重庆市开州区体育事业发展中心2024年度决算公开说明
重庆市开州区体育事业发展中心
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1﹒宣传贯彻有关体育工作、体育场馆建设和管理的方针政策、法律法规，参与拟定全区体育事业发展规划。
2﹒统筹区级体育场馆和开州剧院及其附属设施的运营、管理和维护。
3﹒指导和推进全区青少年体育工作。
4﹒协助推行全民健身计划，配合指导开展群众性体育活动，落实国家体育锻炼标准和开展国民体质监测等服务工作。
5﹒指导和组织体育培训、体育竞赛，发展学校体育。
6﹒开拓和培育体育市场，推动体育与其他行业融合发展，促进体育消费。
（二）机构设置
重庆市开州区体育事业发展中心为重庆市开州区文化和旅游发展委员会管理的全额拨款事业单位。本单位内设机构8个，分别为办公室、计划财务科、组织人事科、场馆运营科、竞赛训练科、全民健身科、后勤保障科、安全监管科。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计878.43万元，支出总计878.43万元。收、支与2023年度相比，增加219.62万元，增长33.3%，主要原因是人员晋升调资、社保基数调增及项目支出预算增加。
2.收入情况。2024年度收入合计878.43万元，与2023年度相比，增加219.62万元，增长33.3%，主要原因是人员晋升调资、社保基数调增及项目支出预算增加。其中：财政拨款收入878.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计878.43万元，与2023年度相比，增加219.62万元，增长33.3%，主要原因是人员晋升调资、社保基数调增及项目支出预算增加。其中：基本支出611.98万元，占69.67%；项目支出266.45万元，占30.33%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按财政预算支出，故年末无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计878.43万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加219.62万元，增长33.3%。主要原因是人员晋升调资、社保基数调增及项目支出预算增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入858.7万元，与2023年度相比，增加199.89万元，增长30.3%。主要原因是人员晋升调资、社保基数调增及项目支出预算增加。较年初预算数增加121.53万元，增长16.5%。主要原因是财政追加安排项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出858.7万元，与2023年度相比，增加199.89万元，增长30.3%。主要原因是人员晋升调资、社保基数调增及项目支出预算增加。较年初预算数增加121.53万元，增长16.5%。主要原因是人员晋升调资、社保基数调增及项目支出预算增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按财政预算支出故年末无结转结余。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出636.8万元，占74.16%，较年初预算数增加82.13万元，增长14.8%，主要原因是人员晋升调资和项目支出增加等。
（2）社会保障与就业支出167.94万元，占19.56%，较年初预算数增加39.58万元，增长30.8%，主要原因是人员晋升调资社保基数调增。
（3）卫生健康支出30.69万元，占3.57%，较年初预算数增加0.47万元，增长1.6%，主要原因是人员晋升调资医保基数调增。
（4）住房保障支出23.27万元，占2.71%，较年初预算数减少0.66万元，下降2.8%，主要原因是人员减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出611.98万元。其中：人员经费568.4万元，与2023年度相比，增加76.97万元，增长15.7%，主要原因是人员晋升调资、社保基数调增等。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金等支出。公用经费43.57万元，与2023年度相比，减少10.49万元，下降19.4%，主要原因是本单位厉行节约，压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、福利费、工会经费、邮电费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入19.73万元，与2023年度相比，增加19.73万元，增长100%，主要原因是财政安排2023年公共体育设施智慧化建设项目补助资金19.73万元。本年支出19.73万元，与2023年度相比，增加19.73万元，增长100%，主要原因是财政安排2023公共体育设施智慧化建设项目补助资金19.73万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.26万元，较年初预算数减少0.74万元，下降18.5%，主要原因是本单位厉行节约，压缩开支。较上年支出数减少0.22万元，下降6.3%，主要原因是参加各种比赛车辆运行费用减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位无因公出国（境）费用支出。
2024年度本单位无公务车购置费用支出。
公务车运行维护费2.81万元，主要用于接送教练员和运动员到市及以上参加各种培训和竞技比赛开支。费用支出较年初预算数减少0.19万元，下降6.3%，主要原因是厉行节约，压缩开支，控制公务车运行等相关费用。较上年支出数减少0.18万元，下降6%，主要原因是厉行节约，压缩开支，控制公务车运行等相关费用。
公务接待费0.45万元，主要用于各种赛事接待任务。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降55%，主要原因是控制接待任务，压缩开支。较上年支出数减少0.04万元，下降8.2%，主要原因是控制接待任务，压缩开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次45人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费2.81万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度无会议费支出。本年度培训费支出0万元，与2023年度相比，减少1.86万元，下降100%，主要原因是厉行节约，压缩开支，减少参加各种培训。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额113.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购空调2台及单一来源采购2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放项目。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2024年教练员运动员补助等4个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金266.45万元。
|
重庆市开州区体育事业发展中心2024年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
2024年教练员运动员补助 |
兑现人数 |
＝ |
795 |
人数 |
20 |
795 |
20 |
|
95.62 |
|
体育竞技培训项目 |
＝ |
8 |
项 |
20 |
8 |
20 |
| |||
|
全面提升全区竞技体育 |
≥ |
93 |
% |
20 |
92 |
17.84 |
| |||
|
覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
88 |
7.78 |
| |||
|
兑现金额 |
＝ |
80.0004 |
万元 |
20 |
80.0004 |
20 |
| |||
|
2 |
渝财教〔2023〕150号—2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 |
每周免开时间 |
≥ |
3 |
天 |
20 |
3 |
20 |
|
96 |
|
免费开放时间 |
≥ |
4 |
小时/天 |
20 |
4 |
20 |
| |||
|
群众参与健身 |
≥ |
50000 |
人次 |
20 |
49000 |
16 |
| |||
|
可持续影响年度 |
≥ |
1 |
年 |
20 |
1 |
20 |
| |||
|
专项补助 |
＝ |
112 |
万元 |
10 |
112 |
10 |
| |||
|
3 |
2022—2024年办公用房租赁费（开州财教发〔2024〕88号） |
租赁单价 |
＝ |
27.36 |
万元/年 |
10 |
27.36 |
10 |
|
95.56 |
|
租赁合同 |
＝ |
1 |
个 |
20 |
1 |
20 |
| |||
|
租赁时间 |
＝ |
5 |
年 |
20 |
5 |
20 |
| |||
|
保证机关事业单位人员正常办公 |
≥ |
90 |
% |
20 |
88 |
15.56 |
| |||
|
租赁费用 |
≤ |
54.72 |
万元 |
20 |
54.72 |
20 |
| |||
|
4 |
渝财教〔2023〕162号—公共体育设施智慧化建设项目补助资金 |
