重庆市开州区地质环境监测站

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担地质环境监测工作。主要包括承担全区地质灾害、地下水地质环境、矿山地质环境、地质遗迹和其他相关地质环境监测，提供地质环境监测公报、预报技术服务。

2.承担地质环境信息和技术推广服务。主要包括承担建设、维护、使用地质环境监测网络和监测设施，收集、处理、利用地质环境监测数据、资料和信息，并提出对策建议；承担地质环境保护知识宣传工作，为全区地质环境监测提供技术指导服务。

3.参与编制地质环境工作规划、技术规范的具体工作。主要包括参与编制本行政区域内的地质环境调查评价与监测工作规划和计划、地质环境监测工作技术规范等。

4.参与地质灾害的应急调查处置，为地质灾害应急救援提供技术支撑。主要包括参与全区地质灾害的调查评价和预警预报等，提出地质灾害防治和地质环境保护的对策建议。

5.组织实施地质灾害治理工程项目。

6.参与地震监测和防震减灾知识宣传。

7.完成区规划和自然资源局交办的其他事务性工作。

（二）机构设置

本单位内设4个科室，分别为办公室、地灾防治科、工程科、财务科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5608.92万元，支出总计5608.92万元。收支较上年决算数减少1005.11万元，下降15.20%，主要原因是2023年度地质灾害防治项目相比2022年有所减少，导致收入和支出相应减少。

2.收入情况。2023年度收入合计5608.92万元，较上年决算数减少1005.11万元，下降15.20%，主要原因是2023年度地质灾害防治项目相比2022年有所减少，导致收入减少。其中：财政拨款收入5608.92万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计5608.92万元，较上年决算数减少1005.11万元，下降15.20%，主要原因是2023年度地质灾害防治项目相比2022年有所减少，导致支出减少。其中：基本支出220.47万元，占3.93%；项目支出5388.45万元，占96.07%。 

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5608.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1005.11万元，下降15.20%。主要原因是2023年度地质灾害防治项目相比2022年有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3651.62万元，较上年决算数增加609.96万元，增长20.05%。主要原因是2023年度金土工程搬迁避让补助预算1500万元，比上年搬迁避让补助预算多。较年初预算数增加1936.01万元，增长112.85%。主要原因是年中追加新的项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3651.62万元，较上年决算数增加609.96万元，增长20.05%。主要原因是2023年度金土工程搬迁避让补助支出比上年度搬迁避让补助支出多。较年初预算数增加1936.01万元，增长112.85%。主要原因是年中追加新的项目预算，用于永东村滑坡等4处专业监测控制性勘查、搬迁避让、地质灾害高和极高风险区精细化调查等支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出23.56万元，占0.65%，较年初预算数减少0.15万元，下降0.63%，主要原因是社会保障缴费年初预算是按照2023年工资水平预算，实际缴纳2023年度社会保障缴费时是按照上年度平均工资水平缴纳，因此实际支出数比预算数少0.15万元。

（2）卫生健康支出11.14万元，占0.31%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.09%，主要原因是医疗保险年初预算是按照2023年工资水平预算，实际缴纳2023年度医疗保险缴费时是按照上年度平均工资水平缴纳，因此医疗保险实际支出数比预算数少0.01万元。

（3）自然资源海洋气象等支出175.13万元，占4.80%，较年初预算数增加5.08万元，增长2.99%，主要原因是年终人员结算时，由于正常晋升和晋级导致的人员工资增加及年终超额绩效按人社批复数下达的差口资金。

（4）住房保障支出10.64万元，占0.29%，较年初预算数减少0.06万元，下降0.56%，主要原因是住房公积金年初预算是按照2023年工资水平预算，实际缴纳2023年度住房公积金时是按照上年度平均工资水平缴纳，因此住房公积金实际支出数比预算数少0.06万元。

（5）灾害防治及应急管理支出3431.15万元，占93.96%，较年初预算数增加1931.15万元，增长128.74%，主要原因是本年新增项目预算资金，用于金土工程搬迁避让补助，控制性勘查、地质灾害高和极高风险区精细化调查等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出220.47万元。其中：人员经费192.54万元，较上年决算数减少15.07万元，下降7.26%，主要原因是2022年事业单位超额绩效剩余部分应在2023年底结算，该部分支出在2023年未结算，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费27.93万元，较上年决算数减少0.98万元，下降3.39%，主要原因是厉行节约，从严控制日常公用经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1957.30万元，较上年决算数减少1615.07万元，下降45.21%，主要原因是2023年度基金预算项目比上年有所减少。本年支出1957.30万元，较上年决算数减少1615.07万元，下降45.21%，主要原因是2023年度基金预算项目比上年有所减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.77万元，较年初预算数减少0.93万元，下降13.88%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.42万元，下降6.79%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。 

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费5.08万元，主要用于区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.92万元，下降15.33%，主要原因是严格控制公务车运行维护费，公务车运行维护费有所降低。较上年支出数减少0.68万元，下降11.81%，主要原因是严格控制公务车运行维护费，公务车运行维护费有所降低。

公务接待费0.70万元，主要用于日常地灾防治工作检查及党建工作接待。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加0.27万元，增长62.79%，主要原因是2023年度汛期工作业务增多，上级部门检查指导业务工作次数较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待11批次112人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费62.05元，车均购置费0万元，车均维护费2.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出7.20万元，较上年决算数增加7.14万元，增长11900.00%，主要原因是增加全区地质灾害监测预警工作培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额492.04万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出492.04万元。授予中小企业合同金额492.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额492.04万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购专业监测预警项目设备更换、专业监测预警项目运行服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评15项，涉及资金7589.86万元；我单位未委托第三方形式开展绩效自评。

（二）单位绩效评价情况

我单位对2023年市级地质灾害防治项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金180万元，评价得分98.33分，评价等次为优，绩效评价发现了未完成搬迁任务，还差1人完成搬迁任务等主要问题，提出督促项目进度，加快资金拨付等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-52299069