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[ 索引号 ]11500234008647837Q/2022-00003 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]开州区铁桥镇 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2022-10-08 [ 发布日期 ]2022-10-08 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

重庆市开州区铁桥镇人民政府2021年度部门决算公开

重庆市开州区铁桥镇人民政府

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)机构设置

2021年重庆市开州区铁桥镇人民政府设10个内设机构,分别是党政办、党建办、社事办、财政办、平安办、应急办、规建管环办、人大办、执法办、经发办。

下属7个直属事业单位,分别是重庆市开州区铁桥镇农业服务中心、重庆市开州区铁桥镇文化服务中心、重庆市开州区铁桥镇社会保障服务所、重庆市开州区铁桥镇综合行政执法大队、重庆市开州区铁桥镇退役军人服务站、重庆市开州区铁桥镇水利服务中心、重庆市开州区铁桥镇人居环境服务中心。

(二)单位构成

从单位构成看,本单位是一级预算单位,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4,417.24万元,支出总计4,417.24万元。收支较上年决算数减少771.19万元、下降14.9%,主要原因是特色小城镇由于项目进度等原因导致资金拨付缓慢,2021年才将2020年结转结余资金支付完毕,所以导致2021年收支较上年决算减少。

2.收入情况。2021年度收入合计4,417.24万元,较上年决算数减少771.19万元,下降14.9%,主要原因是特色小城镇由于项目进度等原因导致资金拨付缓慢,2021年才将2020年结转结余资金支付完毕。其中:财政拨款收入4,417.24万元,占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计4,417.24万元,较上年决算数减少771.19万元,下降14.9%,主要原因是特色小城镇由于项目进度等原因导致资金拨付缓慢,2021年才将2020年结转结余资金支付完毕,所以导致2021年支出较上年减少。其中:基本支出2,748.96万元,占62.2%;项目支出1,668.28万元,占37.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,417.24万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少771.19万元,下降14.9%,主要原因是特色小城镇由于项目进度等原因导致资金拨付缓慢,2021年才将2020年结转结余资金支付完毕,所以导致2021年收支较上年决算减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,626.18万元,较上年决算数减少76.53万元,下降2.1%,主要原因是项目收入与上年相比有所减少。较年初预算数增加1,122.56万元,增长44.8%,主要原因是增人增资、年中追加特色小城镇、自然灾害救助、洪涝灾害倒塌恢复重建、疫情防控等专项资金,所以与年初预算相比有所增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,626.18万元,较上年决算数减少76.53万元,下降2.1%,主要原因是项目支出与上年相比有所减少。较年初预算数增加1,122.56万元,增长44.8%,主要原因是增人增资、年中追加特色小城镇、自然灾害救助、洪涝灾害倒塌恢复重建、疫情防控等专项资金,所以与年初预算相比有所增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,031.69万元,占28.5%,较年初预算数增加138.46万元,增长15.5%,主要原因是行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费等方面的支出的增加。

2)国防支出4.29万元,占0.1%,较年初预算数增加0万元,主要原因是开展征兵工作相关支出。

3)文化旅游体育与传媒支出31.43万元,占0.9%,较年初预算数增加0万元,主要原因是文化旅游体育与传媒等支出。

4)社会保障与就业支出670.62万元,占18.5%,较年初预算数增加152.46万元,增长29.4%,主要原因是人员增加、追加退休人员健康休养费、增加退休中人补助、干部养老保险补助、疫情防控补助和敬老院补助等项目预算支出。

5)卫生健康支出129.55万元,占3.6%,较年初预算数增加17.17万元,增长15.3%,主要原因是追加养老保险缴费以及疫情防控等方面支出。

6)节能环保支出118.44万元,占3.3%,较年初预算数增加41.53万元,增长54.0%,主要原因是人员经费、环境保护及环境卫生建设相关支出。

7)城乡社区支出28.87万元,占0.8%,较年初预算数增加28.87万元,主要原因是特色小城镇项目支出。

8)农林水支出1,201.12万元,占33.1%,较年初预算数增加423.12万元,增长54.4%,主要原因是人员增加,农村公路硬化、产业道路等项目的增加、农村饮水安全巩固工程等相关支出。

