重庆市开州区职业教育中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．实施学历教育、技术推广、扶贫开发、劳动力转移培训和社会生活教育，以及相关职业培训。

2．基层医药卫生人员培训、基层医药卫生实用技术培训、基层医药卫生人员医学学历教育。

3．做好学校安全稳定工作和后勤保障服务工作。

（二）机构设置。

根据开州区教工委（2019）53号关于同意重庆市开州区职业教育中心调整内设机构的批复，内设9个职能处室，分别为办公室、教师发展中心、学生服务中心、质量管理办公室、发展规划办公室、安全稳定办公室、招生就业处、总务处、培训处。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为二级预算单位，主管部门为重庆市开州区教育委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2021年度收入总计9,813.49万元，支出总计9,813.49万元。收支较上年决算数减少228.78万元、下降2.3%，主要原因是由于疫情自有培训收入、支出大幅减少。

2．收入情况。2021年度收入合计8,793.25万元，较上年决算数增加53.10万元，增长0.6%，主要原因是国家对职业教育重视，生均公用经费提标。其中：财政拨款收入8,275.70万元，占94.1%；事业收入387.84万元，占4.4%；其他收入129.71万元，占1.5%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,020.23万元。

3．支出情况。2021年度支出合计9,614.81万元，较上年决算数增加392.78万元，增长4.3%，主要原因是在职教职工工资及超额绩效提标，其中：基本支出8,275.14万元，占86.1%；项目支出1,339.67万元，占13.9%；

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余198.68万元，较上年决算数减少621.55万元，下降75.8%，主要原因是项目资金无结转，自有培训收入结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9,057.79万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少432.70万元，下降4.6%。主要原因是由于疫情自有培训收入大幅减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入8,275.70万元，较上年决算数增加63.79万元，增长0.8%。主要原因是主要原因是国家对职业教育重视，生均公用经费提标。较年初预算数增加2,301.94万元，增长38.5%。主要原因是在职教职工工资、超额绩效提标和专项资金未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余782.09万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出9,057.79万元，较上年决算数增加149.39万元，增长1.7%。主要原因是在职教职工工资及超额绩效提标。较年初预算数增加3,084.03万元，增长51.6%。主要原因是在职教职工工资及超额绩效提标，项目资金使用增加。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少582.09万元，下降100%，主要原因是根据政策2021年无项目资金结转。

4．比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出7,317.40万元，占80.8%，较年初预算数增加2,958.88万元，增长67.9%，主要原因是在职教职工超额绩效提标，专项资金项目未纳入年初预算。

（2）社会保障与就业支出1,000.00万元，占11%，较年初预算数增加110.39万元，增长12.4%，主要原因是主要原因是人员增加以及调资工资基数增加了教师的养老保险支出；退休人员健康休养费提标。

（3）卫生健康支出387.60万元，占4.3%，较年初预算数增加6.70万元，增长1.8%，主要原因是调资工资基数增加了教师的医疗保险支出。

（4）住房保障支出352.78万元，占3.9%，较年初预算数增加8.05万元，增长2.3%，主要原因是调资工资基数增加了教师的住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出7,760.20万元。其中：人员经费6,568.48万元，较上年决算数增加407.98万元，增长6.6%，主要原因是主要原因是2021年我校新增教职工15人，增加人员工资及社会保障费和住房公积金；同时2021年在职教职工超额绩效提标。人员经费用途主要包括工资及社会保障费、住房公积金、退休人员经费、学生资助等。公用经费1,191.72万元，较上年决算数增加330.06万元，增长38.3%，主要原因是国家对职业教育重视，生均公用经费提标。公用经费用途主要包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.40万元，较年初预算数减少1.60万元，下降32%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。较上年支出数减少4.97万元，下降59.4%，主要原因是2021年无因公出国费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数减少3.47万元，下降100%，主要原因是2021年无因公出国费用。

公务车运行维护费3.40万元，主要用于主要用于我校教师各中职学校业务交流。费用支出较年初预算数减少1.60万元，下降32%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，鼓励领导外出交流乘坐公共交通工具。较上年支出数减少1.34万元，下降28.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，鼓励领导外出交流乘坐公共交通工具。

公务接待费0.00万元，较上年支出数减少0.16万元，下降100%，主要原因是高水平项目建设结束，2021未邀请专家到校指导。

  （三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.40万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度培训费支出176.77万元，较上年决算数减少25.62万元，下降12.7%，主要原因是由于疫情教师外出培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金28.8万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

137015_区职教中心项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

本单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52245888