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[ 索引号 ]11500234008646033P/2022-03146 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]开州区政府办公室 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2022-10-20 [ 发布日期 ]2022-10-20 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

重庆市开州中学2021年度部门决算公开

重庆市开州中学

2021年度部门决算公开说明

    一、单位基本情况

    (一)职能职责

  1.组织实施教育教学活动,维护学校的教学秩序。

  2.对受教育者进行学籍管理,实施奖励或者处分,颁发相应的学业证书。

  3.聘任教职工,实施奖励或者处分。

  4.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

  5.根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

  6.做好学校安全稳定工作和后勤保障服务工作。

    (二)机构设置

重庆市开州中学下设9个职能处室,分别是:党政办公室、教学发展中心、学生发展中心、教师发展中心、后勤服务中心、安稳办、体艺卫中心、信息技术中心、团委。

   (三)单位构成

  从预算单位构成看,本单位为二级预算单位,主管部门为重庆市开州区教育委员会

    二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2021年度收入总计11,398.98万元,支出总计11,398.98万元。收支较上年决算数增加1,743.05万元、增长18.1%,主要原因是增人增资、薪级晋升、超额绩效增加、高中学生公用经费调标。

     2.收入情况。2021年度收入合计11,155.60万元,较上年决算数增加2,162.57万元,增长24%,主要原因是增人增资、薪级晋升、超额绩效增加、高中学生公用经费调标。其中:财政拨款收入10,325.68万元,占92.6%;事业收入798.66万元,占7.2%;其他收入31.26万元,占0.3%。此外,年初结转和结余243.39万元。

    3.支出情况。2021年度支出合计11,364.92万元,较上年决算数增加1,732.79万元,增长18%,主要原因是增人增资支出、薪级晋升支出、超额绩效增加支出、高中学生公用经费支出增加。其中:基本支出10,115.37万元,占89%;项目支出1,249.55万元,占11%。

    4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余34.06万元,较上年决算数增加10.26万元,增长43.1%,主要原因是名校长、名师工作室项目资金结转。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计10,569.07万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加2,771.52万元,增长35.5%,主要原因是主要原因是增人增资、薪级晋升、超额绩效增加、高中学生公用经费调标。

    (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入10,325.38万元,较上年决算数增加3,190.73万元,增长44.7%,主要原因是增人增资、薪级晋升、超额绩效增加、高中学生公用经费调标。较年初预算数增加3,796.70万元,增长58.2%,主要原因是增人增资、薪级晋升、超额绩效增加、高中学生公用经费调标。此外,年初财政拨款结转和结余243.39万元。

    2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出10,565.70万元,较上年决算数增加2,791.95万元,增长35.9%,主要原因是增人增资支出、薪级晋升支出、超额绩效增加支出、高中学生公用经费增加支出。较年初预算数增加4,037.02万元,增长61.8%,主要原因是增人增资支出、薪级晋升支出、超额绩效增加支出、高中学生公用经费增加支出,以及项目支出没有纳入年初预算。

    3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.06万元,较上年决算数减少20.74万元,下降87.1%,主要原因是加强了项目目标绩效管理,督促实施工程进度,加快了资金拨付进度。

    4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

    1) 教育支出8,353.93万元,占79.1%,较年初预算数增加3,837.52万元,增长85%,主要原因是增人增资、薪级晋升、超额绩效增加、高中学生公用经费调标、以及项目支出没有纳入年初预算。

    2)社会保障与就业支出1,282.39万元,占12.1%,较年初预算数增加179.89万元,增长16.3%,主要原因是人员增加、中人一次性补贴没有预算。

    3)卫生健康支出484.35万元,占4.6%,较年初预算数增加7.28万元,增长1.5%,主要原因是人员增加。

    4)农林水支出3.60万元,较年初预算数增加3.60万元,增长100%,主要原因是该资金无年初预算。

    5)住房保障支出441.43万元,占4.2%,较年初预算数增加8.74万元,增长2%,主要原因是人员增加。

   四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共财政拨款基本支出9,395.82万元。其中:人员经费8,666.37万元,较上年决算数增加2,937.76万元,增长51.3%,主要原因是增人增资、薪级晋升、超额绩效增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、遗困生活补助、学校发放学生助学金。公用经费729.44万元,较上年决算数减少70.51万元,下降8.8%,主要原因是公用经费部分指标当年未使用结转到下年。公用经费用途主要包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