9)交通运输支出307.36万元,占8.5%,较年初预算数增加307.36万元,主要原因是村级公路建设、公路整修相关支出。

10)住房保障支出90.81万元,占2.5%,较年初预算数增加1.58万元,增长1.8%,主要原因是机关公务员、事业单位人员住房公积金相关支出。

11)灾害防治及应急管理支出12万元,占0.2%,较年初预算数增加12万元,主要原因是自然灾害救灾补助等支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,748.96万元。其中:人员经费2,259.36万元,较上年决算数减少12.4万元,下降0.6%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费489.6万元,较上年决算数增加21.13万元,增长4.5%,主要原因是商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入791.06万元,较上年决算数减少694.66万元,下降46.8%,主要原因是特色小城镇由于项目进度等原因导致资金拨付缓慢,2021年才将2020年结转结余资金支付完毕,且2021年特色小城镇项目资金性质由政府性基金变为一般公共预算,所以较上年决算数相比有所减少。本年支出791.06万元,较上年决算数减少694.66万元,下降46.8%,主要原因是特色小城镇由于项目进度等原因导致资金拨付缓慢,2021年才将2020年结转结余资金支付完毕,且2021年特色小城镇项目资金性质由政府性基金变为一般公共预算,所以较上年决算数相比有所减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度、2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度三公”经费支出共计26.4万元,较年初预算数减少1.1万元,下降4.0%,主要原因是机关厉行节约,一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国活动,今年未安排人员出国出访,故减少了日常支出。较上年支出数增加4.39万元,增长19.0%,主要原因是疫情防控、环保,扶贫等各个方面工作的开展和接受检查等,造成公务接待费的增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费4万元,主要用于市内因公出行、各项业务检查、应急处突等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.1万元,下降2.4%,主要原因是公务车运行各项开支减少执行节约政策。与上年决算数相比,基本持平。

公务接待费22.4万元,主要用于接待相关上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1万元,下降4.3%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加4.39万元,增长24.4%,主要原因是疫情防控、环保,扶贫等各个方面工作的开展和接受检查等,造成公务接待费的增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待325批次2,986人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费75.02元,车均购置费0万元,车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.84万元,较上年决算数减少0.78万元,下降11.8%,主要原因是会议相关开支减少。本年度培训费支出3.08万元,较上年决算数增加0.48万元,增长18.5%,主要原因是2021年度外出培训人次增加。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出189.6万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加3.55万元,增长1.9%,主要原因是本年人员增加购置办公设备等各项开支增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度我部门未发生政府采购事项,无政府采购支出

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金16万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

铁桥镇新南村防风中药材项目

自评

总分

(分)

100

预算单位负责

此项目的科室

经发办

联系人

伍代亮

联系电话


项目资金

年度

总金额(万元)

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

16

16

16

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

通过流转土地和劳务务工能给当地村民和脱贫户带来就业机会和经济报酬,为新南村脱贫户增收提供有力保障。为社会提供安全优质的中药材(防风),年产防风10吨,年总收入30万元。

通过流转土地和劳务务工能给当地村民和脱贫户带来就业机会和经济报酬,为新南村脱贫户增收提供有力保障。为社会提供安全优质的中药材(防风),年产防风10吨,年总收入30万元。

通过流转土地和劳务务工能给当地村民和脱贫户带来就业机会和经济报酬,为新南村脱贫户增收提供有力保障。为社会提供安全优质的中药材(防风),年产防风10吨,年总收入30万元。

绩效目标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

产出

指标

 亩

数量指标

150

150 

150 

50 

50

50

 是

效益

指标

 吨

经济效益

10 

10 

10 

20 

20 

20 

 是

满意度 

 好

服务对象满意度 

100 

100 

满意 

30 

30 

30 

 是

说明


2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门绩效自评已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

本部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-52701180


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