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[ 索引号 ]1150023400864787X1/2021-00019 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]开州区岳溪镇 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2021-09-28 [ 发布日期 ]2021-09-28 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

重庆市开州区岳溪镇人民政府2020年度部门决算公开

重庆市开州区岳溪镇人民政府2020年度部门决算公开情况说明.doc

重庆市开州区岳溪镇人民政府2020年度部门决算公开报表.xls

重庆市开州区岳溪镇人民政府

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐;制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、财政、治安、人民调解、安全生产监督管理等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;完成各级政府交办的其它事项。

(二)机构设置。重庆市开州区岳溪镇人民政府内设10个办公室、7个下属事业单位,分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇人民代表大会办公室、重庆市开州区岳溪镇农业服务中心、重庆市开州区岳溪镇文化服务中心、重庆市开州区岳溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区岳溪镇退役军人服务站、重庆市开州区岳溪镇综合行政执法大队、重庆市开州区岳溪镇人居环境服务中心、重庆市开州区岳溪镇水利服务中心。

(三)单位构成。从预算单位构成看,本单位属于一级预算单位,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4911.11万元,支出总计4911.11万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计4911.11万元,较上年决算数增加993.04万元,增长25.3%,主要原因是本年比上年增加工资福利支出、商品服务支出及项目支出。本年收入中财政拨款收入4911.11万元,占100.0%

3.支出情况。2020年度支出合计4911.11万元,较上年决算数增加968.44万元,增长24.6%,主要原因是本年比上年增加工资福利支出、商品服务支出及项目支出。本年支出中:基本支出3393.66万元,占69.1%;项目支出1517.45万元,占30.9%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,与上年数一致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4911.11万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 968.44 万元,增长24.6%。主要原因是本年比上年增加工资福利支出、商品服务支出及项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4849.15万元,较上年决算数增加970.31万元,增长25.0%较年初预算数增加1533.20万元,增长46.2%较年初预算和上年决算增长的主要原因是本年比上年增加工资福利支出、商品服务支出及项目支出。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4849.15万元较上年决算数增加945.71万元,增长24.2%较年初预算数增加1533.20万元,增长46.2%较年初预算和上年决算增长的主要原因是本年比上年增加工资福利支出、商品服务支出及项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,与上年数一致。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1102.01万元,占22.7%,较年初预算数增加134.68万元,增长13.9%,主要原因是增加工资福利支出、商品服务支出。

2)国防支出4.87万元,占0.1%,与年初预算数一致。

3)文化旅游体育与传媒支出40.70万元,占0.8%,较年初预算数增加1.46万元,增长3.7%,主要原因是增加工资福利支出、商品服务支出。

4)社会保障与就业支出837.4万元,占17.3%,较年初预算数增加201.53万元,增长31.7%,主要原因是增加工资福利支出、商品服务支出、健康休养费调标支出。

5)卫生健康支出251.68万元,占5.2%,较年初预算数增加10.59万元,增长4.4%,主要原因是增加工资福利支出、商品服务支出。

6)节能环保支出120.94万元,占2.5%,较年初预算数增加44.09万元,增长57.4%,主要原因是增加工资福利支出、商品服务支出、追加安排农村环境保护项目支出。

7)农林水支出2070.35万元,占42.7%,较年初预算数增加835.86万元,增长67.7%,主要原因是增加工资福利支出、商品服务支出、追加安排的农村基础设施建设项目支出及产业发展项目支出。

8)交通运输支出296.94万元,占6.1%,较年初预算数增加296.94万元,增长100.0%,主要原因是增加公路因灾损毁修复项目支出、公路建设项目支出。

9)住房保障支出124.26万元,占2.6%,较年初预算数增加8.05万元,增长6.9%,主要原因是增加工资福利支出及相应增加住房公积金支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3393.66万元。其中:人员经费2926.66万元,较上年决算数增加201.03万元,增长7.4%,主要原因是工资福利支出增加119.43万元,对个人和家庭的补助增加81.60万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费467.00万元,较上年决算数增加21.92万元,增长4.9%,主要原因是商品和服务支出增加21.92万元。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入61.96万元,较上年决算数增加22.73万元,增长57.9%,主要原因是追加安排公路排危项目支出、基础设施配套费项目支出。本年支出61.96万元,较上年决算数增加22.73万元,增长57.9%,主要原因是追加安排公路排危项目支出、基础设施配套费项目支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况

2020年度三公经费支出共计 12.07 万元,较年初预算数减少 1.93 万元,下降 13.8%。较上年支出数减少3.32万元,下降 21.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降

公务车运行维护费4.00万元,主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数减少0.74万元,下降15.6%。较上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。

公务接待费8.07万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.93万元,下降19.3%。较上年支出数减少2.58万元,下降24.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

(二)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待281批次2690人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费30.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.80万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出216.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。比2019年度增加7.01万元,增长3.3%,主要原因是单位人员增加。

本年度会议费支出4.49万元,较上年决算数减少2.71万元,下降37.6 %,主要原因是受疫情影响,集中会议大幅减少。本年度培训费支出 1.70万元,较上年决算数减少2.32万元,下降57.7%,主要原因是受疫情影响,集中培训大幅减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆5辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车5辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额2767.76万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2767.76万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%  

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,2020年我单位对开州区岳溪镇培家村通组通畅工程项目开展了绩效自评,涉及资金402万元;从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

开州区岳溪镇培家村通组通畅工程

项目负责人及电话

谢开成,13996519106

主管部门

岳溪镇人民政府

实施单位

岳溪镇人民政府

资金情况


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

(万元)

年度资金总额:

402

402

10

100%

10


其中:本年财政拨款

342

342

-


-


其他资金

60

60

-


-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

通过对岳溪镇培家村公路硬化5.7公里,达到改善基础设施条件,有效解决培家村160户506人(其中建卡贫困8户25人)出行问题。项目实施后可带动培家村产业发展,增加贫困劳动者收入,提高群众满意度。

通过对岳溪镇培家村公路硬化5.7公里,达到改善基础设施条件,有效解决培家村160户506人(其中建卡贫困8户25人)出行问题。项目实施后可带动培家村产业发展,增加贫困劳动者收入,提高群众满意度。

绩效指标

一级

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

指标

数量指标

指标1:新增农村硬化道路里程

10

≥5.7公里

≥5.7公里

10


指标2:新增农村硬化道路均宽

10

≥4

≥4米

10








质量指标

指标1:项目(工程)验收合格率

10

100%

100%

10


(50分)















时效指标

指标1:当年开工率

5

100%

100%

5



指标2:项目(工程)完成及时率

5

100%

100%

5










成本指标

指标1:道路补助标准

10

60万元/公里

60万元/公里

10

















……







经济效益







指标














社会效益

指标1:受益建档立卡贫困人口

5

≥25人

≥25人

5


(30分)

指标

指标2:受益一般农户人数

5

≥481人

≥481人

5




指标3:解决农产品运输

10

≥0.95万吨

≥0.95万吨 

8



生态效益








指标
















可持续影响指标

指标1:工程设计使用年限

10

≥10

≥10年

10

















……







满意度指标

服务对象

指标1:受益贫困人口满意度

5

≥90%

≥90%

5


(10分)

满意度指标

指标2:受益一般农户满意度

5

≥90%

≥90%

5











……







总分

100


98













2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔201232号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52673648


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