重庆市开州区政务信息中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市开州区政务信息中心（重庆市开州区值班中心）为重庆市开州区人民政府办公室管理的事业单位。

重庆市开州区政务信息中心的主要职责是：负责完成市委值班室、市政府总值班室交办的各项工作；负责区委、区政府值班工作；值班系统的统筹、管理；负责市长、区长公开电话（信箱）的分类、交办、督办、反馈、汇总等工作；负责区人民政府门户网站、区政府办公室政务新媒体的建设、管理、运行维护等工作，协助主管部门对全区政府网站和政务新媒体日常运行情况进行监管；参与全区政务信息资源的交换、整合、共享、开发和利用；负责拟公开信息的统筹、协调、审核工作；负责区电子政务外网（党政网）网络、中心机房、OA办公平台的建设、运行、管理等工作，负责非涉密政务专网整合（集约建设）工作；为各镇乡街道、区政府各部门的政务信息化建设提供技术指导；负责突发事件和紧急事项的信息收集、研判和上报工作；负责全区值班系统管理、使用、调度工作，负责视频会议系统（至镇乡街道分会场）的运行和管理工作。

（二）机构设置。

重庆市开州区政务信息中心内设8个科室，分别是综合科、值班值守科、公开电话（信箱）科、信息公开科、电子政务科、政务服务科、政务媒体科、政工财务科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区人民政府办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计621.37万元，支出总计621.37万元。收支较上年决算数增加62.23万元、增长11.3%，主要原因是人员净增相应增加的工资性收支等。本单位的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计621.08万元，较上年决算数增加69.96万元，增长12.7%，主要原因是人员净增相应增加的工资性收入等。其中：财政拨款收入621.08万元，占100.0%，年初结转和结余为0.29万元。

3.支出情况。2022年度支出合计621.14万元，较上年决算数增加63.29万元，增长11.3%，主要原因是人员净增相应增加的工资性支出等。其中：基本支出592.67万元，占95.4%；项目支出28.47万元，占4.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.23万元，较上年决算数减少0.06万元，下降20.7%，主要原因是本年度严格执行收支预算，提高了资金使用效率。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计621.37万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加63.23万元、增长11.3%，主要原因是人员净增相应增加的工资性收支等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1、收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入621.08万元，较上年决算数增加69.96万元，增长12.7%。主要原因是人员净增相应增加的工资性收入等。较年初预算数增加58.66万元，增长10.4%。主要原因是追加安排增人增资、绩效及工资调标等。此外，年初财政拨款结转和结余0.29万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出621.14万元，较上年决算数增加63.29万元，增长11.3%。主要原因是人员净增相应增加的工资性支出等。较年初预算数增加58.72万元，增长10.4%。主要原因是追加安排增人增资、绩效及工资调标支出等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.23万元，较上年决算数减少0.06万元，下降20.7%，主要原因是本年度严格执行收支预算，提高了资金使用效率。

4．比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出515.75万元，占83.0%，较年初预算数增加52.86万元，增长11.4%，主要原因是追加安排增人增资、绩效及工资调标等。

（2）社会保障和就业支出55.05万元，占8.9%，较年初预算数增加5.86万元，增长11.9%，主要原因是追加安排养老保险和职业年金经费等。

（3）卫生健康支出25.75万元，占4.1%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出24.59万元，占4.0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出592.67万元。其中：人员经费532.37万元，较上年决算数增加80.25万元，增长17.7%，主要原因是追加安排增人增资、绩效及工资调标等。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费60.3万元，较上年决算数减少10.41万元，下降14.7%，主要原因是严格按照“三公”经费只减不增，做到厉行节约办事。公用经费用途主要包括商品和服务支出和资本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0.35万元，较年初预算数减少1.65万元，下降82.5%。主要原因：一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费有所下降；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.18万元，增长105.9%，主要原因是本年度接待上级相关部门的督导检查较上年度有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。 

2022年度本单位公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增长0.00万元，增长0.0%。

2022年度本单位公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。

2022年度本单位公务接待费0.35万元，主要用于接待上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.65万元，下降82.5%。较上年支出数增加0.18万元，增长105.9%，主要原因是本年度接待上级相关部门的督导检查较上年度有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次43人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费81.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.14万元，较上年决算数增加0.14万元，增长100.0%，主要原因是本年度召开了线下值班工作相关会议。本年度培训费支出2.59万元，较上年决算数减少0.09万元，下降3.4%，主要原因是本年度强化厉行节约、规范报销。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（二）部门绩效评价情况

我部门未委托第三方开展部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-52255608。