重庆市开州区政务信息中心

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区政务信息中心（重庆市开州区值班中心）为重庆市开州区人民政府办公室管理的事业单位。

重庆市开州区政务信息中心的主要职责是：负责完成市委值班室、市政府总值班室交办的各项工作；负责区委、区政府值班工作；值班系统的统筹、管理；负责市长、区长公开电话（信箱）的分类、交办、督办、反馈、汇总等工作；负责区人民政府门户网站、区政府办公室政务新媒体的建设、管理、运行维护等工作，协助主管部门对全区政府网站和政务新媒体日常运行情况进行监管；参与全区政务信息资源的交换、整合、共享、开发和利用；负责拟公开信息的统筹、协调、审核工作；负责区电子政务外网（党政网）网络、中心机房、OA办公平台的建设、运行、管理等工作，负责非涉密政务专网整合（集约建设）工作；为各镇乡街道、区政府各部门的政务信息化建设提供技术指导；负责突发事件和紧急事项的信息收集、研判和上报工作；负责全区值班系统管理、使用、调度工作，负责视频会议系统（至镇乡街道分会场）的运行和管理工作。

（二）机构设置

重庆市开州区政务信息中心内设8个科室，分别是综合科、值班值守科、公开电话（信箱）科、信息公开科、电子政务科、政务服务科、政务媒体科、政工财务科。本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区人民政府办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计579.47万元，支出总计579.47万元。收支较上年决算数减少41.9万元，下降6.74%，主要原因是本年度按照厉行节约、有保有压、分类压减的原则，较上年压减了其他工资福利支出和商品服务支出。

2.收入情况。2023年度收入合计579.24万元，较上年决算数减少41.84万元，下降6.74%，主要原因是本年度按照厉行节约、有保有压、分类压减的原则，较上年压减了其他工资福利支出和商品服务支出。其中：财政拨款收入579.24万元，占100%，年初结转和结余0.23万元。

3.支出情况。2023年度支出合计579.42万元，较上年决算数减少41.72万元，下降6.72%，主要原因是本年度按照厉行节约、有保有压、分类压减的原则，较上年压减了其他工资福利支出和商品服务支出。其中：基本支出546.99万元，占94.4%；项目支出32.43万元，占5.6%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.05万元，较上年决算数减少0.18万元，下降78.26%，主要原因是本年度严格执行收支预算，提高了资金使用效益。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计579.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少41.9万元，下降6.74%。主要原因是本年度按照厉行节约、有保有压、分类压减的原则，较上年压减了其他工资福利支出和商品服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入579.24万元，较上年决算数减少41.84万元，下降6.74%。主要原因是本年度按照厉行节约、有保有压、分类压减的原则，较上年压减了其他工资福利支出和商品服务支出。较年初预算数增加1.45万元，增长0.25%。主要原因是社保基数变化增加养老保险和职业年金支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.23万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出579.42万元，较上年决算数减少41.72万元，下降6.72%。主要原因是本年度按照厉行节约、有保有压、分类压减的原则，较上年压减了其他工资福利支出和商品服务支出。较年初预算数增加1.63万元，增长0.28%。主要原因是社保基数变化增加养老保险和职业年金支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.05万元，较上年决算数减少0.18万元，下降78.26%，主要原因是本年度严格执行收支预算，提高了资金使用效益。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出465.22万元，占80.29%，较年初预算数增加0.07万元，增长0.02%，主要原因是人员职级晋升增加的工资福利支出等。

（2）社会保障与就业支出59.13万元，占10.21%，较年初预算数增加2.23万元，增长3.92%，主要原因是人员职级晋升增加的养老保险和职业年金支出等。

（3）卫生健康支出27.76万元，占4.79%，较年初预算数减少0.67万元，下降2.36%，主要原因是缴费基数变化减少的工伤保险支出等。

（4）住房保障支出27.30万元，占4.71%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出546.99万元。其中：人员经费516.78万元，较上年决算数减少15.59万元，下降2.93%，主要原因是本年度按照厉行节约、有保有压、分类压减的原则，较上年压减了其他工资福利支出。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费30.21万元，较上年决算数减少30.09万元，下降49.9%，主要原因是持续深化党政机关“过紧日子”要求，大幅压缩办公费、邮电费等支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出和资本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1.9万元，下降100%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，本年度无公务接待支出、未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少0.35万元，下降100%，主要原因是本年度无公务接待支出、未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。

 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。

 公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。

 公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1.9万元，下降100%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，本年度无公务接待支出。较上年支出数减少0.35万元，下降100%，主要原因是本年度无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.14万元，下降100%，主要原因是本年度有关会议与主管部门合并召开，未单独召开有关会议。本年度培训费支出2.92万元，较上年决算数增加0.33万元，增长12.74%，主要原因是本年度强化职工能力提升，加大职工培训力度。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金32.43万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方开展单位绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52255608