购置智慧化设备和系统 |
≥ |
2 |
套 |
20 |
2 |
20 |
|
97.87 |
|
购置设备和系统所需资金 |
＝ |
10 |
万元 |
20 |
10 |
20 |
| |||
|
方便快捷预约健身 |
≥ |
10000 |
人次 |
20 |
9900 |
18 |
| |||
|
持续影响年度 |
≥ |
3 |
年 |
20 |
3 |
20 |
| |||
|
补助资金 |
＝ |
20 |
万元 |
10 |
20 |
10 |
| |||
（二）部门绩效评价情况
我单位对2024年教练员运动员补助等4个项目开展项目自评，涉及财政拨款项目资266.45万元；从项目绩效评价情况来看，我单位2024年所有项目自评得分均在95分以上，等级评价均为优良等次。
（三）财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52809200
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：重庆市开州区体育事业发展中心 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
858.70 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
19.73 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
636.80 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
167.94 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
30.69 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
23.27 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
19.73 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
878.43 |
本年支出合计 |
57 |
878.43 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
878.43 |
总计 |
60 |
878.43 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：重庆市开州区体育事业发展中心 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
878.43 |
878.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
636.80 |
636.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
636.80 |
636.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070304 |
运动项目管理 |
444.80 |
444.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070306 |
体育训练 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070307 |
体育场馆 |
112.00 |
112.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
167.94 |
167.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
151.18 |
151.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.11 |
45.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.57 |
25.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
80.50 |
80.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
30.69 |
30.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.69 |
30.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.08 |
30.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
19.73 |
19.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
19.73 |
19.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
19.73 |
19.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市开州区体育事业发展中心 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
878.43 |
611.98 |
266.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
636.80 |
390.08 |
246.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
636.80 |
390.08 |
246.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070304 |
运动项目管理 |
444.80 |
390.08 |
54.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070306 |
体育训练 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070307 |
体育场馆 |
112.00 |
0.00 |
112.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
167.94 |
167.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
151.18 |
151.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.11 |
45.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.57 |
25.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
80.50 |
80.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
30.69 |
30.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.69 |
30.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.08 |
30.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
19.73 |
0.00 |
19.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
19.73 |
0.00 |
19.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
19.73 |
0.00 |
19.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市开州区体育事业发展中心 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
858.70 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
19.73 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
636.80 |
636.80 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
167.94 |
167.94 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
30.69 |
30.69 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
23.27 |
23.27 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
19.73 |
|
19.73 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
878.43 |
本年支出合计 |
59 |
878.43 |
858.70 |
19.73 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
878.43 |
总计 |
64 |
878.43 |
858.70 |
