重庆市开州区道路运输事务中心

2023年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关道路运输管理的法律法规，参与道路运输行业相关政策、制度、技术标准、运营规范起草和实施工作。承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.承担道路旅客运输、城市公共交通、道路货物运输、道路

运输从业人员、汽车租赁、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务的事务工作。

3.承担道路运输行业安全和应急工作，参与行业安全事故调查。

4.承担道路运输行业有关重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织的事务工作。参与道路运输战备事务工作。

5.承担道路运输行业运营安全服务质量考核和信用体系建设、道路运输政务服务、行业统计的事务工作。

6.承担道路运输行业运营的运行监测、生态环境保护和节能减排，以及智慧运输体系、信息化和数字化建设的事务工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，无下级预算单位，主管部门为重庆市开州区交通运输委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。年初结转和结余0万元，2023年度收入总计4301.52万元，支出4301.52万元。收支合计较上年决算数减少5817.85万元，减少40.34%，主要原因是本年收入合计减少2389.61万元，本年支出合计减少3428.34万元，年末结转和结余增减0万元，资金主要用于保障行政事业单位在职人员社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出，保障部门正常运转的各项商品服务费用及各项道路运输相关项目等。

2.收入情况。2023年度收入合计4301.52万元，较上年决算数减少2389.61万元，下降35.71%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少3159.79万元、政府性基金预算财政拨款收入增加770.18万元。其中：财政拨款收入4301.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4301.52万元，较上年决算数减少3428.24万元，下降44.35%，主要原因是社会保障和就业支出减少84.60万元、卫生健康支出增加1.27万元、城乡社区支出减少2273.45万元、交通运输支出减少1059.54万元、住房保障支出减少11.93万元。其中：基本支出951.45万元，占22.12%；项目支出3350.07万元，占77.88%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是无资金结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4301.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3428.24万元，下降44.35%。主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出等减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2581.34万元，较上年决算数减少3159.79万元，下降55.04%。主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出等减少。较年初预算数增加1060.07万元，增长69.68%。主要原因是部分项目年初未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2581.34万元，较上年决算数减少4198.42万元，下降61.93%。主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出等减少。较年初预算数增加1060.07万元，增长69.68%。主要原因是主要原因为项目资金由财政直拨业主。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出199.79万元，占7.74%，较年初预算数增加23.08万元，增长13.06%，主要原因是增人增资以及职业年金清算。

（2）卫生健康支出41.25万元，占1.6%，较年初预算数无增减，主要原因是人员基数没有变动。

（3）交通运输支出2293.57万元，占88.85%，较年初预算数增加1043.34万元，增长83.45%，主要原因是年初未将部分交通运输项目纳入年初预算。

（4）住房保障支出46.73万元，占1.81%，较年初预算数减少6.35万元，下降11.96%，主要原因是年终追加住房公积金支出资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出951.45万元。其中：人员经费752.59万元，较上年决算数减少222.58万元，下降22.82%，主要原因是本年度因退休在职人员减少。人员经费用途主要包括工资、津贴、奖金、目标考核、社保及公积金缴费等。公用经费198.86万元，较上年决算数减少47.10万元，下降19.15%，主要原因是在职人员减少而实际费用随之减少。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公经费、咨询费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行费及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1720.18万元，较上年决算数增加770.18万元，增长81.07%，主要原因是补贴企业的项目资金增加。本年支出1720.18万元，较上年决算数增加770.18万元，增长81.07%，主要原因是补贴企业的项目资金增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.68万元，较年初预算数减少2.32万元，下降17.85%，主要原因是公务用车运行维护费减少1.40万元，公务接待费减少0.92万元。较上年支出数减少40.66万元，下降79.20%，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少40.53万元，公务接待费减少0.13万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，无此支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无实际发生。较上年支出数无增减，主要原因是无实际发生。

 公务车购置费0万元，主要用于无实际发生。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无实际发生。较上年支出数减少42.58万元，下降100.00%，主要原因是本年度未增加公务车辆。

 公务车运行维护费10.6万元，主要用于因公出行、辖区道路运输交通安全检查、企业检查、道路巡查、应急保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.40万元，下降11.67%，主要原因是公车使用管理规定下合理使用车辆降低费用。较上年支出数增加2.05万元，增长23.98%，主要原因是车辆使用率增加相关费用增加。

 公务接待费0.08万元，主要用于接待上级相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.92万元，下降92.00%，主要原因是本着节约开支原则降低费用。较上年支出数减少0.14万元，下降63.64%，主要原因是本着节约开支原则降低费用。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待2批次27人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费30.33元，车均购置费0万元，车均维护费1.18万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是无实际发生。本年度培训费支出1.8万元，较上年决算数增加1.80万元，增长100.00%，主要原因是按实际培训要求发生的培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出198.86万元，机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公经费、咨询费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行费及其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少47.10万元，下降19.15%，主要原因是各项费用在规定范围内减少。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公经费、咨询费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行费及其他交通费用等。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，主要以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金70万元。从评价情况看，我单位绩效评价总体情况好，项目资金使用绩效和部门支出绩效基本实现了预期目标，为运输管理事业发展提供了强大支持。