重庆市开州区土地征收储备中心

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担开州区集体土地征收补偿、安置等具体工作；负责全区国有土地储备及其管护、开发、经营、利用等事务性工作。  

2.协助主管部门办理征地审核报批、起草征地补偿安置配套政策及土地征收方案。

3.协助主管部门编制、送审、报批集体土地征地补偿、安置方案；负责补偿安置方案公告张贴、发布，征地补偿安置政策宣传及征地实施信息公开、咨询服务等工作。

4.负责拟征集体土地现状的清理调查、登记造册和数据汇总，并组织被征地对象对拟征地范围的实物调查结果进行确认。

5.负责征地拆迁补偿安置协议签订和安置费用兑付的具体事务。

6.负责征地人员安置资格的认定；配合属地镇乡街道做好征地住房安置人员的调查、登记、审核工作；协助相关职能部门办理安置人员基本养老保险。

7.负责征地实施档案的搜集、归卷、管理及征地实施相关报表的统计、上报工作；负责已征土地相关权证注销申请及注销资料收集上报工作。

8.协助主管部门编制全区土地储备计划、储备土地整治计划、储备土地年度供应计划；承担土地储备计划的实施。

9.负责全区土地储备及储备土地的前期开发整治；负责收储土地保护、管理及临时利用；负责储备土地出让前期工作；配合主管部门做好土地供应相关工作。

10.负责土地储备整治资金管理和使用；承办土地储备专项债券发行的事务性工作；规范使用土地储备专项债券资金。

11.负责编制土地储备整治项目资金预决算，接受有关部门对资金的监督管理。

12.负责储备土地动态管理的事务性工作和日常统计，负责做

好土地储备资产登记、核算、评估等工作；负责全区地票使用管理的具体事务。

13.负责集体土地征收、土地储备整治纠纷及信访案件调解处

置的具体事务；配合主管部门开展征地政策信访问题及征地补偿安置争议的行政协调、行政裁决、行政复议以及行政诉讼等案件处置的事务性工作；负责集体土地征收、土地储备整治信访、司法诉讼案件证据及相关资料的提供。

14.配合相关部门（单位）开展司法强制执行。

15.完成上级交办的其他事务性工作。

（二）机构设置

根据《关于区规划自然资源局所属事业单位机构编制方案的批复》（开州委编〔2020〕56号），重庆市开州区土地征收储备中心内设机构8个，分别为办公室、 党建科、集体土地征收一科、集体土地征收二科、集体土地征收三科、土地储备整治科、 财务科、法规信访科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计27384.47万元，支出总计27384.47万元。收支较上年决算数增加21449.47万元，增长361.41%，主要原因是2023年政府化债收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计27384.47万元，较上年决算数增加21449.47万元，增长361.41%，主要原因是2023年政府化债收入增加。其中：财政拨款收入27384.47万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计27384.47万元，较上年决算数增加21449.47万元，增长361.41%，主要原因是2023年政府化债支出增加。其中：基本支出688.42万元，占2.51%；项目支出26696.05万元，占97.49%。经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计27384.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加21449.47万元，增长361.41%。主要原因是政府化债收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入688.42万元，较上年决算数减少134.57万元，下降16.35%。主要原因是我单位2023年职工人数减少，以及我单位遵照《重庆市财政局关于落实政府过紧日子要求的通知》，厉行节约，减少不必要的经费开支，所以2023年较上年决算数有所减少。较年初预算数减少1.45万元，下降0.21%。主要原因是年底人员增减资等结算导致较年初预算数减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出688.42万元，较上年决算数减少134.57万元，下降16.35%。主要原因是我单位2023年职工人数减少，以及我单位遵照《重庆市财政局关于落实政府过紧日子要求的通知》，厉行节约，减少不必要的经费开支，所以2023年较上年决算数有所减少。较年初预算数减少1.45万元，下降0.21%。主要原因是年底人员增减资等结算导致较年初预算数减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出87.04万元，占12.64%，较年初预算数减少5.97万元，下降6.42%，主要原因是年底人员增减资等结算导致支出较年初预算数减少。

（2）卫生健康支出36.7万元，占5.33%，较年初预算数减少0.63万元，下降1.69%，主要原因是年底人员增减资等结算导致支出较年初预算数减少。

（3）自然资源海洋气象等支出531.18万元，占77.16%，较年初预算数增加6.65万元，增长1.27%，主要原因是年底人员增减资等结算导致支出较年初预算数增加。

（4）住房保障支出33.49万元，占4.87%，较年初预算数减少1.52万元，下降4.34%，主要原因是年底人员增减资等结算导致支出较年初预算数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出688.42万元。其中：人员经费616.21万元，较上年决算数减少88.77万元，下降12.59%，主要原因是我单位2023年人员减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金、退休职工健康休养费等。公用经费72.2万元，较上年决算数减少45.81万元，下降38.82%，主要原因是我单位遵照《重庆市财政局关于落实政府过紧日子要求的通知》，厉行节约，减少不必要的经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物管费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入26696.05万元，较上年决算数增加21584.04万元，增长422.22%，主要原因是2023年政府化债收入增加。本年支出26696.05万元，较上年决算数增加21584.04万元，增长422.22%，主要原因是2023年政府化债支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.8万元，较年初预算数减少1.2万元，下降17.14%，主要原因是我单位遵照《重庆市财政局关于落实政府过紧日子要求的通知》，厉行节约，减少不必要的“三公”经费开支。较上年支出数减少0.06万元，下降1.02%，主要原因是2023年我单位尽量减少不必要的“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费5.8万元，主要用于公务车辆加油、维修保养、年检、车辆保险等。费用支出较年初预算数减少0.2万元，下降3.33%，主要原因是我单位遵照《重庆市财政局关于落实政府过紧日子要求的通知》，厉行节约，减少不必要的公务车辆运行费开支。较上年支出数增加0.36万元，增长6.62%，主要原因是我单位2023年征地收储项目增加，外业工作量增加，公务车辆加油、维修维护等费用增加。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1万元，下降100%，主要原因是本年度厉行节约，严格在预算范围内列支公务接待费。较上年支出数减少0.42万元，下降100%，主要因为本年度我单位厉行节约，尽量减少了不必要的公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.9万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减；本年度培训费支出1.32万元，较上年决算数减少0.07万元，下降5.04%，主要原因是本年度人员减少，人员相关培训费减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金26696.05万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对开州财建发（2023）91号-化债资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金26682万元，评价得分98.89分，下一步将在今后的工作中继续做好绩效目标自评；对土地征储工作前期费用项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金144.07万元，评价得分40.79分，下一步将在今后的工作中继续做好绩效目标自评；对土地成本费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.62万元，评价得分98.89分，下一步将在今后的工作中继续做好绩效目标自评。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52299058