中共重庆市开州区委政法委员会

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和市委工作部署，对政法工作研究提出全局性举措，推进全区平安建设、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，指导协调政法等部门应对和处置影响社会稳定的重大突发事件和群体性事件。组织实施奖励和保护见义勇为行为的日常工作，管理见义勇为基金。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作的有关具体措施，及时向市委政法委、区委提出建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法综治维稳工作的宣传和舆论引导工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、廉洁执法、公正司法。统筹协调本地区国家安全工作。

8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的有关问题，深化政法改革。

9.研究推动政法单位党的建设和政法队伍建设的具体措施。协助区委及区委组织部管理政法部门领导班子和领导干部，协助纪检监察部门查处政法部门领导干部违法违纪的大案要案。

（二）机构设置

中共重庆市开州区委政法委员会为正处级单位，代管事业单位一个，即重庆市开州区法学会。

中共重庆市开州区委政法委员会设7个内设机构，分别是办公室、政治部、政治安全科、维稳指导科、执法监督科、基层社会治理科、平安建设指导科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1343.45万元，支出总计1343.45万元。收支较上年决算数减少4.28万元，下降0.32%，主要原因是本年收入合计减少24.28万元，年初结转和结余增加20万元，本年支出合计减少4.28万元，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务费用及各政法专项工作等。

2.收入情况。2023年度收入合计1323.45万元，较上年决算数减少24.28万元，下降1.80%，主要原因是工资福利、保障部门正常运转的各项商品服务费用及各政法专项工作等的减少。其中：财政拨款收入1323.45万元，占100%。此外，使用年初结转和结余20万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1343.45万元，较上年决算数减少4.28万元，下降0.32%，主要原因是一般公共服务支出增加4.6万元，社会保障和就业支出减少9.96万元，卫生健康支出增加0.53万元，住房保障支出增加0.55万元。其中：基本支出767.83万元，占57.15%；项目支出575.62万元，占42.85%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1343.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4.28万元，下降0.32%。主要原因是本年财政拨款收入合计减少24.28万元，年初财政拨款结转和结余增加20万元，本年财政拨款支出合计减少4.28万元，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务费用及各项政法工作专项行动等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1323.45万元，较上年决算数减少24.28万元，下降1.80%。主要原因是社会保障和就业支出方面收入的减少。较年初预算数减少12.46万元，下降0.93%。主要原因是年初有三名新进人员调入，年底一名人员退休，一名人员调出，调整部分预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余20万元，专项用于第四届三峡区域法治论坛的举办。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1343.45万元，较上年决算数减少4.28万元，下降0.32%。主要原因是一般公共服务支出增加4.6万元，社会保障和就业支出减少9.96万元，卫生健康支出增加0.53万元，住房保障支出增加0.55万元。较年初预算数增加7.54万元，增长0.56%。主要原因是年初有三名新进人员调入，年底一名人员退休，一名人员调出，调整部分预算收入。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1147.92万元，占85.45%，较年初预算数减少3.34万元，下降0.29%，主要原因是年中追减预算。

（2）社会保障与就业支出114.69万元，占8.54%，较年初预算数增加8.97万元，增长8.49%，主要原因是年初有三名新进人员调入，年底一名人员退休，一名人员调出，调整部分预算收入。

（3）卫生健康支出34.59万元，占2.57%，较年初预算数减少0.14万元，下降0.41%，主要原因是年中追减预算。

（4）住房保障支出46.25万元，占3.44%，较年初预算数增加2.06万元，增长4.65%，主要原因是年初有三名新进人员调入，年底一名人员退休，一名人员调出，调整部分预算收入。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出767.83万元。其中：人员经费696.67万元，较上年决算数增加11.82万元，增长1.73%，主要原因是工资福利支出增加7.1万元，对个人和家庭的补助增加3.9万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费71.16万元，较上年决算数减少28.48万元，下降28.58%，主要原因是商品和服务支出减少15.9万元。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无该项支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无该项支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计15.65万元，较年初预算数减少2.35万元，下降13.06%，主要原因是公务用车运行维护费减少2.08万元，公务接待费减少0.27万元。较上年支出数减少0.07万元，下降0.45%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年支出比上年决算有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；四是今年未安排人员因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元， 2023年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本部门近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元， 2023年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费用支出。

 公务车运行维护费9.92万元，主要用于区内外因公出行、到区外参加会议培训及报送资料等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.08万元，下降17.33%，较上年支出数减少0.03万元，下降0.30%，主要原因是我委严格落实公车使用规定，完善公务用车制度，公车运行维护费用有所下降。

公务接待费5.73万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降4.50%，较上年支出数减少0.04万元，下降0.69%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待55批次584人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费98.09元，车均购置费0万元，车均维护费9.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.23万元，较上年决算数增加1.28万元，增长32.32%，主要原因是政法工作专项会议增加。本年度培训费支出0.82万元，较上年决算数减少2.06万元，下降71.5%，主要原因是政法工作培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出71.16万元，机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。机关运行经费较上年支出数减少28.48万元，下降28.58%，主要原因是厉行节约，严格各项支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中以填报绩效自评表形式开展自评7项，涉及资金575.62万元。

通过绩效自评，7个项目的自评结果如下：

（二）部门绩效评价情况

我部门对防邪教工作经费、严重精神障碍患者管护以奖代补、城区综治志愿者补助经费、综治维稳工作经费、司法救助及见义勇为奖励、扫黑除恶工作经费、第四届三峡区域法治论坛共7个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金575.62万元，评价得分100分。在绩效评价过程中发现了以下问题：一是对绩效评价的重要性认识不够，为评价而评价，没有达到应有效果；二是项目实施的相关财务和业务管理制度有待进一步完善。并在下一步工作中提出建议：一是通过参加培训会议，提高绩效评价重要性认识；二是加强预算执行分析，提高运行效率和使用效率；三是进一步完善相关财务和业务管理制度。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52222025