重庆市开州区金峰镇人民政府2020年度部门决算公开说明.doc

重庆市开州区金峰镇人民政府2020年度部门决算公开报表.xls

重庆市开州区金峰镇人民政府

2020年部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好“三农”工作。现阶段的主要职能在区委、区政府的正确领导下，全镇上下深入贯彻落实上级党委政府的决策部署，围绕按期实现脱贫摘帽的战略目标，攻坚克难，狠抓落实。

（二）机构设置

1.内设10个综合办事机构

（1）党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

（2）党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

（3）经济发展办公室。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

（4）社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。

（5）平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

 （6）规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

（7）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

（8）应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

 （9）综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

（10）人民代表大会办公室。负责承办人大（人大工委）的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

2.设置7个事业站所

（1）农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全等职责。

 （2）文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

 （3）劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

（4）退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

 （5）综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

 （6）人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

（7）水利服务中心。主要负责水资源的保护与管理，按权限承担水利工程的日常运行管理工作。

（三）单位构成

    本单位从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2020年度收入总计2573.53万元，支出总计2573.53万元。收支较上年决算数增加了322.47万元、增加14.33%，主要原因本年收入增加了扶贫及涉农项目，本年支出合计增加322.47万元，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障街道正常运转的各项商品服务费用及各项工程项目等。

2.收入情况

2020年财政拨款收入2573.53万元，其中：一般公共预算拨款收入2428.25万元，政府性基金预算拨款收入145.28万元。收入较2019年增加177.2万元，主要是因为2020年扶贫以及涉农项目均通过预算内资金进行结算，资金较大。较2020年预算数增加了1216.75万元，主要是因为本年政府性基金年初无预算，均是后面进行的调整，以及2020年新立项的项目资金。

3.支出情况

2020年总支出2573.53万元，其中：一般公共服务支出415.32万元，国防支出1.36万元，文化旅游体育与传媒支出39.53万元，社会保障和就业支出423.97万元，卫生健康支出102.39万元，节能环保支出 93.07万元，城乡社区支出12.65万元，农林水支出1217.42万元，交通运输支出211.15万元，住房保障支出56.67万元。

4.结转结余情况

2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度统一预算指标申请，支付到位及时。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2573.53万元。与2019年相比，财政拨款收入增加322.47万元， 增加14.33%，支出增加322.47万元，增加14.33%。主要原因是保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障街道正常运转的各项商品服务费用及各项项目等方面的收支增加

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入2428.26万元，较上年决算数增加430.38万元，增加21.54%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出 、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出的增加。较年初预算数增加1071.47万元，增长78.97%。主要原因是年中追加一般公共服务支出24.1万元，文化旅游体育与传媒支出14.02万元，社会保障和就业支出139.64万元，卫生健康支出10.24万元，节能环保支出25.91万元，农林水支出644.12万元，交通运输支出211.15万元，住房保障支出2.29万元。

2.支出情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2428.25万元，比2019年增加430.38万元。其中：基本支出1412.81万元，比2019年增加8.21万元，主要原因是2020年人员薪级工资调标、公务员目标考核调标以及事业单位超额绩效调标等；项目支出1015.44万元，比2019年增加409.78万元，主要原因是2020年扶贫以及涉农项目均通过预算内资金进行结算，资金较大等。

3.结转结余情况     

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度统一预算指标申请，支付到位及时。

4.比较情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出415.32万元，占17.10%，较年初预算增加24.1万元，增加6.16%，主要原因是目标考核、健康休养费等的追加。

（2）社会保障和就业支出423.97万元，占17.46%，较年初预算增加139.64万元，增加49.11%，主要原因追加养老保险缴费等。

（3）卫生健康支出102.39万元，占4.22%，较年初预算增加10.24万元，增加11.11%，主要原因增加医保缴费等。

（4）农林水支出1084.8万元，占44.67%，较年初预算增加644.12万元，增加146.17%，主要原因追加了扶贫及涉农整合项目如：  金玉社区生产便道（续建）工程85.38万元、  大义村黑朝湾至刘家院子道路硬化工程77万元等。

（5）国防支出1.36万元，占0.05%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是增加国防功能科目支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出39.53万元，占1.63%，较年初预算数增加14.02万元，增长54.96%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出。

（7）交通运输支出211.15万元，占8.70 %，较年初预算增加211.15万元，主要原因追加了产业扶贫、扶贫项目资金等。

（8）节能环保支出93.07万元，占3.83%，较年初预算数增加25.91万元，增长38.58%，主要原因是增加了节能环保支出。

（9）住房保障支出56.67万元，占2.33%，较年初预算数增加2.29万元，增长4.21%，主要原因是住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1412.82万元。其中：人员经费1179.32万元，较上年决算数增加31.9万元，增加2.78%，主要原因是工资福利支出增加15.73万元，对个人和家庭的补助增加147.74万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费233.50万元，较上年决算数下降23.70万元，降低9.21%，主要原因是商品和服务支出减少49.98万元，公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年政府性基金拨款支出145.28万元，比2019年减少107.9万元，主要原因2019年涉及金额较大的金峰镇大堡坎公路应急排危资金174万元，农转城养老保险补助79.07万元。而2020年涉及金额较大的只有金峰镇青橙村农村移民安置区精准帮扶项目132.63万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2020年“三公”经费总额为6.7万元，其中公务接待费2.8万元，公车运行维护费3.9万元，2020年初预算数公务接待完7.5万，公车运行维护费4万元。2019年公务接待费2.9万元，公车运行维护费4万元。对比2020年初预算数“三公”经费减少了4.8万元，主要原因是本年严格控制“三公”经费，严格控制接待标准。

（二）“三公”经费实物量情况

本单位无因公出国（境）费用；公务用车购置数及保有量为3辆，车均公务用车运行费1.3万元；国内公务接待的批次204次，人数1020人，人均公务接待费27.45元。较2019年减少接待批次165次，人数减少87人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本单位机关运行经费支出195.44万元，比2019年度减少51.27万元，下降20.78%。主要原因是“三公”经费的控制，本年严格了各项办公制度，做到人在电开，人走电关等，减少了水电费等。机关运行经费主要用于为保障行政单位正常运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维护（修）费。

2020年会议费支出4.29万元，较2019年决算数减少0.04万元，下降0.9 %，基本一致。2020年培训费支出 1.82万元，较2019年决算数增加0.01万元，基本一致。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（三）政府采购支出情况说明

本单位2020年政府采购支出0元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，均以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金90万元；从评价情况来看，该项目已达到预期目的，各项指标也达到预期值。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。      

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

 （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52175258