重庆市开州区公共资源交易中心

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．宣传贯彻公共资源交易法律、法规和有关政策规定。2．为公共资源交易提供场所、设施和服务。3．为公共资源交易监督工作提供必要条件，为处理交易争议提供服务。4．建立完善的平台运行管理制度，制定交易服务流程、现场管理、应急处理规范。5．负责交易登记、发布交易信息、提供专家抽取服务、记录交易过程、维护场内秩序、统计分析交易数据等工作。6．按规定收取交易服务费，受委托代收代管交易保证金。7．协助行政监督部门开展信息公开和信用体系建设，按照管理权限依法向行政监督部门提供交易数据。8．收集、整理、归档交易服务过程中的有关资料，依法提供公共资源交易信息查询服务。9．发现违法违规行为，保留有关证据并及时向行政监督部门报告；协助行政监督部门处理投诉举报。

（二）机构设置

区公共资源交易中心内设5个科室，分别是：综合科（财务科）、监督服务科、工程科、采购科、资源资产科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计784.73万元，支出总计784.73万元。收支较上年决算数减少35.76万元，下降4.36%，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出和同比上年度无新纳入公积金缴费基数和社保基数等人员类支出项目。

2.收入情况。2023年度收入合计695.88万元，较上年决算数减少26.21万元，下降3.63%，主要原因是同比上年度无新纳入公积金缴费基数和社保基数等人员类支出项目。其中：财政拨款收入695.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余88.85万元。

3.支出情况。2023年度支出合计757.61万元，较上年决算数减少38.48万元，下降4.83%，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出和同比上年度无新纳入公积金缴费基数和社保基数等人员类支出项目。其中：基本支出663.89万元，占87.63%；项目支出93.72万元，占12.37%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余27.12万元，较上年决算数增加2.72万元，增长11.15%，主要原因是项目支出结转下年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计741.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少79.21万元，下降9.65%。主要原因是厉行节约，压减公用经费支出和同比上年度无新纳入公积金缴费基数和社保基数等人员类支出项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入663.89万元，较上年决算数减少58.2万元，下降8.06%。主要原因是同比上年度无新纳入公积金缴费基数和社保基数等人员类支出项目。较年初预算数增加10.44万元，增长1.6%。主要原因是年中追加部分收入。此外，年初财政拨款结转和结余45.4万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出709.29万元，较上年决算数减少86.8万元，下降10.9%。主要原因是厉行节约，压减公用经费支出和同比上年度无新纳入公积金缴费基数和社保基数等人员类支出项目。较年初预算数增加55.84万元，增长8.55%。主要原因是本年度追加了基本支出和将非财政拨款结余调整为支出预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少24.4万元，下降100%，主要原因是将上年度结转结余全部弥补支出。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出559.79万元，占78.92%，较年初预算数增加61.06万元，增长12.24%，主要原因是人员考核奖等增资项目。

（2）社会保障与就业支出75.69万元，占10.67%，较年初预算数减少5.17万元，下降6.39%，主要原因是社保基数调整部分跨年度缴纳。

（3）卫生健康支出32.13万元，占4.53%，较年初预算数减少0.06万元，下降0.19%，主要原因是个别职工医保基数调整。

（4）住房保障支出41.67万元，占5.88%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出663.89万元。其中：人员经费588.18万元，较上年决算数减少35.52万元，下降5.7%，主要原因是同比上年度无新纳入公积金缴费基数和社保基数等人员类支出项目。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、目标考核奖、绩效工资、离退休健康休养费、社保及公积金缴费等。公用经费75.71万元，较上年决算数减少22.68万元，下降23.05%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减公用经费的支出。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、维修、公车运行等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入31.99万元，较上年决算数增加31.99万元，增长100%，主要原因是本单位上年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出31.99万元，较上年决算数增加31.99万元，增长100%，主要原因是本单位上年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.08万元，较年初预算数减少1.42万元，下降31.56%，主要原因是严格落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.41万元，下降11.75%，主要原因是公务车运行费用的下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2023年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费2.98万元，主要用于公务车日常运行维护。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.67%，主要原因是加强了公务车辆管理。较上年支出数减少0.51万元，下降14.61%，主要原因是车辆维修费用的减少。公务接待费0.1万元，主要用于接待各区县交易中心来我单位学习考察。费用支出较年初预算数减少1.4万元，下降93.33%，主要原因是2023年度实际发生公务接待支出较少。较上年支出数增加0.1万元，增长100%，主要原因是上年度无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次18人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费53.33元，车均购置费0万元，车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因无年初预算，财政未保障我单位会议费，本年度培训费支出1.11万元，较上年决算数增加1.11万元，增长100%，主要原因是专业技术人员和事业人员的继续教育和专题培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出75.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护等费用。机关运行经费较上年支出数减少22.68万元，下降23.05%，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及财政拨款项目支出资金31.99万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对招投标工作经费2023开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金31.99万元，评价得分80分，评价等次为良好，绩效评价发现在设置进场交易项目数量等指标和实际完成指标存在差异和较大不确定性，因此下一步我们将加强和各项目业主的沟通联系，积极了解掌握项目计划实施进度，适时进行绩效目标调剂。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52612206