重庆市开州区长沙镇人民政府2020年度部门决算公开说明.doc

重庆市开州区长沙镇人民政府2020年度部门决算公开报表.xls

重庆市开州区长沙镇人民政府

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

促进长沙镇经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

（二）机构设置

重庆市开州区长沙镇人民政府内设独立核算的行政机构1个，即重庆市开州区长沙镇人民政府； 事业单位7个，分别为重庆市开州区长沙镇农业服务中心、重庆市开州区长沙镇文化服务中心、重庆市开州区长沙镇劳动就业社会保障服务所、重庆市开州区长沙镇人居环境服务中心、重庆市开州区长沙镇水利服务中心、重庆市开州区长沙镇退役军人服务站、重庆市开州区长沙镇综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6567.95万元，支出总计6567.95万元。收支较上年决算数增加1578.8万元、增长31.64%，主要原因是本年收入合计增加1606.31万元，年初结转和结余减少27.51万元，本年支出合计增加1578.8万元，年末结转和结余不变，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务费用及各项项目等。

2.收入情况。2020年度收入合计6567.95万元，较上年决算数增加1606.31万元，增长32.37%，主要原因是今年比去年增加项目资金的投入等。其中：财政拨款收入6567.95万元，占100.00%，此外，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计6567.95万元，较上年决算数增加1578.8万元，增长31.64%，主要原因是：一般公共服务支出增加39.31万元，国防支出增加4.46万元，文化旅游体育与传媒支出增加0.57万元，社会保障和就业支出增加436.9万元，卫生健康支出增加23.55万元，节能环保支出减少23.84万元，城乡社区支出减少115.5万元，农林水支出增加874.3万元，交通运输支出增加309.44万元，住房保障支出减少4.87万元，灾害防治及应急管理支出增加34.5万元。其中：基本支出3783.22万元，占57.60%；项目支出2784.73万元，占42.40%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数未发生变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6567.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1578.8万元，增长31.64%。主要原因是今年比去年增加项目资金的投入等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6370.61万元，较上年决算增加1687.19万元，上升36.02%。主要原因是今年比去年增加项目资金的投入。较年初预算数增加2644.59万元，增长70.98%。主要原因是年中追加安排资金。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6370.61万元，较上年决算数增加1659.68万元，上升35.23%。主要原因是：一般公共服务支出增加39.31万元，国防支出增加4.46万元，文化旅游体育与传媒支出增加0.57万元，社会保障和就业支出增加436.9万元，卫生健康支出增加23.55万元，节能环保支出减少23.84万元，城乡社区支出减少34.63万元，农林水支出增加874.29万元，交通运输支出增加309.44万元，住房保障支出减少4.87万元，灾害防治及应急管理支出增加34.5万元。较年初预算数增加2644.59万元，增长70.98%。主要原因是年中追加安排资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数未发生变化。

 4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出2017.64万元，占31.67%，较年初预算数增加632.3万元，增长45.64%，主要原因是年中结算目标绩效考核奖，追加安排铁峰山国家森林公园集中整治补助项目资金、“两违”房产基础设施建设补助资金等。

（2）国防支出4.46万元，占0.7%，较年初预算数减少0.34万元，下降7.08%，主要原因是征兵相关费用节约支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出70.8万元，占1.11%，较年初预算数增加5.58万元，增长8.56%，主要原因是单位人员增加工资福利支出增加、年中追加超额绩效等。

（4）社会保障与就业支出1230.04万元，占19.31%，较年初预算数增加465.61万元，增长60.91%，主要原因是社区干部报酬提标，年中追加超额绩效、死亡抚恤金、户籍制度改革农转城人员2019年养老保险补助等。

（5）卫生健康支出227.24万元，占3.57%，较年初预算数减少16.97万元，下降6.95%，主要原因是追减退休人员大额医疗保险等。

（6）节能环保支出160.9万元，占2.53%，较年初预算数增加73.23万元，增长83.53%，主要原因是年中追加超额绩效、追加安排铁峰山森林公园整治租用一体化污水处理设备项目资金、农村环境整治资金等。

 （7）农林水支出2176.61万元，占34.17%，较年初预算数增加1139.67万元，增长109.91%，主要原因是年中追加超额绩效、村干部报酬提标、追加对口帮扶项目及扶贫项目资金等。

（8）交通运输支出309.44万元，占4.86%，较年初预算数增加309.44万元，主要原因是年中追加齐圣村旅游道路改建项目、公路因灾损毁修复补助资金。

（9）住房保障支出138.99万元，占2.18%，较年初预算数增加1.58万元，增长1.15%，主要原因是增人增资结算。

（10）灾害防治及应急管理支出34.5万元，占0.54%，较年初预算数增加34.5万元，主要原因是年中追加2020年中央自然灾害救助资金和因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建中央补助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3783.22万元。其中：人员经费3275.71万元，较上年决算数增加7.41万元，增长0.23%，主要原因是增人增资结算等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利等。公用经费507.51万元，较上年决算数减少27.38万元，下降5.12%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，减少一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入197.35万元，较上年决算数减少80.87万元，下降29.07%，主要原因是政府性基金项目投入减少。本年支出197.35万元，较上年决算数减少80.87万元，下降29.07%，主要原因是政府性基金项目投入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无该项支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12万元，较年初预算数增加0.5万元，增长4.26%，主要原因公务用车运行维护费减少0.05万元，公务接待费增加0.55万元。较上年支出数减少3.49万元，下降22.55%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年决算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本部门近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费6.95万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.71%。较上年支出数未发生变化。

公务接待费5.05万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数增加0.55万元，增长12.22%，主要原因是年初编制预算时预算少了。较上年支出数减少3.48万元，下降40.80%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待210批次1682人，其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费30元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出303.1万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、培训费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加137.76万元，增长83.32%，主要原因一是2019年机关运行经费应该为265.34万元，上年决算数报错；二是实际经费增加37.76万元，是由于办公用品等由政府统一采购领用，部分事业的支出纳入行政核算。其他说明情况：事业单位按照部门决算列报口径，不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出4.8万元，较上年决算数减少1.48 万元，下降23.57%，主要原因是疫情原因，减少会议次数。本年度培训费支出0.71万元，较上年决算数减少1.91万元，下降72.9%，主要原因是受疫情影响，培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额917.45万元，其中：政府采购货物支出4.96万元、政府采购工程支出912.49万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.96万元，占政府采购支出总额的0.54%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2020年我单位对扶贫项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评8 项，涉及项目资金332.36万元，从评价情况来看绩效目标设置及绩效评价总体情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.     绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52533905