、村社干部工资提标补差、基层政权建设等专项资金的增加。较年初预算数增加1,327.90万元,增长78.7%。主要原因是追加疫苗接种、村社干部工资提标补差、农村综合环境整治、大龙水库水源地保护、造林补助、通组通畅、公路损毁修复补助、基层政权建设、土地出让、救灾排危等专项资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,015.74万元,较上年决算数增加19.12万元,增长0.6%。主要原因是追加疫情防控、疫苗接种、村社干部工资提标补差、基层政权建设资金。较年初预算数增加1,327.90万元,增长78.7%。主要原因是追加疫苗接种、村社干部工资提标补差、农村综合环境整治、大龙水库水源地保护、造林补助、通组通畅、公路损毁修复补助、基层政权建设、土地出让、救灾排危等专项资金。

3.结转结余情况

2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年一致。

4.比较情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出700.60万元,占23.2%,较年初预算数增加110.01万元,增长18.6%,主要原因是人员晋升增资,村社干部误工补助提标,人员相关经费增加,老党员补助。 

(2)国防支出2.02万元,占0.1%,与年初一致,无增减变动。

(3)文化旅游体育与传媒支出12.83万元,与年初一致,无增减变动。

(4)社会保障与就业支出465.63万元,占15.4%,较年初预算数增加118.46万元,增长34.1%,主要原因是农转城养老保险补助,追加退休人员健康休养费、干部养老保险补助等项目。

(5)卫生健康支出74.02万元,占2.5%,较年初预算数增加10.50万元,增长16.5%,主要原因是疫情防控项目支出。

(6)节能环保支出363.37万元,占12.0%,较年初预算数增加295.10万元,增长432.3%,主要原因是农村环境综合治理、巫山镇居民集中饮用水源地保护工程项目增加。

(7)农林水支出945.08万元,占31.3%,较年初预算数增加399.79万元,增长73.32%,主要原因是农村基础设施建设,中央造林补助项目,新建产业道路、农村供水工程等项目的增加。

(8)交通运输支出378.61万元,占12.6%,较年初预算数增加378.61万元,增长100.0%,主要原因是通组通畅工程项目、公路拓宽、公路因灾损毁修复项目的增加。

(9)住房保障支出58.57万元,占1.9%,较年初预算数增加0.43万元,增长0.7%,主要原因是人员正常晋升增资导致住房公积金增加。

(10)灾害防治及应急管理支出15.00万元,占0.5%,较年初预算数增加15.00万元,增长100.0%,主要原因是追加冬春救助资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,841.08万元。其中:人员经费1,497.70万元,较上年决算数减少13.21万元,下降0.9%,主要原因是人员流出,导致人员减少,人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费343.38万元,较上年决算数减少1.38万元,下降0.4%,主要原因是人员流出,导致人员减少,相应需求减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入126.34万元,较上年决算数增加69.28万元,增长121.4%,主要原因是2021年度中兴场KZ-6-9地块土地出让收入、排危整治专项资金。本年支出126.34万元,较上年决算数增加69.28万元,增长121.4%,主要原因是中兴场KZ-6-9地块土地出让收入、排危整治资金收入增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

 2021年度“三公”经费支出共计11.21万元,较年初预算数增加7.21万元,增长180.3%,主要原因是有3辆公车,预算不足,按正常1辆车4.00万元计算,我单位是按要求从严控制“三公”经费支出的,我单位公务接待一直是在食堂,以前年度未与职工伙食分开今年开始分,所以公务接待支出大。较上年支出数增加0.67万元,增长6.4%,主要原因是以前未把公务接待单独预决算,和食堂开支一起预决算,今年分开计算,导致增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

本部门2021年度未发生因公出国(境)费用支出。

本部门2021年度未发生公务车购置费用支出。

2021年度公务车运行维护费8.00万元,主要用于区内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加4.00万元,增长100.0%,主要原因是3辆公车,预算不足。较上年支出数减少2.54万元,下降24.1%,主要原因是厉行节俭,严格管理公务车运行,减少公车的使用。

公务接待费3.21万元,主要用于接待和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加3.21万元,增长100.0%,主要原因是公务接待一直是在食堂,以前年度未与职工伙食分开今年开始分,所以出现收支从0到3.21万元。较上年支出数增加3.21万元,增长100.0%,主要原因是公务接待一直是在食堂,以前年度未与职工伙食分开今年开始分。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待112批次916人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费35.03元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.67万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.41万元,较上年决算数减少0.06万元,下降1.3%,主要原因是疫情防控期间,减少会议安排,尽量短会,直接布置工作。本年度培训费支出0.82万元,较上年决算数减少0.03万元,下降3.5%,主要原因是疫情防控期间会议培训减少,相关开支减少。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出136.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加21.80万元,增长19.0%,主要原因是本年人员增加购置办公设备等各项开支增加,疫情宣传、疫苗接种等支出增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额94.61万元,其中:政府采购货物支出5.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出89.46万 元。授予中小企业合同金额92.63万元,占政府采购支出总额的97.9%,其中:授予小微企业合同金额2.63万元,占政府采购支出总额的2.8%。主要用于采购环境卫生保洁服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金100.00万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

2021年公路因灾损毁修复项目

自评

总分

(分)

100

预算单位负责

此项目的科室

经济发展办公室

联系人

张建华

联系电话

023-52869001

项目资金

年度

总金额(万元)

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

100

100

100

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

新修混凝土挡墙约1500m³,恢复损毁路面40米。

新修混凝土挡墙约1500m³,恢复损毁路面40米。

新修混凝土挡墙约1500m³,恢复损毁路面40米。

绩效目标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

产出

指标

M³/m

数量指标

1500/40

1500/40

1500/40

50 

50

50

 是

效益

指标

 优

资金支付监管到位 

100 

100  

资金支付监管到位 

20 

20 

20 

 是

满意度 

 好

各单位满意 

100 

100 

 各单位满意 

30 

30 

30 

 是

说明

















2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门绩效自评已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

本部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-52869001


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