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[ 索引号 ]1150023476889083X2/2022-00003 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]开州区谭家镇 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2022-10-08 [ 发布日期 ]2022-10-08 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

重庆市开州区谭家镇人民政府2021年度部门决算公开

重庆市开州区谭家镇人民政府

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

我镇的主要职能职责是促进辖区经济发展、强化公共服务、加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进社会和谐。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理,完善社会治安防控体系。加强信访工作,调处化解矛盾纠纷,确保社会和谐稳定。加强安全生产、食品药品、生态建设安全等监督管理。办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市开州区谭家镇人民政府有10个内设机构,分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇人代表大会办公室;下属7个事业单位,分别是重庆市开州区谭家镇农业服务中心、重庆市开州区谭家镇综合行政执法大队、重庆市开州区谭家镇文化服务中心、重庆市开州区谭家镇退役军人服务站、重庆市开州区谭家镇水利服务中心、重庆市开州区谭家镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区谭家镇人居环境服务中心。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位为一级预算单位,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,919.59万元,支出总计2,919.59万元。收支较上年决算数增加594.83万元、增长25.6%,主要原因是增人增资、增加产业路硬化等因素导致本年度收支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计2,919.59万元,较上年决算数增加594.83万元,增长25.6%,主要原因是增人增资、增加产业路硬化等因素导致本年度收入增加。其中:财政拨款收入2,919.59万元,占100.0%

3.支出情况。2021年度支出合计2,919.59万元,较上年决算数增加594.83万元,增长25.6%,主要原因是增人增资、增加产业路硬化等因素导致本年度支出增加。其中:基本支出1,586.58万元,占54.3%;项目支出1,333.01万元,占45.7%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,919.59万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加594.83万元,增长25.6%,主要原因是增人增资、增加产业路硬化等因素导致本年度收入增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,912.29万元,较上年决算数增加591.4万元,增长25.5%,主要原因是增人增资、增加产业路硬化等因素导致本年度收入增加。较年初预算数增加1,277.78万元,增长78.2%,主要原因是年中追加产业路硬化等项目收入。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,912.29万元,较上年决算数增加591.4万元,增长25.5%,主要原因是增人增资、增加产业路硬化等因素导致本年度支出增加。较年初预算数增加1,277.78万元,增长78.2%,主要原因是本年度年中追加了产业路硬化等项目支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出635.37万元,占21.8%,较年初预算数增加161.36万元,增长34.0%,主要原因是增人增资、年中追加项目增加支出。

2)国防支出1.55万元,占0.1%,与年初预算数一致。

3)文化旅游体育与传媒支出43.46万元,占1.5%,与年初预算数一致。

4)社会保障与就业支出306.38万元,占10.5%,较年初预算数增加48.92万元,增长19.0%,主要原因是增人增资、职业年金清算。

5)卫生健康支出101.45万元,占3.5%,较年初预算数增加11.59万元,增长12.9%,主要原因是增人增资、年中追加新冠疫苗接种工作经费支出。

6)节能环保支出84.33万元,占2.9%,较年初预算数增加41.48万元,增长96.8%,主要原因是增人增资、年中追加流域横向生态保护等项目支出。

7)农林水支出1,337万元,占45.9%,较年初预算数增加663.68万元,增长98.57%,主要原因是增人增资、年中追加产业路硬化项目等支出。

8)交通运输支出331.2万元,占11.4%,较年初预算数增加331.2万元,增长100.0%,主要原因是年中追加公路硬化项目等支出。

9)住房保障支出53.53万元,占1.8%,较年初预算数增加1.53万元,增长2.9%,主要原因是增人增资。

10)灾害防治及应急管理支出18.02万元,占0.6%,较年初预算数增加18.02万元,增长100.0%,主要原因是年中追加自然灾害救灾项目支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,586.58万元。其中:人员经费1,327.32万元,较上年决算数增加57.74万元,增长4.5%,主要原因是增人增资以及职业年金清算等因素。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费259.26万元,较上年决算数增加67.83万元,增长35.4%,主要原因是人员增加、疫情防控工作。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入7.3万元,较上年决算数增加3.43万元,增长88.6%,主要原因是年中追加公路养护项目支出。本年支出7.3万元,较上年决算数增加3.43万元,增长88.6%,主要原因是年中追加公路养护项目支出

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计6.85万元,较年初预算数减少1.15万元,下降14.4%,主要原因是严格执行过“紧日子”要求。较上年支出数减少0.09万元,下降1.3%,主要原因是严格执行过“紧日子”要求。    

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度因公出国(境)费用0万元,2020年度因公出国(境)费用为0万元,主要原因是本部门近两年均未发生因公出国(境)支出。

2021年度公务车购置费0万元,2020年度公务车购置费0万元,主要原因是本部门近两年均未发生公务车购置费用支出。

2021年度公务车运行维护费3.95万元,主要用于安全应急等公务用车。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降1.3%,主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数增加0.05万元,增长1.3%,主要原因是公务用车老化导致维修费增加。

2021年度公务接待费2.9万元,主要用于接待上级各部门检查和调研。费用支出较年初预算数减少1.1万元,下降27.5%,主要原因是疫情防控减少公务接待。较上年支出数减少0.14万元,下降4.6%,主要原因是执行厉行节约政策。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待120批次960人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费30.18元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.32万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.08万元,较上年决算数减少0.12万元,下降2.9%,主要原因是疫情防控减少会议。本年度培训费支出0.39万元,较上年决算数减少0.30万元,下降43.5%,主要原因是疫情防控减少线下培训。        

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出133.92万元,机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。机关运行经费较上年决算数增加51.77万元,增长63%,主要原因是人员增加、高速路口疫情防控工作增加支出。机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项,无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金280万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

谭家镇凉峰村周家坝至撕栗溪公路硬化项目

自评

总分

(分)

99.86

预算单位负责

此项目的科室

经济发展办公室

联系人

王西航

联系电话

023-52449001

项目资金

年度

总金额(万元)

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

280

280

276.23

98.66

10

9.86

当年绩效目 标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

通过硬化凉峰村周家坝至撕栗溪产业路2.8公里,解决凉峰村1社周家坝、2社部分农户共计1981025人(其中脱贫户3199人)出行难的问题,降低农产品运输成本。

通过硬化凉峰村周家坝至撕栗溪产业路2.8公里,解决凉峰村1社周家坝、2社部分农户共计1981025人(其中脱贫户3199人)出行难的问题,降低农产品运输成本。

通过硬化凉峰村周家坝至撕栗溪产业路2.8公里,解决凉峰村1社周家坝、2社部分农户共计1981025人(其中脱贫户3199人)出行难的问题,降低农产品运输成本。

绩效目标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

产出

指标

 公里

数量指标

≥2.8公里

≥2.8公里 

2.8公里 

40 

40

40

 是

效益

指标

 人

受益建档立卡脱贫户人口数 

≥99人 

≥99人 

受益建档立卡脱贫户人口数 

30 

30 

30 

 是

满意度 

 好

受益建档立卡脱贫户满意度 

100 

100 

 受益建档立卡脱贫户满意度 

20 

20 

20 

 是

说明


2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-52449001


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