重庆市开州区就业和人才中心

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核。

2.贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作。

3.面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作。

4.指导就业培训中心建设。

5.指导基层公共就业和人才服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建。

6.承担高校毕业生实名制及见习基地管理。

7.落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理管理服务。

8.加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

（二）机构设置

重庆市开州区就业和人才中心设8个内设机构，分别是综合科、财务稽核科、失业保险科、城乡就业统筹科、培训科、人力资源服务科、创业指导科、农村劳务开发科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区人力资源和社会保障局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计10744.89万元，支出总计10744.89万元。收支较上年决算数增加9433.15万元、增长719.1%，主要原因是增加了项目支出中的就业补助资金和创业担保贷款贴息及奖补资金（这两项资金上年度是通过就业补助资金专户进行核算，从2022年开始纳入部门进行统一核算，故比上年度收支增加较多），基本支出中的政策性增长。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计10737.74万元，较上年决算数增加9479万元，增长753.1%，主要原因是增加了项目支出中的就业补助资金和创业担保贷款贴息及奖补资金等，基本支出中的政策性增长。其中：财政拨款收入10737.74万元，占100%，年初结转和结余7.15万元。

3.支出情况。2022年度支出合计10744.89万元，较上年决算数增加9471.55万元，增长743.8%，主要原因是增加了项目支出中的就业补助资金和创业担保贷款贴息及奖补资金等，基本支出中的政策性增长。其中：基本支出711.58万元，占6.6%；项目支出10033.31万元，占93.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计10744.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加9433.15万元，增长719.1%。资金主要用于保障各项就业创业项目支出、创业担保贷款贴息及奖补支出、行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助、保障部门正常运转的各项商品服务费用等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入10737.74万元，较上年决算数增加9479万元，增长753.1%。主要原因是增加了项目支出中的就业补助资金和创业担保贷款贴息及奖补资金等，基本支出中的政策性增长。较年初预算数增加3658.33万元，增长51.7%。主要原因是年中追加了项目资金：脱贫人口跨省就业交通补助、创业担保贷款贴息资金、流动人员人事档案基本公共服务保障经费、就业补助资金，基本支出中的政策性增长。此外，年初财政拨款结转和结余7.15万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10744.89万元，较上年决算数增加9471.55万元，增长743.8%。主要原因是增加了项目支出中的就业补助资金和创业担保贷款贴息及奖补资金等，基本支出中的政策性增长。较年初预算数增加3660.48万元，增长51.7%。主要原因是年中追加了项目资金：脱贫人口跨省就业交通补助、创业担保贷款贴息资金、流动人员人事档案基本公共服务保障经费、就业补助资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出7.15万元，占0.07%，较年初预算数增加7.15万元，增长100%，主要原因是拨付“鸿雁计划”专项资金。

（2）社会保障与就业支出8477.08万元，占78.9%，较年初预算数增加3642.8万元，增长75.4%，主要原因是项目支出增加了脱贫人口跨省就业交通补助、创业担保贷款贴息资金、流动人员人事档案基本公共服务保障经费、就业补助资金。

（3）卫生健康支出28.6万元，占0.23%，与年初预算数相等。

（4）农林水支出2189.49万元，占20.4%，与年初预算数相等。

（5）住房保障支出42.56万元，占0.4%，较年初预算数增加16万元，增长60.5%，主要原因是年缴费基数政策性增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出711.58万元。其中：人员经费576.47万元，较上年决算数增加99.31万元，增长20.8%，主要原因是人员经费政策性增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等支出。公用经费135.11万元，较上年决算数增加16.06万元，增长13.5%，主要原因是商品和服务支出政策性增长，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.79万元，较年初预算数减少0.21万元，下降21%，主要原因是公务接待事项减少。较上年支出数减少0.17万元，下降17.7%，主要原因是公务接待事项减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.79万元，主要用于接待指导和检查工作、业务交流等。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降21%，主要原因是公务接待事项略有减少。较上年支出数减少0.17万元，下降17.7%，主要原因是公务接待事项减少和区县之间交流学习略有减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次45人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费175.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.73万元，较上年决算数增加0.73万元，增加100%，主要原因是本年度召开了工作会议。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出135.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加16.06万元，增长13.5%，主要原因是商品和服务支出增长。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1700.49万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位未开展部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52299229。