重庆市开州区南门镇人民政府2020年度部门决算公开说明2.doc

重庆市开州区南门镇人民政府2020年度部门决算公开报表.xls

重庆市开州区南门镇人民政府

2020年度部门决算公开说明

    一、单位基本情况

    （一）职能职责

坚持镇乡促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐；主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

（二）机构设置

现内设独立核算的行政机构1个，事业机构7个，包含农业服务中心、文化服务中心、社保所、人居环境服务中心、水利服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。本单位属于财政全额拨款单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

1.总体情况

2020年度收入总计5086.68万元，支出总计5086.68万元。收支较上年数增加1633.14万元、增加32.11%，资金主要用于扶贫运行经费和各项扶贫项目，保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用等。

2.收入情况

2020年度收入合计5086.68万元，较上年数增加1633.14万元，增加32.11%，主要原因是扶贫类资金及项目，以及保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员费用。其中：财政拨款收入5086.68万元，占100.00%。

3.支出情况

2020年度支出合计5086.68万元，较上年数增加1633.14万元，增加32.11%，主要原因是项目支出尤其是扶贫项目支出增加，项目支出共增加1462.29万元；基本支出共增加170.85万元，其中一般公共服务支出增加103.31万元，文化旅游与传媒支出增加15.29万元，社会保障和就业支出增加33.89万元，卫生健康支出增加12.80万元，节能环保支出增加33.96万元，农林水支出减少26.84万元，交通运输支出减少9.94万元，住房保障支出增加8.38万元。

4.结转结余情况

2020年度年末结转和结余0万元，与上年相同。

（二）财政拨款收入支出总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5086.68万元。与2019年相比， 财政拨款收、支总计各增加1633.14万元、增加32.11%。主要原因是保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务费用及各项扶贫项目等方面的收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

1.收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入5086.68万元，较上年数增加1633.14万元、增加32.11%。主要原因是扶贫项目资金的支出和一般公共服务支出、文化旅游与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出等的增加。

2.支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5086.68万元，较上年数增加1633.14万元、增加32.11%。主要原因是项目支出尤其是扶贫项目支出增加1462.29万元；基本支出增加170.85万元，其中主要是一般公共服务支出增加103.31万元，社会保障和就业支出增加33.89万元，节能环保支出增加33.96万元。

3.结转结余情况

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年相同。

4.比较情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）农林水支出2659.93万元，占52.29%，较年初预算数增加1559万元，增长141.61%，主要原因是增加了扶贫项目支出。

（2）一般公共预算服务支出1103.86万元，占21.7%，较年初预算数增加85.63万元，主要是增加保障机关及各事业单位日常运行支出。

（3）社会保障和就业支出695.63万元，占13.68%，较年初预算数增加161.39万元，增加30%，主要原因是社会保险费等保障在职人员社会保险费追加。

（4）文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、国防支出、灾害防治及应急管理支出共支出627.26万元，占12.33%，较年初预算数增加289.05万元，增长85.46%，主要原因是增加了灾害防治及应急管理支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通预算支出等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2993.34万元。其中：人员经费2543.02万元，较上年数增加127.96万元，增加5.3%，主要原因是工资福利支出增加128.42万元，对个人和家庭的补助减少0.46万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费450.32万元，较上年数增加42.9万元，增加10.53%，主要原因是商品和服务支出增加42.9万元。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、维修费、工会经费、劳务费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入120.64万元，较上年数增加51.33万元，增加74.06%，主要是增加城市基础设施配套费安排的支出43万元，污水处理费安排的支出增加8万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度无该项支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.26万元，较年初预算数减少2.74万元，减少31.44%，主要原因是公务用车运行维护费减少1.82万元，公务接待费减少0.92万元。较上年支出数14.15减少7.89万元，下降55.76%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年支出比上年有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降；四是今年未安排人员因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费2.18万元，主要用于区内外因公出行、扶贫、水务、农业、林业项目实施、疫情、灾情、应急情况等巡查，及报送资料等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.82万元，减少45.5%。较上年支出数减少1.82万元，减少45.5%，主要原因是我镇严格落实公车使用规定，完善公务用车制度，公车运行维护费用有所下降。

公务接待费4.08万元，主要用于接受市级区级单位到我镇检查、督查、指导工作，扶贫、水务、农业等项目验收、巡查等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.92万元，下降18.4%；较上年支出数减少6.07万元，下降59.8%。较年初预算数和上年数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，因此公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）0人；公务用车购置0辆；公务用车保有量1辆，国内公务接待1360人。2020年本单位人均接待费30元，车均维护费2.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出450.32万元，比2019年度增加42.90万元，增加10.53%，主要原因是水电费及网络费用增加。机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。

本年度会议费支出0.16万元，较上年数减少3.26万元，下降95.32 %，主要原因是受疫情影响，部分会议取消。本年度培训费支出 0.12万元，较上年数减少2.38万元，下降95.2 %，主要原因是受疫情影响，部分培训取消或改为线上。

（二）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额1202.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1202.68万元、政府采购服务支出0万元。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对双丰村柑橘果园项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金150万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52650002