19.73 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市开州区体育事业发展中心 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
858.70 |
611.98 |
246.72 |
858.70 |
611.98 |
246.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
636.80 |
390.08 |
246.72 |
636.80 |
390.08 |
246.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
636.80 |
390.08 |
246.72 |
636.80 |
390.08 |
246.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070304 |
运动项目管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
444.80 |
390.08 |
54.72 |
444.80 |
390.08 |
54.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070306 |
体育训练 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070307 |
体育场馆 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.00 |
0.00 |
112.00 |
112.00 |
0.00 |
112.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
167.94 |
167.94 |
0.00 |
167.94 |
167.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
151.18 |
151.18 |
0.00 |
151.18 |
151.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.11 |
45.11 |
0.00 |
45.11 |
45.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.57 |
25.57 |
0.00 |
25.57 |
25.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.50 |
80.50 |
0.00 |
80.50 |
80.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.69 |
30.69 |
0.00 |
30.69 |
30.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.69 |
30.69 |
0.00 |
30.69 |
30.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.08 |
30.08 |
0.00 |
30.08 |
30.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：重庆市开州区体育事业发展中心 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
459.23 |
302 |
商品和服务支出 |
42.96 |
310 |
资本性支出 |
0.61 |
|
30101 |
基本工资 |
115.49 |
30201 |
办公费 |
7.74 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4.44 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.61 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
4.57 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
218.06 |
30205 |
水费 |
0.27 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.11 |
30206 |
电费 |
2.02 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.57 |
30207 |
邮电费 |
9.70 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.38 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.34 |
30211 |
差旅费 |
0.72 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
23.27 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
109.18 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.09 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
16.76 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
81.58 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
6.26 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
10.84 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
8.75 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
4.38 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.23 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.80 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
568.40 |
公用经费合计 |
43.57 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市开州区体育事业发展中心 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.73 |
0.00 |
19.73 |
19.73 |
0.00 |
19.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.73 |
0.00 |
19.73 |
19.73 |
0.00 |
19.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.73 |
0.00 |
19.73 |
19.73 |
0.00 |
19.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.73 |
0.00 |
19.73 |
19.73 |
0.00 |
19.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：重庆市开州区体育事业发展中心 |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
本单位无该项收支，故此表无数据。
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：重庆市开州区体育事业发展中心 |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
3.26 |
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
2.81 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
2.81 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
0.45 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
0.45 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
6 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
113.56 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
1.56 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
45 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
112.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
|
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
7.61 |
|
|
|
