重庆市开州区渠口镇人民政府2020年度部门决算公开说明.doc

重庆市开州区渠口镇人民政府2020年度部门决算公开报表.xls

重庆市开州区渠口镇人民政府

2020年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持我镇促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等职能。

（二）机构设置

2020年重庆市开州区渠口镇人民政府包含了1个行政单位，重庆市开州区渠口镇人民政府；7个直属事业单位，分别为重庆市开州区渠口镇劳动就业社会保障服务所、重庆市开州区渠口镇水利服务中心、重庆市开州区渠口镇文化服务中心、重庆市开州区渠口镇退役军人服务站、重庆市开州区渠口镇农业服务中心、重庆市开州区渠口镇综合行政执法大队、重庆市开州区渠口镇人居环境服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本镇所属单位2020年度收入总计2671.47万元，其中：财政拨款收入2671.47万元，占100%。支出合计2671.47万元，其中：公共服务中基本支出1959.26万元，占73.34%；项目支出138.91万元，占5.2%。基金支出573.3万元，占21.45%。与2019年决算数相比，收入减少366.36万元，支出减少366.36万元。主要原因是2020年项目基金预算减少及财政收回应收款，因此造成收支总量减少变化。

本镇所属单位2020年度年末结转和结余38.08万元。分别为2020年中央自然灾害救助资金3.86万元，调整开州区三峡水库库区基金项目资金渠口镇太平山坪塘防渗清淤整治工程1.95万，2020年因洪涝灾害倒塌和严重损坏房屋恢复重建中央补助资金17.15万，铺溪村到赵白路路面加宽改造工程9.92万，2019年度区级地质灾害零星应急排危补助资金5.2万。

（二）收入具体情况说明

1.一般公共预算财政拨款：本镇所属单位2020年度一般公共预算财政拨款收入 2098.17万元，较上年决算数减少925.36万元，主要原因是2020年项目支出等资金预算减少导致收入的减少。

2.政府性基金预算财政拨款：本镇所属单位2020年度政府性基金预算财政拨款收入573.3万元，较上年决算数减少311.95万元。主要原因是政府性基金项目的减少。

（三）支出具体情况说明

1.一般公共预算支出：2020年度一般公共预算财政拨款支出2，098.17万元，较上年决算数减少54.42万元，下降2.5%。较年初预算数 增加324.45万 元，增长18.3%。主要原因是2020年包含工资、养老保险、职业年金等在内的人员基本支出以及项目支出等支出的增加。

本镇所属单位2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出826.77，占39.4%；国防支出1.47万元，占0.1%，文化旅游体育与传媒支出26.53万元，占1.3 %；社会保障和就业支出375.52万元，占17.9%；卫生健康支出86.47万元，占4.1%，较年初预算数增加4.87万 元，增长6%，主要系疫情防控影响；节能环保支出74.12万元，占3.5%，较年初预算数增加19.17万 元，增长34.9%，上级加大环境整治力度，资金投入加大；农林水支出558.13万元，占26.6%，较年初预算数增加71.03万 元，增长14.6%。交通运输支出55.47万元，占2.6%，较年初预算数增加55.47万元。住房保障支出73.71万元，占3.5%，较年初预算数增加4.89万 元，增长7.1%，主要是本单位人员增加。灾害防治及应急管理支出19.99万元，占1%，较年初预算数增加19.99万元，主要原因是本年度加强应急投入。

2.政府性基金预算支出：本镇所属单位2020年度政府性基金预算支出573.3万元，较上年决算数减少311.95万元，下降35.2%，主要原因是政府性基金项目的减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2020年度“三公”经费支出共计6.81万元，较年初预算数减少0.49万元，下降6.7%，主要原因是加强了“三公”经费的管理力度。 较上年支出数减少0.45万 元，下降6.2%，主要原因是本单位厉行节约，减少了“三公”经费的开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年公务车运行维护费3.55万元，主要用于车辆维护及油费。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降11.3%，主要原因是本单位是厉行节约，加大对公务车辆管理力度。公务接待费3.26万元，主要用于接待上级相关部门的业务管理及会议接待事宜。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降1.2%，主要原因是本单位是厉行节约，同时降低了标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度，公务车保有量为1辆；国内公务接待50批次320人，其中：2020年本部门人均接待费101.88元，车均维护费3.55万元。

（四）“三公”经费实物量情况

2019年度公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；车均购置费0万元，平均车辆支出3.33万元/辆。国内公务接待160次，涉及1500人次，人均消费21.6元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出165.00万元，机关运行经费主要用于开支日常办公费、及食堂支出。 机关运行经费较上年决算数减少58.25万元，下降26.1%，主要原因是单位对机关运行经费严控，并按要求厉行节约。

本年度会议费支出2.19万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是相较上年度会议减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本镇所属单位政府采购支出总额0万元。

2.绩效自评报告和案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

联系电话：023-52208511