重庆市开州区南雅镇人民政府2020年度部门决算公开说明.doc

重庆市开州区南雅镇人民政府2020年度部门决算公开报表.xls

重庆市开州区南雅镇人民政府

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市开州区南雅镇人民政府设10个内设办公室，分别是：

1.党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

2.党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

3.经济发展办公室主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。

4.社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。

5.平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

8.应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

10.镇乡人民代表大会办公室。负责承办人大（人大工委）的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

重庆市开州区南雅镇人民政府设7个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区南雅镇农业服务中心，重庆市开州区南雅镇水利服务中心，重庆市开州区南雅镇文化服务中心，重庆市开州区南雅镇劳动就业和社会保障服务所，重庆市开州区南雅镇退役军人服务站，重庆市开州区南雅镇综合行政执法大队，重庆市开州区南雅镇人居环境服务中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2020年度收入总计2214.93万元，支出总计2214.93万元。支出较上年决算数增加250.24万元、增长12.74%，主要原因是年中人员的增加，疫情防控、产业发展、饮水安全等专项资金的增加，因此本年支出增加。

2.收入情况。

2020年度收入合计2214.93万元，较上年决算数增加262.54万元，增长13.45%，主要原因是年中人员的增加、疫情防控、产业发展、饮水安全等专项资金的增加。其中：财政拨款收入2214.93万元，占100.00%。此外，年初结转和结余0万。

3.支出情况。

2020年度支出合计2214.93万元，较上年决算数增加250.24万元，增长12.74%，主要原因是人员增加，疫情防控、产业发展、饮水安全等专项资金的增加。其中：基本支出1824.19万元，占82.4%；项目支出390.74万元，占17.6%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2020年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2214.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加250.24万元，增长12.74%。主要原因是增人增资，疫情防控、产业发展等专项资金的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入2147.24万元，较上年决算数增加258.43万元，增长13.68%。主要原因是增人增资，疫情防控、产业发展、饮水安全等专项资金的增加。较年初预算数增加386.92万元，增长21.9%。主要原因是增人增资、年中追加自然灾害救助、洪涝灾害倒塌恢复重建、疫情防控、户籍制度改革农转城人员养老保险补助等专项资金。

2.支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2147.24万元，较上年决算数增加246.12万元，增长12.9%。主要原因是追加自然灾害救助、洪涝灾害倒塌恢复重建、疫情防控等专项开支。较年初预算数增加386.92万元，增长21.9%。主要原因是增人增资、年中追加自然灾害救助、洪涝灾害倒塌恢复重建、疫情防控、户籍制度改革农转城人员养老保险补助等专项开支。

3.无结转结余。

本部门2020年度末一般公共财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出661.33万元，占29.9%，较年初预算数增加49.35万元，增长8.1%，主要原因是人员增加，人员相关经费增加，困难老党员补助，遗属补助结算。

（2）文化旅游体育与传媒支出39.36万元，占1.8%，较年初预算数减少0.26万元，减少0.7%，主要原因是人员减少，支出减少。

（3）社会保障与就业支出486.22万元，占22.0%，较年初预算数增加167.96万元，增长52.8%，主要原因是追加退休人员健康休养费、增加人员养老保险费和疫情防控、户籍制度改革农转城人员养老保险补助等项目预算支出，年终结算义务兵优待、敬老院、高龄老人补助等。

（4）卫生健康支出81.19万元，占3.7%，较年初预算数增加3.92万元，增长5.1%，主要原因是年中追加计划生育对象医保资助，疫情防控项目支出。

（5）节能环保支出50.38万元，占2.3%，较年初预算数减少4.16万元，减少7.6%，主要原因是人员减少，支出减少。

（6）城乡社区支出67.69万元，占3.1%，较年初预算数增加67.69万元。主要原因是年中追加地质灾害隐患处置、零星应急降险排危补助等项目。

（7）农林水支出659.84万元，占3.1%，较年初预算数增加67.15万元，增长11.3%，主要原因是人员增加，大学生村官、村干部养老保险结算，年中追加农村饮水安全巩固工程，离职村干补助资金等。

（8）住房保障支出63.07万元，占2.8%，与年初预算数一致，无增减变动。

（9）国防支出2.89万元，占0.1%，与年初预算数一致，无增减变动。

（10）交通运输支出71.38万元，占3.2%，较年初预算数增加71.38万元，主要原因是年中追加公路因灾损毁修复补助、南三路路面加宽等专项资金。

（11）灾害防治及应急管理支出31.60万元，占1.4%，较年初预算数增加31.60万元，主要原因是年中追加因洪涝灾害倒塌和严重损毁民房恢复重建等专项资金。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2147.24万元。其中：人员经费1，492.48万元，较上年决算数增加73.74万元，增长5.2%，主要原因是增人增资和村（社区）干部补贴提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费331.72万元，较上年决算数增加16.48万元，增长5.23%，主要原因是人员增加、村（社区）干部补贴提标等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入67.69万元，较上年决算数增加4.11万元，增长6.46%，主要原因是年中追加政府性基金预算财政拨款。本年支出67.69万元，较上年决算数增加4.11万元，增长6.46%，主要原因是年中追加专项支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.14万元，较年初预算数减少0.86万元，下降12.28%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费3.14万元，主要用于区内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.86万元，下降21.39%。

公务接待费2.99万元，主要用于接待和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.004万元，减少0.13%，较上年支出持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门公务用车保有量1辆，国内公务接待36批次535人，人均接待费56元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出135.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加60.32万元，增长80.54%，主要原因是本年将人大、政府、党委运行经费全部纳入。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.61万元，较上年决算数减少3.63万元，减少69.28%，主要原因是会议相关开支减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.62万元，较上年决算数减少0.27万元，减少14.24%，主要原因是培训相关开支减少。

备注：按照部门决算列报口径，我单位各事业站所不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额165.51万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出165.51万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，我单位对2个扶贫项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金55.88万元，从评价情况来看绩效目标设置及绩效评价总体情况较好。

（二）绩效自评结果。

2020年重庆市开州区南雅镇人民政府绩效目标

自评表详见下表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。    

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系电话：023-52730440