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[ 索引号 ]115002340086477575/2022-00003 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]开州区天和镇 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2022-10-08 [ 发布日期 ]2022-10-08 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

重庆市开州区天和镇人民政府2021年度部门决算公开

重庆市开州区天和镇人民政府

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)机构设置

天和镇人民政府内设机构10个:党政办、党建办、经发办、社事办、平安办、规建办、财政办、应急办、综治办、人大办。所属事业单位7个,分别是:农业服务中心、文化服务中心、社保所、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心、水务站。

)单位构成

从预算单位构成看,本单位为一级预算单位,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2021.89万元,支出总计2021.89万元。收支较上年决算数增加223.65万元、增长11.1%,主要原因是增人增资、公用经费定额提标、杨家湾公路工程项目等因素导致本年度收支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计2021.89万元,较上年决算数增加223.65万元,增长11.1%,主要原因是增人增资、公用经费定额提标、杨家湾公路工程项目等导致本年度收入增加。其中:财政拨款收入2021.89万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2021.89万元,较上年决算数增加223.65万元,增长11.1%,主要原因是增人增资、公用经费定额提标、杨家湾公路工程项目等因素导致本年度收支增加。其中:基本支出1406.83万元,占69.58%;项目支出615.06万元,30.42占%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2021.89万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加223.65万元,增长11.1%,主要原因是增人增资、公用经费定额提标、杨家湾公路工程项目等导致本年度收入增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2001.79万元,较上年决算数增加250.06万元,增长14.3%,主要原因是增人增资、公用经费定额提标、杨家湾公路工程项目等导致本年度收入增加。较年初预算数增加720.37万元,增长56.2%,主要原因是年中追加杨家湾公路、宋家湾公路等项目收入。2021年基金预算收入20.09万元,较上年减少26.42万元,减少56.8%.主要原因是本年度基金预算年中追加项目比去年少。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2001.80万元,较上年决算数增加250.07万元,增长14.3%,主要原因是增人增资、公用经费定额提标、杨家湾公路工程项目等导致本年度收入增加。较年初预算数增加720.37万元,增长56.2%,主要原因是年中追加杨家湾公路、宋家湾公路等项目支出。2021年基金预算支出20.09万元,较上年减少26.42万元,减少56.8%.主要原因是本年度基金预算年中追加项目比去年少。

3.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出562.48万元,占28.1%,较年初预算数增加101.78万元,增长22.1%,主要原因年中追加增人增资,政府办公楼维修等项目。

2)国防支出1.82万元,占0.1%.较年初预算增加0.31万元,增加20.5%,主要原因本年度分春秋两季征兵经费支出相应增加。

3)教育支出17.21万元,占0.8%,较年初预算数减少25.02万元,主要原因文化服务中心2021年有名在职的转为公务员,因此人员经费支出相应减少。

4)社会保障与就业支出275.77万元,占13.8%,较年初预算数增加65.31万元,增长31.0%,主要原因是增人增资以及机关事业养老保险、职业年金等清算。

5)卫生健康支出85.26万元,占4.3%,较年初预算数增加21.5万元,增长33.7%,主要原因是增人增资。

6)节能环保支出131.37万元,占6.6%,较年初预算增加103.69万元,增加374.6%.主要原因是年初只是预算人居环境服务中心人员经费的支出,而年中追加了高兴村、水磨村环境综合整治及况家湾煤矿废水治理等项目支出。

7)农林水支出662.49万元,占33.0%,较年初预算数增加223.79万元,增长52.2%.主要原因是年中追加高兴村杨家湾公路,宋家湾公路等项目支出。

8)交通运输支出191.36万元,占9.5%.年初无预算,年中追加天和村马家坝公路建设等项目支出。

9)住房保障支出49.03万元,占2.5%,较年初预算数增加2.67万元,增长5.8%,主要原因是增人增资。

10)灾害防治及应急管理支出25万元,占1.3%,年初无预算,年中追加自然灾害冬春救助资金。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2001.79万元。其中:人员经费1210.77万元,较上年决算数增加75.86万元,增长6.7%,主要原因是增人增资以及职业年金清算等因素。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费196.05万元,较上年决算数减少6.57万元,下降3.2%,主要原因是严格执行过“紧日子”政策,压缩公用经费。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。2021年度一般公共预算项目支出594.97万元,比上年增加180.76万元,增长43.6%.主要原因是本年度年中追加的工程项目支出较上年多。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入20.09万元,较上年减少26.42万元,减少56.8%,主要原因是本部门2021年度年中追加基金项目少。2021年度政府性基金预算财政拨款支出20.09万元,较上年减少26.42万元,减少56.8%,主要原因是本部门2021年度年中追加基金项目少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

 2021年度“三公”经费支出共计3.80万元,较年初预算数减少0.20万元,下降5%,主要原因是严格执行过“紧日子”要求。较上年支出数增加0.20万元,下降5%,主要原因是严格把关公车运行费用,导致“三公”经费减少。    

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度因公出国(境)费用0万元,2020年度因公出国(境)费用为0万元,主要原因是本部门近两年均未发生因公出国(境)支出。

2021年度公务车购置费0万元,2020年度公务车购置费0万元,主要原因是本部门近两年均未发生公务车购置费用支出。

2021年度公务车运行维护费3.80万元,主要用于应急运转及下村公务用车。费用支出较年初预算数减少0.20万元,下降5%,主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数减少0.20万元,减少5%,主要原因是2021年因疫情减少公务用车导致基数较低。

2021年度公务接待费0万元,2020年公务接待费0万元。

(三)“三公”经费实物量情况

 2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0.00万元,车均购置费0万元,车均维护费1.90万元。    

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出17.16万元,较上年决算数增加0.41万元,减少2.3%,主要原因是本年度尽量减少了村干部集中在镇上开会会议支出。本年度培训费支出0.66万元,较上年决算数减少0.07万元,减少9.8%,主要原因本年度线上培训较多,减少了实地培训开支。        

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出96.79万元,机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。机关运行经费较上年决算数增加7.24万元,增加8.1%,主要原因本年度办公、水电费用相应增加了一些支出。机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项,无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金100万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称

天和镇高兴村杨家湾公路产业便道建设

项目负责人及电话

龚世军

主管部门

开州区乡村振兴局

实施单位

天和镇人民政府

资金情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

100

99.46

10

100.00%

100

其中:本年财政拨款

100

99.46

-


-

其他资金



-


-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

完成1公里产业路硬化

完成1公里产业路硬化

绩效

指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

 指标1:硬化路程

1公里

10

1公里

1公里

10


 指标2:路面宽度

4米

10

4米

4米

10


质量指标

 指标1:验收合格率

100%

10

100%

100%

10


时效指标

 指标1:完成及时率

100%

10

100%

100%

10


成本指标

 指标1:道路补助标准

100万元/公里

10

100万元/公里

99.46万元/公里

10


效益指标(30分)

经济效益

指标

 指标1:带动主导产业和农田增收

800斤/

10

700斤/

700斤/亩

10


社会效益

指标

 指标1:受益建档脱贫人口数

41人

10

130人

41人

10


可持续影响

指标

 指标1:工程使用年限

≥10年

10

≥10年

≥10年

10


满意度指标(10分)

服务对象

满意度指标

 指标1:受益脱贫人口满意度

≥95%

10

≥95%

≥95%

10


总分

100


100


2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开信息反馈和联系方式:023-52745200


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