重庆市开州区敦好镇人民政府2020年度部门决算公开说明.doc

重庆市开州区敦好镇人民政府2020年度部门决算公开报表.xls

重庆市开州区敦好镇人民政府

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。单位职能职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义社会。

（二）机构设置。政府内设机构：党政办、党建办、经济发展办、社事办、平安建设办、规建环办、财政办、应急办、综合行政执法办、人大办。7个所属事业单位分别为：重庆市开州区敦好镇农业服务中心、重庆市开州区敦好镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区敦好镇水利服务中心、重庆市开州区敦好镇文化服务中心、重庆市开州区敦好镇综合行政执法大队、重庆市开州区敦好镇人居环境服务中心、重庆市开州区敦好镇退役军人服务站。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计3766.99万元，其中：财政拨款收入3766.99万元，占100%。支出合计3766.99万元，其中：基本支出2510.73万元，占66.65%； 项目支出1256.26万元，占33.35%。与2019年决算数相比，收入增加944.97万元，增加33.49%；支出增加927.3万元，增加32.65%。增加原因主要是2020年主要原因是自然灾害、产业道路等专项资金的追加。

（二）收入具体情况说明

1.一般公共预算财政拨款：本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入3733.61万元，较上年决算数增加976.89万元，增加35.44%。主要原因自然灾害、产业道路等专项资金的追加。较年初预算数增加1161.84万元，增加31.12%。主要原因是自然灾害、产业道路等专项资金的追加。

2.政府性基金预算财政拨款：本单位2020年度政府性基金预算财政拨款收入33.38万元，较上年决算数减少31.92万元，减少48.89%。主要原因是农转城养老保险列入一般公共预算支出。较年初预算数增加33.38万元，增加100%。主要原因是政府性基金预算项目年中的追加。

（三）支出具体情况说明

1.一般公共预算支出：本单位2020年度一般公共预算支出3733.61万元，较上年决算数增加959.22万元，增加34.91%。主要原因是2020年项目实施增加。较年初预算数增加1161.84万元，增加31.12%。主要原因是自然灾害、产业道路等专项资金的追加。

本单位2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出911.68万元，占24.42%；国防支出3.75万元，占0.1%；文化体育与传媒支出47.46万元，占1.27%；社会保障和就业支出606.78万元，占16.25%；卫生健康支出132.42万元，占3.55%；节能环保支出62.86万元，占1.68%；农林水支出1598.3万元，占42.81%；交通运输支出126.09万元，占3.38%；住房保障支出91.95万元，占2.46%；灾害防治及应急管理支出152.32万元，占4.08%。

2.政府性基金预算支出：本单位2020年度政府性基金预算支出33.38万元，较上年决算数减少31.92万元，减少48.89%。主要原因是农转城养老保险列入一般公共预算支出。较年初预算数增加33.38万元，增加100%。主要原因是政府性基金预算项目年中的追加。

本单位2020年度政府性基金预算支出主要用于城乡社区支出，占比100%。

（四）基本支出、项目支出决算情况说明

1.本单位2020年度基本支出2510.73万元，其中人员经费2155.93万元，占比85.87%；日常公用经费354.8万元，占比14.13%。

2.本单位2020年度项目支出1256.26万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2020年度本镇所属单位“三公”经费支出共计15.87万元，较上年减少0.86万元，较年初预算增加0.79万元。其中公务用车8.15万元，较上年减少0.47万元，较年初预算增加0.09万元；公务接待7.71万元，较上年减少0.4万元，较年初预算减少0.89万元。与上年相比，公务用车支出下降，主要原因是加大和厉行和用车次数减少；公务接待有所下降，主要原因是减少接待。与年初预算相比，公务用车和公务接待总支出减少，主要原因是加大和厉行节约减少食堂招待费用的支出。

（二）“三公”经费实物量情况。

2020年度公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；车均购置费0万元，平均车辆支出2.72万元/辆。国内公务接待386次，涉及1928人次，人均消费39.99元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本镇所属单位机关运行经费支出158.23万元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、取暖费、物业费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、信息网络运行维护费等。机关运行经费较上年增加2.99万元，增加1.93%，主要原因是办公费和差旅费的增加等。

机关运行经费情况不包含2020年度本镇直属事业单位，因为按照部门决算列报口径，本镇直属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出6.19万元，较上年决算数增加0.01万元，增长0.17%，主要原因是会议增加。本年度培训费支出6.16万元，较上年决算数增加4.24万元，增长220.83 %，主要原因是培训次数增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本镇所属单位共有车辆3辆，均为应急保障用车车辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（三）政府采购支出情况说明。2020年我镇无采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇2020年脱贫攻坚项目库项目共计14个，截至目前均已完工并开展了项目绩效自评。14个项目根据项目申报的绩效目标均能实现，总体情况较好。

（二）绩效自评结果

具体绩效自评以开州区敦好镇长寿村产业道路硬化项目为例。开州区敦好镇长寿村产业道路硬化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为198万元，执行数195.6万元，完成98.8%。主要目标为：硬化产业道路2公里，解决运输困难，降低人工成本；可解决445人（贫困户32人）出行难题，同时可带动长寿村青脆李等产业发展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－52466139