重庆市开州区温泉镇人民政府

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

 1.主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

2.主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

3.主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

4.主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。街道社会事务办公室增加物业管理职责。

5.主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

6.主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

7.主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

8.主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

9.主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。 

10.主要负责承办人大（人大工委）的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。 

11.主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全等职责。街道农业服务中心增加水利服务职责。

12.主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

13.主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

14.主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

15.综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。   

16.主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

17.主要负责水资源的保护和管理，按权限承担水利工程的日常运行管理工作。

（二）机构设置

重庆市开州区温泉镇人民政府设置了10个内设机构，分别为开州区温泉镇党政办公室、开州区温泉镇党建工作办公室、开州区温泉镇经济发展办公室、开州区温泉镇社会事务办公室、开州区温泉镇平安建设办公室、开州区温泉镇规划建设管理环保办公室、开州区温泉镇财政办公室、开州区温泉镇应急管理办公室、开州区温泉镇综合行政执法办公室、开州区温泉镇人民代表大会办公室。

下属7个直属事业单位，分别是开州区温泉镇农业服务中心、开州区温泉镇文化服务中心、开州区温泉镇劳动就业和社会保障服务所、开州区温泉镇退役军人服务站、开州区温泉镇综合行政执法大队、开州区温泉镇人居环境服务中心、开州区温泉镇水利服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3,568.77万元，支出总计3,568.77万元。收支较上年决算数增加182.90万元、增长5.4%，主要原因是增人增资，人大换届选举、疫情防控、资产处置、农村公路养护、产业发展等专项资金的增加，因此本年支出增加。

2.收入情况。2021年度收入合计3,568.77万元，较上年决算数增加182.90万元，增长5.4%，主要原因是增人增资，人大换届选举、疫情防控、资产处置、农村公路养护、产业发展等专项资金的增加，因此本年支出增加。其中：财政拨款收入3,568.76万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计3,568.77万元，较上年决算数增加182.90万元，增长5.4%，主要原因是增人增资，人大换届选举、疫情防控、资产处置、农村公路养护、产业发展等专项资金的增加。其中：基本支出2,686.81万元，占75.3%；项目支出881.96万元，占24.7%。

4.结转结余情况。

2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,568.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加182.90万元，增长5.4%，主要原因是增人增资，人大换届选举、疫情防控、资产处置、农村公路养护、产业发展等专项资金的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,525.24万元，较上年决算数增加249.39万元，增长7.6%，主要原因是增人增资，人大换届选举、疫情防控、资产处置、农村公路养护、产业发展等专项资金的增加。较年初预算数增加1,009.08万元，增长40.1%，主要原因是增人增资，人大换届选举、疫情防控、资产处置、农村公路养护、产业发展、环境综合整治等专项资金的增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,525.24万元，较上年决算数增加249.39万元，增长7.6%，主要原因是增人增资，人大换届选举、疫情防控、资产处置、农村公路养护、产业发展、环境综合整治等专项资金的增加。较年初预算数增加1,009.08万元，增长40.1%，主要原因是增人增资，人大换届选举、疫情防控、资产处置、农村公路养护、产业发展、环境综合整治等专项资金的增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,108.64万元，占31.4%，较年初预算数增加338.18万元，增长43.9%，主要原因是增人增资、公用经费定额提标、人大换届选举工作经费、罚没收入结算补助资金、全民反诈专项工作经费、资产处置结算补助资金项目支出。

（2）国防支出4.02万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是武装征兵工作经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出58.18万元，占1.7%，较年初预算数减少13.06万元，下降18.3%，主要原因是人员减少，支出减少。

（4）社会保障与就业支出632.50万元，占17.9%，较年初预算数增加116.66万元，增长22.6%，主要原因是主要原因是医保养保工作经费、户籍制度改革养老保险补助、2021年计划生育家庭参合资助差额资金项目支出。

（5）卫生健康支出187.06万元，占5.3%，较年初预算数增加36.04万元，增长23.9%，主要原因是新冠疫苗接种工作经费补助资金和敬老院补助等项目支出。

（6）节能环保支出222.82万元，占6.3%，较年初预算数增加38.08万元，增长20.6%，主要原因是增人增资，污水管网因灾损毁修复补助、环境综合整治等项目支出。

（7）农林水支出923.61万元，占26.2%，较年初预算数增加228.18万元，增长32.81%，主要原因是人员增加，大宗油料基地建设项目、中央林业改革发展资金造林补助项目、县坝村西梅园建设项目、水蛭特色中药材养殖基地、金霞村产业路建设项目、驻村工作队工作补助及工作经费、村干部   养老保险补助、离职村干部补助项目支出。

（8）交通运输支出254.75万元，占7.2%，较年初预算数增加254.75万元，增长%，主要原因是、2021年公路因灾损修复补助资金、金霞村6组通组通畅工程（伍丫小学至梁家院子、高家坪）、  2021年农村公路补助资金等项目支出。

（9）住房保障支出93.65万元，占2.7%，较年初预算数增加0.24万元，增长0.3%，主要原因是增人增资导致支出增加。

（10）灾害防治及应急管理支出40.00万元，占1.1%，较年初预算数增加10.00万元，增长33.3%，主要原因是2020年中央和市级自然灾害救灾（冬春救灾）资金、因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建中央补助资金项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,686.81万元。其中：人员经费2,262.31万元，较上年决算数增加115.06万元，增长5.4%，主要原因是主要原因是增人增资和村（社区）干部补贴提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费424.50万元，较上年决算数增加10.83万元，增长2.6%，主要原因是增人增资、村（社区）干部补贴提标等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入43.52万元，较上年决算数减少66.50万元，下降60.4%，主要原因是其他城市基础设施配套费和其他污水处理费减少。本年支出43.52万元，较上年决算数减少66.50万元，下降60.4%，主要原因是其他城市基础设施配套费和其他污水处理费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度、2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.90万元，较年初预算数减少1.10万元，下降18.3%，主要原因是认真贯彻严格执行过“紧日子”要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数增加0.10万元，增长2.1%，主要原因是公务用车运行维护费的增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年未发生因公出国（境）费用支出。

  公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.39万元，主要用于区内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.61万元，下降15.3%，主要原因是公务车运行各项开支减少执行节约政策。较上年支出数增加0.09万元，增长2.7%，主要原因是疫情原因用车次数增加。

公务接待费1.50万元，主要用于接待和接受相关部门检查指导工作发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降25%，主要原因是严格控制公务接待开支。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位公务车保有量为1辆；国内公务接待92批次491人。2021年本单位人均接待费30.63元，车均维护费3.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.31万元，较上年决算数增加1.16万元，增长36.8%，主要原因是人大换届选举等工作会议。本年度培训费支出1.42万元，较上年决算数增加0.26万元，增长22.4%，主要原因是开展专项工作对机关事业单位及各村社区干部培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出174.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加5.58万元，增长3.3%，主要原因是本年人员增加购置办公设备等各项开支增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，为应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我部门未发生政府采购事项，无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金100万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52412001