    (五)政府性基金预算收支决算情况说明

     2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.30万元,较上年决算数增加0.30万元,增长100%,主要原因是本年财政安排了政府性基金0.30万元。本年支出0.30万元,较上年决算数增加0.30万元,增长100%,主要原因是本年财政安排了政府性基金0.30万元。

   (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     本单位2020年度2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

   三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况说明

   2021年度“三公”经费支出共计5.77万元,较年初预算数减少10.23万元,下降63.9%,主要原因是落实政府过“紧日子”要求,压减支出。较上年支出数减少0.86万元,下降13%,主要原因是落实政府过“紧日子”要求,压减支出。

   (二)“三公”经费分项支出情况

    2021年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于本单位2021年度未发生因公出境支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,与预算一致。较上年支出数增加0.00万元,与上年持平。

   公务车购置费0.00万元,本单位未发生车辆购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元,与预算一致。较上年支出数增加0.00万元,与上年持平。

   公务车运行维护费2.80万元,主要用于车辆运行维护费用。费用支出较年初预算数减少3.20万元,下降53.3%,主要原因是落实政府过“紧日子”要求,压减支出。较上年支出数增加0.65万元,增长30.2%,主要原因是车辆年代已久,维修成本增加。

公务接待费2.97万元,主要用于接待联盟学校老师来校教学教研交流接待费用。费用支出较年初预算数减少7.03万元,下降70.3%,主要原因是落实政府过“紧日子”要求,压减支出。较上年支出数减少1.51万元,下降33.7%,主要原因是受疫情影响,联盟交流活动减少,接待次数减少。

   (三)“三公”经费实物量情况

   2021年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待21批次1,023人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本单位人均接待费29.03元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.80万元。

    四、其他需要说明的事项

    (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度培训费支出21.41万元,较上年决算数减少185.26万元,下降89.6%,主要原因是上年度财政拨付培训项目专项资金195万,本年度财政没有安排培训项目专项资金。

    (二)机关运行经费情况说明

    按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   (三)国有资产占用情况说明

   截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    (四)政府采购支出情况说明

   2020年度、2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金21.12万元。

  (二)绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

项目

名称

保安劳务费

自评总分

(分)

100

预算单位负责

此项目的科室

安稳办

联系人

赵丕树

联系电话

023-52251063

项目资金

年度

总金额(万元)

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

21.12

21.12

21.12

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

    通过校园安保项目的实施,加强中小学幼儿园安全保卫工作,强化校园安全防范,确保中小学幼儿园保安配备服务到位,校园安全防范保障条件得到持续巩固,营造平安有序的校园环境。

    通过校园安保项目的实施,加强中小学幼儿园安全保卫工作,强化校园安全防范,确保中小学幼儿园保安配备服务到位,校园安全防范保障条件得到持续巩固,营造平安有序的校园环境。

    通过校园安保项目的实施,加强中小学幼儿园安全保卫工作,强化校园安全防范,确保中小学幼儿园保安配备服务到位,校园安全防范保障条件得到持续巩固,营造平安有序的校园环境。

绩效目标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标

得分

(分)

是否

核心

指标

产出

指标

数量指标

11

11

11

40

40

40

效益

指标

%

资金支付到位 

97

100

100

30

30

30

满意度 

%

师生满意度 

98

100

100

30

30

30

说明


  2.绩效自评报告或案例

  本单位未委托第三方开展绩效自评。

  3.关于绩效自评结果的说明

  本单位绩效自评已完成年度绩效目标。

  (三)重点绩效评价结果

  本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52251063


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