重庆市开州区城乡基础设施建设中心

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织实施城乡基础设施项目建设。

2.负责城乡基础设施建设工程的统计和信息发布。

3.参与城市地下管网建设。

4.城乡基础设施项目概预算的指导和服务。

（二）机构设置

区城乡基础设施建设中心内设3个科室，分别为：工程一科、工程二科、财务室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2138.49万元，支出总计2138.49万元。收支较上年决算数减少2380.69万元，下降52.68%，主要原因是一般公共预算财政拨款及政府性基金财政拨款收支减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2138.49万元，较上年决算数减少2380.69万元，下降52.68%，主要原因是一般公共预算财政拨款及政府性基金财政拨款收支减少。其中：财政拨款收入2138.49万元，占100%；年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2138.49万元，较上年决算数减少2380.69万元，下降52.68%，主要原因是实施的各乡镇雨污分流改造项目今年未安排资金。其中：基本支出187.13万元，占8.75%；项目支出1951.36万元，占91.25%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2138.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2380.69万元，下降52.68%。主要原因是减少了乡镇雨污分流改造项目等经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入418.59万元，较上年决算数减少1973.65万元，下降82.50%。主要原因是减少了乡镇雨污分流改造项目等经费。较年初预算数增加217.27万元，增长107.92%。主要原因是年中财政增加了城镇老旧小区改造项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出418.59万元，较上年决算数减少1973.65万元，下降82.50%。主要原因是减少了乡镇雨污分流改造项目等经费。较年初预算数增加217.27万元，增长107.92%。主要原因是年中财政增加了城镇老旧小区改造项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度加大支付进度，无一般公共预算财政拨款结转和结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出18.78万元，占4.49%，较年初预算数减少1.79万元，下降8.70%，主要原因是单位职工调出减少相应的社保缴费支出。

（2）卫生健康支出10.43万元，占2.49%，较年初预算数无增减。

（3）城乡社区支出148.52万元，占35.48%，较年初预算数减少11.51万元，下降7.19%，主要原因是单位职工调出减少相应的基本工资绩效及公用经费等支出。

（4）住房保障支出240.86万元，占57.54%，较年初预算数增加230.57万元，增长2240.72%，主要原因是增加了城镇老旧小区改造项目的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出187.13万元。其中：人员经费170.96万元，较上年决算数减少19.17万元，下降10.08%，主要原因是在职人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费等。公用经费16.17万元，较上年决算数减少13.14万元，下降44.83%，主要原因是在职人数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1719.9万元，较上年决算数减少407.04万元，下降19.14%，主要原因是赵家周都红色美丽村庄建设项目支出减少，支出减少收入相应减少。本年支出1719.9万元，较上年决算数减少407.04万元，下降19.14%，主要原因是赵家周都红色美丽村庄建设项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.02万元，较年初预算数减少8.18万元，下降99.76%，主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”和厉行节约要求从严控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.02万元，增长100.00%，主要原因是2023年招待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，无单位人员出国出访。较上年支出数无增减，主要原因是本年及上年无单位人员出国出访。

 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是上年也未购置公务车。

 公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”和厉行节约要求从严控制“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年及上年均无公车运行及维护费支出。

 公务接待费0.02万元，主要用于接待城镇老旧小区改造项目预算审核现场勘察相关人员。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降90.00%，主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”和厉行节约要求从严控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.02万元，增长100.00%，主要原因是上年因疫情原因无招待费支出，2023年因工作需要，接待批次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次3人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费50元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年及上年均无会议费支出。本年度培训费支出1.52万元，较上年决算数增加1.46万元，增长2433.33%，主要原因是上年因疫情原因减少培训费支出，本年因工作需要，培训次数及人数增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评17项，涉及财政拨款项目支出资金1951.36万元。

项目绩效自评表：

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-87401168。