重庆市开州区社会保险事务中心

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）宗旨和主要职责

宗旨：经办社会保险业务，促进社会保险事业发展。

主要职责：贯彻执行国家、市、区关于社会保险的法律、法规、规章和政策，负责指导镇乡街道社会保险经办工作；负责拟订全区社会保险年度工作计划、实施方案、管理制度并组织实施；负责依法管理社会保险基金，会同相关部门编制社会保险基金预算决算草案并组织实施，负责社会保险基金的核算、监管等工作；负责社会保险的登记、参保工作，确定用人单位工伤保险缴费费率；负责审核、调整社会保险各项待遇，并按时足额支付；负责机关事业单位养老保险及职业年金的经办管理工作；负责参保和基金支付稽核；负责工伤保险服务机构的协议管理和对协议服务机构违约、违规事项的处理；制定并组织实施社会保险经办机构内部控制制度；协助相关部门处理骗取社会保险基金举报投诉案件；负责社会保险信息化系统的建设、管理和维护工作；负责社会保险个人权益记录、查询和数据分析、运用；负责各类社会保险统计工作；负责社会保险关系转移、接续和基金划转工作；负责社会保障卡的申领、发放、管理、运用等工作；负责指导全区退休人员社会化管理服务工作；提供社会保险业务咨询、宣传、培训和参保对象社会保险权益告知、查询等服务事项。

（二）机构设置

重庆市开州区社会保险事务中心设内设机构10个。分别是：综合科、政策法规信访科、基金财务科、稽核风险控制科、档案信息科、职工保险参保科、业务受理科、机关事业养老保险科、居民养老保险科、养老工伤待遇科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本中心属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区人力资源和社会保障局。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,534.79万元，支出总计1,534.79万元。收支较上年决算数增加392.3万元、增加34.34%，主要原因是增加了2022年基本支出，其中2022年新公招进1人，1人从医保局调入社保、2021年11月和12月分别从四川调入2名工作人员，年初预算收入较2022年增加392.3万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计1,534.79万元，较上年决算数增加392.3万元，增加34.34%，主要原因是增加了2022年基本支出363万元：其中2022年公招1人、从医保局调入1人、2021年11月和12月分别从四川调入2人。其中：财政拨款收入1455.75万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余55.71万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1534.78万元，较上年决算数增加392.3万元，增加34.34%，主要原因是2022年基本支出较上年增加了217万元，项目支出较上年项目支出增加了金融机构代发手续费与职工养老专项补助资金、购买第三代社保卡一体机、安排我区政策性关闭煤矿一至四级工伤职工欠缴养老保险共计112.12万元。其中：基本支出1140.62万元，占74.3%；项目支出394.16万元，占25.68%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余50万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,534.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加392.3万元，增加34.34%。主要原因是增加了2022年基本支出，其中2022年公招1人、从医保局调入1人、2021年11月和12月分别从四川调入2人。年初预算收入较上年增加392.3万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,534.79万元，较上年决算数增加392.3万元，增加34.34%，主要原因是增加了2022年基本363万元其中2022年公招1人、从医保局调入1人、2021年11月和12月分别从四川调入2人。此外，年初财政拨款结转和结余55.71万元。

    2.支出情况。2022年度支出合计1534.78万元，较上年决算数增加392.3万元，增加34.34%，主要原因是2022年基本支出较上年增加了217万元，项目支出较上年项目支出增加了金融机构代发手续费与职工养老专项补助资金、购买第三代社保卡一体机、安排我区政策性关闭煤矿一至四级工伤职工欠缴养老保险共计112.12万元。

    3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余50万元，较上年决算数减少5.71万元，减少10.24%。

    4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）社会保障与就业支出1422.05万元，占92.65%，较年初预算数增加79.03万元，增长5.88%.

（2）卫生健康支出40.49万元，占2.64%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

 （3）住房保障支出72.24万元，占4.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共财政拨款基本支出1140.63万元。其中：人员经费1030.67万元，较上年决算数增加252.79万元，增长32.5%。人员经费用途主要包括职工个人部分的支出，具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费109.95万元，较上年决算数减少35.86万元，下降24.59%。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

    2022年度“三公”经费支出共计0.47万元，较年初预算数减少2.53万元，下降84.33%，主要用于2022年5月市人力社保局在走访大调研大落实专项行动第十组来调研，2022年9月工伤保险经办管理问题专项检查和区县交叉检查，接待招待费和工作餐。主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年度决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出减少0.32万元，减少40.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；其次交流学习接待次数较少。

    （二）“三公”经费实物量情况

   2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次77人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费61.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1万元，较上年决算数增加1万元，增加100%，本年度培训费支出5.3万元，较上年决算数增加4.9万元，增加1225%。主要原因是2022年组织乡镇街道社保所工作人员参与社保中心举办的业务培训费，到市外参加重庆市组织的基金培训费等造成会议费支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出109.95万元，其中办公费18.49万元、印刷费1.02万元、水电费10.41万元、邮电费8.83万元、差旅费2.49万元、租赁费0.52，会议费1万元，培训费5.31万元、公务接待费0.47万元、劳务费10.46万元、工会经费14.47万元、福利费4.91万元，税金及附加费用0.21万元，其他交通费26万元与其他商品服务支出5.36万元。机关运行经费较上年决算数减少35.86万元，下降24.59%，主要原因是2022年乡镇培训次数增加，培训费增加；但是其他交通费和其他商品服务支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本中心对1个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金149万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，该项目稳定保障了全区企业退休人员元旦春节慰问费的发放。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

（1）公开范围。根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金149万元。

（2）公开内容。

    2.绩效自评报告或案例

    我单位未委托第三方开展绩效自评。

    3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

     我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式023-5299265